COP内部稽核检查表(TS)
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OK
NG
内外部环境分析調查過程 过程类型 顾客导向过程（COP1）
审核发现和不符合事项的描述
6.2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？
6.3
3
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻 “以顾客中心”的原则？
5.2
是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定 的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产 品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果 4 有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/ 7.2.1 传真），产品要求、产品规范、法律法规，顾客的 特殊要求和交付预测、业界通用要求，公司的附加 要求等。）
本过程的衡量指标是“總銷售額目標每月達1020萬
5
元，汽車產品銷售額為5萬元”，是否进行定期测 量？是否进行了统计分析？当未達標时，是否对过
程执行相应的纠正/纠正措施/预防措施？
8.2.3 8.4 8.5
6 是否已经识别组织内外部环境的清单？ 7 各部门是否进行分析并制定相关措施？ 8 制定的措施是否有效并持续制定？
BANNSAN INDUSTRIAL LTD. 班信實業有限公司 班 信 科 技（惠州）有 限 公 司
內部稽核檢查表（TS）
审核员 审核日期
陳業資、趙輝
2017.03.27
被审区域/接待人
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
涉及过程
市場部/彭家財
条文
符合情况
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BS-QP-14-08B