企业风险评估报告分析范本
企业风险评估报告模板
企业风险评估报告模板一、概述企业风险评估是指对企业所面临的各种潜在和实际风险进行评估，以便为企业决策者提供决策支持和风险管理建议。
本文将介绍一个全面的企业风险评估报告模板，以帮助企业进行有效的风险管理。
二、背景在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着各种不同类型的风险。
这些风险可能来自于市场、竞争、技术、法律等方面，如果不及时有效地管理这些风险，可能会导致企业的经济损失和声誉受损。
因此，对企业进行全面的风险评估是非常有必要的。
三、评估方法1.确定评估目标：首先需要明确评估目标，包括评估范围、时间周期和重点关注的领域。
2.收集信息：通过多种渠道收集相关信息，包括公司内部数据、行业报告和市场分析等。
3.识别潜在和实际风险：通过分析所收集到的信息，识别出可能存在的潜在和实际风险。
4.量化风险：对每种风险进行量化，包括可能的影响和概率。
5.评估控制措施：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，以减少或消除潜在和实际风险。
6.监测和更新：定期监测和更新风险评估结果，以确保企业的风险管理策略与时俱进。
四、评估内容1.市场风险：包括市场需求变化、竞争压力、价格波动等因素对企业经营的影响。
2.技术风险：包括技术创新、技术更新等因素对企业产品和服务的影响。
3.财务风险：包括资金流动性、债务负担、汇率波动等因素对企业财务状况的影响。
4.法律风险：包括合规性问题、知识产权纠纷等因素对企业法律责任的影响。
5.人力资源风险：包括员工离职率、员工满意度等因素对企业人力资源管理的影响。
五、评估结果1.总体评估结果：根据各项指标进行综合评估，得出企业整体风险评估结果。
2.重点风险评估结果：对各项重点风险进行详细评估，包括风险影响和概率等指标。
3.控制措施建议：根据风险评估结果，提出相应的控制措施建议，以减少或消除潜在和实际风险。
六、结论通过全面的企业风险评估，可以帮助企业有效地识别和管理各种潜在和实际风险。
本文提供了一个全面的企业风险评估报告模板，以帮助企业进行有效的风险管理。
企业风险评估总结报告范文
企业风险评估总结报告范文企业风险评估总结报告评估时间：xxxx年xx月xx日-xxxx年xx月xx日1. 评估目的本报告旨在对企业的风险状况进行评估和总结，为企业管理层提供风险管理的参考和决策依据。
2. 评估方法2.1 信息收集通过与企业内部员工的访谈、文件资料的分析以及外部环境的调研，收集企业风险相关信息。
2.2 风险辨识基于信息收集的结果，对可能影响企业正常运营和发展的风险进行辨识和划分，确定评估范围。
2.3 风险评估根据已辨识的风险，评估其对企业的潜在影响以及发生的可能性，确定风险级别。
2.4 风险应对措施建议针对不同风险级别，提出相应的应对措施建议，以降低风险带来的潜在损失。
3. 评估结果3.1 风险辨识3.1.1 内部风险内部风险主要包括企业财务状况不稳定、管理体系缺陷、产品质量问题等。
3.1.2 外部风险外部风险主要包括宏观经济环境变化、法律法规的调整、竞争对手的崛起等。
3.2 风险评估在评估过程中，我们根据风险的影响程度和发生概率确定了不同风险的级别，并进行了详细的说明和解释。
3.3 风险应对措施建议针对不同级别的风险，我们提出了相应的应对措施建议，具体包括但不限于以下几方面：3.3.1 完善内部控制体系建立健全的内部控制流程，加强财务管理，规范企业运营流程，提高风险防控能力。
3.3.2 加强人员培训与管理提高员工的综合素质和专业能力，加强对员工的岗位培训和职业道德教育，提升管理水平。
3.3.3 多元化经营策略降低对单一产品或市场的依赖，寻求多元化经营战略，分散风险，提高企业的生存能力。
3.3.4 建立风险预警机制建立健全的风险评估和预警机制，提前识别和应对潜在风险，及时采取措施降低风险发生的可能性和对企业的影响。
4. 总结与建议本次风险评估的结果表明，企业面临着一系列的内部和外部风险。
为了确保企业的持续稳定发展，我们建议企业管理层重视这些风险，并采取有效的措施进行管理和应对。
只有通过科学的风险管理，企业才能更好地适应不断变化的市场环境，提高自身的竞争力。
企业评估风险报告范文模板
企业评估风险报告范文模板1. 引言本报告旨在对企业的风险进行全面评估，以帮助企业管理层了解当前面临的各类风险，并提供相应的应对策略和建议。
本次评估涵盖了企业的市场风险、财务风险、经营风险和法律合规风险等多个方面。
2. 市场风险评估市场风险评估主要针对企业所处行业和市场环境中的各类风险进行分析。
目前，企业所处的行业竞争激烈，市场需求也呈现较大的不确定性。
因此，以下是本次评估中发现的主要市场风险：- 激烈的竞争：行业内现有的竞争对手众多，并且还有新进入市场的潜在竞争对手，对企业的市场份额构成了威胁。
- 市场需求波动：市场需求对于企业的产品和服务呈现波动性，需求不稳定可能导致销量下滑和利润率下降。
- 技术变革：随着科技的快速发展，现有的产品和服务可能会被新技术所替代，需要不断进行创新和技术升级。
对于这些市场风险，建议企业采取以下措施：- 加强对竞争对手的市场监测，积极应对市场份额的竞争，同时开展市场营销活动来提升品牌影响力。
- 优化产品和服务，根据市场需求的变化进行调整，降低需求波动对企业业绩的影响。
- 加大研发投入，推进创新和技术升级，以确保企业在技术变革中保持竞争力。
3. 财务风险评估财务风险评估主要围绕企业财务状况和经营能力的稳健性进行分析。
以下是本次评估中发现的主要财务风险：- 资金压力：企业当前面临一定的资金压力，流动资金不足可能导致资金链断裂和经营困难。
- 债务风险：企业存在较高的债务水平，财务杠杆较大，债务偿还压力加大。
- 销售收入不稳定：企业的销售收入不稳定，存在销售周期较长和回款周期较长的情况。
对于这些财务风险，建议企业采取以下措施：- 加强资金管理，进行精细化的财务规划和预测，确保资金供应的稳定性。
- 推进债务重组和优化负债结构，适当减少高风险债务，并增加优质的长期融资渠道。
- 多元化销售渠道和客户群体，降低对某一客户或行业的依赖性，提高销售收入的稳定性。
4. 经营风险评估经营风险评估主要围绕企业内部管理和运营过程中的各类风险进行分析。
企业重大风险评估报告范文
企业重大风险评估报告范文1. 引言本报告旨在对XXX企业进行重大风险评估，分析可能影响企业经营的各种风险因素，并提出相应的应对措施，以保障企业的稳定发展。
本评估报告根据XXX 企业的经营现状、市场环境、行业趋势等多个相关因素进行综合分析，旨在为企业决策者提供科学依据，规避风险，提高企业的竞争力。
2. 前期调研在对XXX企业进行评估之前，我们进行了一系列的前期调研。
首先，我们调查了企业的内外部环境，包括行业竞争态势、市场趋势、政策法规等。
其次，我们对企业的经营情况进行详细了解，包括财务状况、人员组织、生产经营等方面。
同时，我们还采访了企业的高层管理人员，了解他们对企业未来发展的看法和预期。
这些调研结果为我们对企业风险进行评估提供了重要依据。
3. 重大风险评估3.1 市场风险目前，XXX企业所处的市场竞争激烈。
同行业的竞争对手不断涌现，不仅在技术创新上不断突破，还在品牌建设和市场推广上取得了不小的成功。
这种竞争态势对于新兴的XXX企业来说是一个不小的挑战。
应对措施：XXX企业应加大对市场的研究和了解，寻找新的市场机会。
同时，加强对产品的研发创新，提高产品的质量和竞争力。
此外，注重品牌建设和市场宣传，提高消费者的认知度和购买欲望。
3.2 人才风险目前，XXX企业所面临的一个重大问题是缺乏高素质的人才。
随着企业不断发展，人才需求不断增加，而传统的人才招聘方式无法满足企业的需求。
应对措施：XXX企业应加强招聘渠道的多样化，不仅依赖传统的人才市场，还可以通过校园招聘、社会招聘等方式广泛寻找符合企业需求的人才。
同时，通过提供更好的薪酬福利、培训发展机会等手段留住优秀的人才。
3.3 财务风险财务风险是每个企业都面临的一个重要问题。
XXX企业目前的财务状况相对稳定，但仍存在一定的风险。
一方面，由于市场竞争压力增加，企业的销售额可能受到影响；另一方面，原材料价格、劳动力成本等也是财务风险的主要来源。
应对措施：XXX企业应加强对财务状况的监控和管理，及时发现并解决财务风险。
企业风险评估报告范本(备案本)
企业风险评估报告范本(备案本)篇一：XX公司安全风险评估报告 XX公司安全风险评估报告单位名称：编制单位：编制日期：年月目录一、本企业基本情况??????????????????????????2 二、危险源与事故风险描述???????????????????????2 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施????????????????6 四、结论???????????????????????????????12 1 xx分公司安全风险评估报告按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定，为进一步强化本企业安全生产基础，提高安全生产管理水平，xx分公司（以下简称“公司”）组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估，以强化责任落实为重点，推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，编制预案及现场处置方案，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，有效防范，以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。
一、本企业基本情况 xx分公司，位于xxxx，东临xxxx，西临xxxx，其中北侧办公楼x层，占地面积xxx平方米，建筑面积xxxx平方米，消防出口3处（东、南、北）；南侧移动大楼xx层，占地面积xxxx平方来，建筑面积xxxx平方米，消防出口4处；员工人数 xxx人。
生产楼一处位于xxxx号，共用xx机楼二处：、xxxx物资仓库。
二、危险源与事故风险描述公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。
根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害后果来确定危险目标、等级及影响范围。
在进行危险源辨识时，要全面、有序进行，防止出现漏项。
根据公司经营特点，在对公司危险源进行调查与分析基础上，确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下：㈠高压配电室火灾危险性分析高压配电室的一些装置（变压器等）都含有大量易燃、易爆液体（变压器油），在高温和电弧作用下或遭遇雷击，都可能发生燃烧、爆炸等事故，根据《企业职工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为：其它爆炸、火灾、触电等；①设计、安装时选型不正确；②设备或导线随意装接，增加负荷，超载运行；③检修、维护不及时，设备或导线处于带病运行；④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏，如：绝缘老化，耐压与机械强度下降，过电压使绝缘击穿，错误操作或将电源投向故障线路，恶劣天气，如大风暴雨造成线路金属连接。
企业风险评估分析报告模板
企业年度风险评定汇报为深入加强企业风险管理，增加企业风险控制水平，保护广大投资者正当权益，依据财政部颁布《企业内部控制规范》要求,董事会办公室和审计部共同组建企业风险评走小组，对00度企业面临多种风险进行评走，并制订对应风险应对策略，实现对风险有效控制。
—、企业基础情况1、企业名称：XXXX2、企业地址：XXXX3、企业经营范围：XXXX。
4、企业股权架构：5、风险管理组织架构：00度，企业由各部门责任人共同组建了解风险管理小组，由董事会办公室和审计部共同负责日常工作,组长XXX ,副组长XXX ,在审计委员会领导下展开工作,具体负责集团企业内外部风险识别、分析并制订应对方法,不停二、企业风险评走情况1、组织架构企业建立了企业治理架构和组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确要求，并对工作程序和相关要求经过业务步骤和规章制度进行了规范。
企业决议步骤运行良好，组织架构职能分工明确。
重大事项、重大决议、关键人事任免经过股东大会和经理办公会集体决议,尤具是对子企业发展计划和人事任免全部经过经理办公会逬行讨论决走，组织架构不存在重大风险。
2、发展战略企业经过第3届董事会第21次会议决议，经过表决成立了战略委员会，并审议经过了战备委员会工作细则,关键负责对企业长久发展战略和重大投资决议进行研究。
3、人力资源企业制订了具体人力资源管理步骤和内控制度，从人才招进、职员培训、职员离职、薪酬和考评、劳动保险等各方面，建立了具体内部控制步骤和制度，立即和关键岗位人员、关键岗位离职人员签署了商业保密协议。
伴随中国人力资源市场改变，受外部坏境原因影响，企业也存在人力资源不足风险，企业经过校园招聘、人才市场、内部职员推介及校企业联合等多种方法，不停扩大人力资源引逬策略，立即保障了企业人力资源需求。
4、社会责任企业经过质呈、坏境和安全管理体系，不停提升产品质呈、安全生产和坏境保护方面管理水平，在制订具体质呈管理制度和安全生产管理制庚同时，把环境保护和节能降耗深入到企业管理理念。
企业动态风险评估报告模板
企业动态风险评估报告模板1. 概述本报告旨在对企业的动态风险进行评估和分析，以帮助企业更好地应对风险挑战，保障企业的健康发展。
本次评估主要关注以下几个方面的风险：市场风险、经济风险、技术风险、竞争风险和法律合规风险。
2. 市场风险评估2.1 市场规模与增长趋势根据市场调研数据，分析当前企业所在市场的规模和增长趋势。
评估市场风险主要考虑以下因素：- 市场规模是否逐年扩大或缩小？- 市场的增长趋势如何？是否受到宏观经济因素的影响？- 市场竞争激烈程度如何？2.2 销售渠道和客户结构分析企业的销售渠道和客户结构，评估市场风险主要考虑以下因素：- 销售渠道是否多样化？- 客户结构是否分散？是否存在过于依赖某一客户或少数几个大客户的风险？- 近期客户流失情况如何？是否存在客户流失加剧的风险？2.3 竞争环境与市场需求变化分析企业所在的竞争环境和市场需求变化，评估市场风险主要考虑以下因素：- 竞争对手数量和实力如何？- 竞争对手的产品或服务是否具备更好的性价比？- 市场需求是否呈现出新的变化趋势？是否存在技术迭代换代导致产品或服务过时的风险？3. 经济风险评估3.1 宏观经济环境分析当前的宏观经济环境，评估经济风险主要考虑以下因素：- 经济增长速度和稳定性如何？- 通胀率和利率水平如何？- 国内外贸易环境是否稳定？3.2 金融风险分析企业面临的金融风险，评估经济风险主要考虑以下因素：- 资金来源是否充足？是否存在融资风险？- 流动性风险如何？- 汇率波动是否会给企业带来损失？4. 技术风险评估4.1 技术发展趋势分析相关技术的发展趋势，评估技术风险主要考虑以下因素：- 技术是否迅速发展？是否存在技术被淘汰的风险？- 技术更新的周期和成本如何？- 是否存在技术储备不足或技术人才缺乏的风险？4.2 数据安全与隐私分析企业的数据安全和隐私情况，评估技术风险主要考虑以下因素：- 数据安全措施是否完善？- 是否存在数据泄露或黑客攻击的风险？- 是否符合相关的数据隐私法规和合规要求？5. 竞争风险评估5.1 竞争对手分析分析竞争对手的实力和策略，评估竞争风险主要考虑以下因素：- 竞争对手的品牌知名度和市场份额如何？- 竞争对手是否存在创新能力？是否会对企业的市场地位构成威胁？- 竞争对手的价格策略和销售渠道如何？5.2 产品或服务质量分析企业的产品或服务质量，评估竞争风险主要考虑以下因素：- 企业的产品或服务是否符合市场需求？- 是否存在产品或服务质量不达标导致客户流失的风险？- 客户对竞争对手的产品或服务评价如何？6. 法律合规风险评估6.1 相关法律法规与政策分析企业所处行业的相关法律法规和政策，评估法律合规风险主要考虑以下因素：- 是否存在新出台的法律法规或政策调整对企业经营产生的不利影响？- 是否存在合同纠纷、知识产权侵权等法律风险？6.2 内部合规情况分析企业的内部合规情况，评估法律合规风险主要考虑以下因素：- 是否存在不合规经营或违反内部规章制度的行为？- 内部合规监管机制是否健全？- 是否存在员工合规意识不足的风险？7. 结论综合以上分析，企业面临的主要动态风险是市场风险、经济风险、技术风险、竞争风险和法律合规风险。
2022年企业风险评估报告分析范本
企业风险评估报告分析范本企业风险评估是对所的风险管理初始信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行的风险评估，企业的风险评估是什么内容？了企业风险评估报告给大家，欢送阅读！为进一步深入了解并掌握企业的生产及开展现状，确保生产源头质量平安，找出企业在生产质量管理中存在的薄弱环节和平安隐患，以其加强监管，强化生产质量管理，提高企业质量管理水平，确保生产质量平安。
一、风险评估的主要目标通过对生产企业的风险评估，找出企业开展中存在的潜在危险及影响企业生产质量的关键环节，提高对生产企业的监管效能，强化监管人员对主要环节的监督力度，提升生产企业的质量意识和平安意识，促进企业建立完善的质量管理体系，从而确保生产的科学性、有效性和针对性，提高企业依法生产的主动性、自觉性和自律性。
二、风险评估内容物料管理1、简述各品种所用原辅料及内包装材料供给商资质、审计情况(如是否进行审计、供给商是否合法等);详述原辅料、内包材的变更是否进行了相关的备案和研究工作;并由企业提供原辅料、内包材的变更的时间的说明。
2、不合格物料处理情况3、是否有原辅料变更情况，如果有，原辅料变更是否按规定进行三、工艺用水管理清洁消毒一般区：一般区总体管理情况：生产设备运转情况：QA履职情况：人员情况：灯捡环节人员休息间隔和灯捡废品处理情况：灭菌环节控制参数及灭菌柜运转情况：一般区管理，是否存在非生产：物料暂存是否存在污染或交叉污染风险：一般区进入洁净区物流通道控制情况：药品原辅料进入洁净区的过程控制情况：药品外包装材料进入洁净区前的处理情况：水质在线监测和定期检测情况：制水系统清洗消方法、频次及记录情况：制水及水的储运过程控制情况：压缩空气所有计量衡器、仪器、仪表校验情况：洁净区：洁净区消毒使用的消毒剂：洁净区消毒的周期：洁净区消毒是否按规定定期进行：洁净区的温湿度是否与生产品种相适应：洁净区与非洁净区的压差是否符合规定：不同级别、功能的洁净区之间的压差是否符合规定：人员进入洁净区的净化是否符合规定：物料进入洁净区的防污染设施是否符合规定：人流物流通道是否能够有效分开：洁净区是否采取了有效的人员控制措施，效果如何：洁净区地面、顶棚、墙壁是否符合规定：洁净区照明是否符合规定：洁净区内有否与生活用品等无关的物品：四、文件管理1、SOP、 P订立的合理性;生产环节、质量控制环节是否有章可循2、文件变更是否有书面的控制程序;发生变更时是否按规程进行;3、是否有偏差的管理规程，出现偏差时是否按规程进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业风险评估报告1为进一步深入了解并掌握企业的生产及发展现状，确保生产源头质量安全，找出企业在生产质量管理中存在的薄弱环节和安全隐患，以其加强监管，强化生产质量管理，提高企业质量管理水平，确保生产质量安全。
一、风险评估的主要目标通过对生产企业的风险评估，找出企业发展中存在的潜在危险及影响企业生产质量的关键环节，提高对生产企业的监管效能，强化监管人员对主要环节的监督力度，提升生产企业的质量意识和安全意识，促进企业建立完善的质量管理体系，从而确保生产安全监管的科学性、有效性和针对性，提高企业依法组织生产的主动性、自觉性和自律性。
二、风险评估内容物料管理1、简述各品种所用原辅料及内包装材料供应商资质、审计情况(如是否进行审计、供应商是否合法等);详述原辅料、内包材的变更是否进行了相关的备案和研究工作;并由企业提供原辅料、内包材的变更的时间的说明。
2、不合格物料处理情况3、是否有原辅料变更情况，如果有，原辅料变更是否按规定进行三、工艺用水管理清洁消毒一般区：一般区总体管理情况：生产设备运转情况：QA履职情况：人员健康体检情况：灯捡环节人员休息间隔和灯捡废品处理情况：灭菌环节控制参数及灭菌柜运转情况：一般区管理，是否存在非生产物品：物料暂存是否存在污染或交叉污染风险：一般区进入洁净区物流通道控制情况：药品原辅料进入洁净区的过程控制情况：药品外包装材料进入洁净区前的处理情况：水质在线监测和定期检测情况：制水系统清洗消方法、频次及记录情况：制水及水的储运过程控制情况：压缩空气所有计量衡器、仪器、仪表校验情况：洁净区：洁净区消毒使用的消毒剂：洁净区消毒的周期：洁净区消毒是否按规定定期进行：洁净区的温湿度是否与生产品种相适应：洁净区与非洁净区的压差是否符合规定：不同级别、功能的洁净区之间的压差是否符合规定：人员进入洁净区的净化措施是否符合规定：物料进入洁净区的防污染设施是否符合规定：人流物流通道是否能够有效分开：洁净区是否采取了有效的人员控制措施，效果如何：洁净区地面、顶棚、墙壁是否符合规定：洁净区照明是否符合规定：洁净区内有否与生活用品等无关的物品：四、文件管理1、SOP、SMP订立的合理性;生产环节、质量控制环节是否有章可循2、文件变更是否有书面的控制程序;发生变更时是否按规程进行;3、是否有偏差的管理规程，出现偏差时是否按规程进行。
六、验证管理1、企业今年的验证总计划和验证进行情况说明2、验证方案2.1是否按品种进行产品的工艺验证2.2验证方案的设计是否有可行性2.3是否按验证方案执行验证过程3、控制参数验证3.1验证过程操作程序中使用的重要质量控制参数有无验证数据支持3.2验证过程设备标准操作规程中使用的重要质量控制参数有无验证数据支持4、灭菌设备验证4.1灭菌验证是否定期进行4.2是否进行微生物挑战实验4.3最冷点是否确认，重现性如何4.4装载方式是否经过验证、批准4.5实际生产装载方式是否与验证一致4.6验证用感温探头是否经校准，并在校验周期内5、水系统验证5.1水系统验证是否定期进行5.2取样规程订立是否合理5.3验证过程中是否所有的取样点都能取全5.4制水系统及管路的清洗消是否按规定周期定期进行5.4消毒周期、消毒效果、消毒方式是否经验证确定6.空调系统验证6.1空调净化系统是否定期进行再验证，验证的合理性如何6.2是否对高校过滤器进行检漏6.3是否定期清洁，定期更换初效过滤器6.4是否按规定对中效过滤器进行清洁更换6.5空调净化系统是否定期维护、保养6.6局百下风速是否符合规定6.7空调设备所用的仪表、测试仪器一览表及检定报告6.8监测操作是否按规程进行7、工艺验证7.1是否按规定定期进行产品的工艺验证7.2工艺中的重要参数是否有验证支持7.3制剂从配液开始至灌封、灭菌结束的时限是否经过验证确定7.4实际生产中是否有超过验证时限的，如果有企业是如何处理的?7.5是否对工艺验证的结果净选统计分析，并根据分析结果作出工艺验证的结论8、设备“清、洗、消”验证8.1设备是否按规定定期进行“清、洗、消”验证8.2清洁剂、消毒剂的选择和使用方法是否经验证确认8.3消毒周期、消毒方式是否经验证确认8.4验证过程中使用的验证方法是否合理8.5取样方法和取样部位是否合理9、验证结果的确认9.1各项的验证是否对验证结果进行确认9.2验证结果是否经数据分析确定七、生产管理1.文件记录的管理1.1生产工艺、岗位操作法、标准操作规程是否根据相关的法规、标准进行修订1.2批记录是否记录及时、真实、完整、准确，能全面反应生产过程1.3各种附加记录是否能及时、真实、准确、完整的记录2.生产管理2.1是否严格按处方进行投料，2.2辅料的使用是否合理2.3是否严格执行工艺2.4药液用除菌过滤器的使用和管理是否按规定进行2.5直接接触药液的介质如压缩空气是否经处理2.6生产过程中使用的软管是否有清洁、消毒的操作规程;并能按规程进行操作2.7企业是否明确规定哪些情况的半成品和成品可以返工，返工是否经质量部门的批准2.8各工序是否进行物料平衡和偏差处理2.9关键生产设备和生产环节是否发生变更，若变更是否履行变更程序八、质量管理1.质量部门是否独立于生产部门，并有充足的权利行使职责。
3.1检验所用的试剂、试药、标准品等是否与生产的品种相适应3.2检验所用的试剂、试药、标准品、等储存与保管是否符合规定、是否在使用期内3.3检验规程是否根据《2010版药典》进行了修订或整改3.4新的检验方法是否经过省所进行方法学验证3.5毒性试剂的使用保管是否按规定进行3.6仪器、仪表、设备的检定;玻璃仪器的校验情况及记录3.7是否按药品标准规定进行稳定性考察，稳定性考察的项目和原始数据是否完整(至少一个品种：原料、成品、内包材)3.8是否定期进行产品质量回顾、召开质量分析会九、卫生管理1、洁净服、洁净鞋清洁消毒周期、消毒方法是否按规定执行。
2、容器具的清洁、存放是否符合要求3、进入洁净区的工作人员是否按规定更衣程序进行着装。
企业风险评估报告2质量评估报告一、工程概况：1、±0.000相当于绝对标高见总图。
2、本工程地上两层，地下一层。
3、结构类型：(1)结构体系：钢结构(2)基础类型：钢筋混凝土基础4、工程等级：5、混凝土所处环境分类及耐久性要求：(1)一类环境：二类工程以外的部分(2)二a类环境：卫生间等用水房间(3)二b类环境：基础、地梁及其它处于潮湿环境的部位。
结构混凝土耐久性的基本要求二、工程实体质量评价：(一)主要建筑材料该工程基础与主体的钢结构，钢材、水泥种类、批量进场时均有合格证，且在我公司监理人员的监督下进行现场取样，复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电器开关、插座等)均有合格证、准用证、检测报告等质量合格证明。
(二)地基验槽基槽施工完后，建设勘察、设计、施工、监理单位在质量监督站监督下进行了地基验槽。
各方一致认为：1、基槽岩土与(岩土工程勘察报告)相符，土质均匀。
2、钎探布点合理，深度符合要求，使用的工具符合要求。
3、钎探记录的锤击数与现场抽测的锤击数相符，钎探记录真实。
(三)基础工程在基础施工过程中，因为是域外自制混凝土，我们重点控制了搅拌混凝土各种用料计量，经常进行砂、石料的外观和混凝土坍落度的检查，保证了混凝土强度。
混凝土分项实测实量每栋楼为14个点(每层7个点)，合格分别是12点，合格率均在85.7%以上，无严重超差点。
一般项目检查、混凝土蜂窝、麻面、露筋等程度不同的存在。
但是均在合格范围以内，经修补后对结构受力无影响。
钢筋的种类、直径、间距、排距、绑扎均符合设计及施工规范要求。
(四)主体结构部分由于结构为框架结构：梁柱节点处钢筋较密，易出现各种质量问题，我们采用了以下控制手段：1、钢筋工程：施工过程中对钢筋的搭接、直螺纹连接各种长度、外观质量进行了严格检查、对直螺纹连接质量有怀疑的进行了抽样做物理性能检验。
对梁、柱节点部位进行了整改，符合要求后才可进行下一道工序。
2、混凝土工程：对原材料控制严格把关。
施工过程中把模板作为关键工序控制，保证模板位置正确、牢固且不漏浆。
混凝土浇筑过程中，施工人员严格按操作规程作业，根据结构特点，对易发生质量问题的部位和环节进行了严格管理和旁站，并作了详细的记录。
混凝土的墙板观感质量较好。
对每批混凝土试块试验报告结果进行了汇总和评定，强度均达到设计要求。
3、砌体工程：根据工程特点，大部分内墙均使用的加气混凝土砌块，所有的构造柱、板带拉结筋均使用的二级钢。
在施工过程中为保证质量，我们严格控制好化学植筋的质量，在砌筑前适当浇水，防止砂浆失水过快影响砂浆强度。
为保证砌体质量观感要求，按皮数杆砌筑，保证砌筑灰缝要求，对砌筑工程进行了垂直度和平整度的检查均符合要求。
4、钢结构工程：1、各类钢材及焊接材料复试符合要求。
2、焊缝质量检查：构件主材的对接焊接\钢柱,钢梁焊缝质量等到级达到二级焊缝质量标准，其余为三级。
制作后二级焊缝经过超声波检测，检测结果合格;焊缝表面及尺寸符合规范要求。
根据规定要求，在现场监理工程师的见证下由中南大学检测中心对施工现场焊缝抽检，抽检结果合格;三、工程技术资料检查情况：工程质量控制资料：建筑与结构应控制项与实际控制项相符;给水与排水应控制项与实际控制项相符;建筑电气应控制项与实际控制项相符;通风与消防应控制项与实际控制项相符;电梯应控制项与实际控制项相符。
四、观感和使用功能质量评价(一)观感质量:1、内墙为初装修墙面顶棚平整，基本顺直方正，观感质量较好。
2、地面为混凝土地面无蜂窝麻面，无空鼓，强度符合设计要求，观感好。
3、房间净空尺寸、开间尺寸、进深尺寸、均在规范之内。
4、给排水、暖气安装及管道转弯半径符合要求，细部质量一般。
(二)使用功能1、门窗几何尺寸和外观检查符合要求，且开启灵活，不走扇。
2、厨卫间地面砖坡向地漏，淋水试验，地面无积水。
3、室内设备管道，电气开关位置安装合理，使用方便符合设计要求。
五、室内环境质量评价工程中使用的材料经检测对室内环境没有污染。
六、建筑节能外墙保温系统、外窗、屋面和封闭式阳台等分项资料齐全、符合设计要求。
七、质量问题的处理待业主进住后，发现的问题通病，由施工单位处理。
八、质量综合评价意见该工程在施工的各环节中，认真执行法律、法规和强制性条文规定。
地基与基础、主体结构、建筑屋面及其它分项均达到了设计要求，工程质量控制资料，工程安全和使用功能检验资料及主要功能抽查资料真实、完整、室内环境无污染。
该工程质量达到了合格标准。
企业风险评估方法企业风险的评估众所周知，风险会对企业带来不利影响，但是，风险到底是如何产生影响的?它的影响范围及影响程度到底有多大?它所持续的时间将有多长等等，这一系列的问题，都需要企业作出准确的分析。