餐饮服务公司采购规定-1213
餐饮采购制度（精选6篇）
餐饮采购制度（精选6篇）餐饮采购制度篇1一、现金采购1.采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购本、笔以及申购单等采购必备用品。
2.采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。
3.采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下（如：可以退货或可以换货），以最适合的价格进行采购。
4.采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。
以利相互监督，防止作弊。
5.采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的特殊要求。
以保证酒店的营业所需。
二、配合验收1.采购员必须保质保量的将所采购的`货品安全运抵酒店。
2.采购员应该积极配合验收部门进行验收，但是不能以任何形式对验收工作进行干扰，以免影响验收部门的正常工作。
3.如遇质量有问题的货品，采购员应该及时的进行退换或再行采购，以保证酒店的正常营运。
4.在验收时，如遇正常损耗，采购员应该在填写报销单时予以注明。
5.在验收时，如遇非正常损耗，采购员应该在填写报销单时，以实际数量填报。
三、报销1.采购员在报销前，应该首先填写已经验收后并经过验收主管签字认可的采购货品的清单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。
无误后，方能填写报销单，并附上申购单、以及采购货品清单，然后经主管签字后，及时报销。
2.如遇正常损耗，应有验收主管签字认可，并可以按照实际采购的数量，进行结算。
3.如遇非正常损耗，采购员应该填写损耗单，经批准后，方可报销。
并以实际验收数量，进行结算。
四、其他1.采购员应该以公司利益为重，应该遵循应有的职业道德和行业操守。
2.为了保证公司的利益及保护供应商的正当权益，公司规定，采购员与供应商之间，应该采取回避制度。
即任何采购员都不允许与供应商之间保持业务以外的任何关系。
不能向供应商或与供应商有关的人或公司，索要或收受物品、金钱或精神关怀（包括：请客吃饭、喝酒、看节目、娱乐、旅游等等）。
餐饮公司采购制度范本
餐饮公司采购制度范本第一章总则第一条为了规范餐饮公司的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、包装材料、设备、用品等一切采购行为。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产经营计划、库存状况和市场行情，编制采购计划，报请相关负责人审批。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门在编制采购计划时，应充分了解市场信息，进行价格比较和供应商评估，确保采购计划的合理性。
第八条采购计划经审批后，采购部门应按照计划进行采购活动。
如需调整计划，应重新报请审批。
第三章采购过程管理第九条采购部门应根据采购计划，选择具备相应资质、信誉良好的供应商进行采购。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括商品质量、价格、交货时间、售后服务等。
第十一条采购部门应按照合同约定，对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同要求提供商品。
第十二条采购部门应建立健全采购记录，包括采购合同、发票、付款凭证、验收报告等，确保采购活动的可追溯性。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评价，对供应商的信誉、质量、价格、交货时间等进行综合评估，必要时进行供应商调整。
第四章质量管理与验收第十四条采购部门应根据公司产品质量要求，对采购的商品进行验收，确保商品质量符合标准。
第十五条验收过程中，如发现商品质量问题，应立即通知供应商进行处理，必要时进行退货或索赔。
第十六条采购部门应建立健全质量记录，包括验收报告、退货记录、索赔记录等，确保采购商品的质量可追溯性。
第五章价格管理与付款第十七条采购部门应建立健全价格管理机制，对采购商品的价格进行监控，确保采购成本的合理性。
餐饮公司的采购部管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购部的工作流程，提高采购效率，确保食品安全和品质，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司采购部全体员工。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。
第二章采购计划与需求第四条采购部应根据餐厅经营需求，制定年度采购计划，报经总经理批准后执行。
第五条采购部应建立采购需求申报制度，各部门需提前提交采购需求，并详细说明所需物资的名称、规格、数量、价格等信息。
第六条采购部对各部门申报的采购需求进行审核，确保需求合理、明确。
第三章供应商管理第七条采购部应建立供应商档案，包括供应商名称、地址、联系方式、资质证明、产品质量、售后服务等。
第八条采购部应定期对供应商进行评估，根据供应商的业绩、信誉、服务质量等因素进行分级管理。
第九条采购部应与优质供应商建立长期合作关系，优先选择具有良好信誉和较低价格的供应商。
第四章采购流程第十条采购部根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购时间、采购地点等。
第十一条采购部应严格按照采购方案执行采购任务，确保采购物资符合质量标准。
第十二条采购部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
第十三条采购部应定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产经营状况，及时调整采购策略。
第五章食品安全与品质管理第十四条采购部应严格执行国家食品安全法规，确保采购的食材符合食品安全标准。
第十五条采购部应建立食品安全追溯体系，对采购的食材进行全程跟踪管理。
第十六条采购部应定期对供应商的食品安全管理体系进行审核，确保食品安全。
第十七条采购部应加强对采购物资的品质检验，确保物资品质符合餐厅要求。
第六章成本控制第十八条采购部应通过优化采购流程、降低采购成本、提高采购效率，实现成本控制。
第十九条采购部应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点，并提出改进措施。
第二十条采购部应加强与供应商的沟通，争取更优惠的价格和优质的服务。
餐饮管理公司采购管理制度
餐饮管理公司采购管理制度第一章总则第一条为规范餐饮管理公司的采购活动，促进公司采购工作的规范化、科学化和有效性，提高采购质量、降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮管理公司的各级采购活动，包括原材料和设备的采购、服务供应商的评估与管理等。
第三条餐饮管理公司的采购工作应当遵循公平、公正、透明、高效的原则，坚持依法合规，节约资源，提高采购效益。
第四条餐饮管理公司的采购工作应当坚持质量第一、价格合理、交货及时、服务周到的原则，提高采购质量，降低采购成本。
第五条餐饮管理公司应当根据自身的发展需要和采购规模，结合实际情况建立适合本单位的采购管理制度，不得违背国家相关法律法规规定。
第六条餐饮管理公司应当建立健全采购管理机构和流程，明确各岗位职责，做好材料、设备、服务的统一管理。
第七条餐饮管理公司应当建立健全采购档案管理制度，对采购活动进行记录、备份，建立档案，确保采购活动的合规性和可追溯性。
第八条餐饮管理公司应当提倡绿色采购，鼓励采购环保、能源节约、资源再利用的产品和服务，推动绿色供应链管理。
第九条餐饮管理公司应当加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，定期评估供应商的综合能力和服务水平，确保供应商的质量、价格合理。
第十条餐饮管理公司应当建立供应商管理制度，对供应商资信情况进行核查，签订合同，明确双方责任、义务和权利，建立长期合作机制。
第十一条餐饮管理公司应当建立风险管理制度，定期对采购活动进行风险评估，提出风险应对措施，预防和化解采购风险。
第二章采购计划第十二条餐饮管理公司应当根据业务发展需要和经营计划，制定年度采购计划，并提交上级主管部门审核，经批准后执行。
第十三条餐饮管理公司的采购计划应当明确采购目标、数量、品种、品质要求、交货时间、预算等内容，合理制定采购计划。
第十四条餐饮管理公司的采购计划应当按照采购项目的紧急程度和重要程度分为紧急采购、重要采购、一般采购等级，分别处理。
第十五条餐饮管理公司应当建立预算控制机制，严格控制采购支出，确保采购资金的合理使用和预算内控。
餐饮企业采购管理制度
餐饮企业采购管理制度1. 简介本文档旨在制定餐饮企业的采购管理制度，以确保采购活动的高效和透明，并保证所采购的物品和服务的质量和价值。
2. 采购目标- 确保采购的物品和服务符合餐饮企业的需求和标准；- 确保采购活动的成本效益，同时不降低质量和服务水平；- 通过合理的供应商选择和谈判，最大化优惠和利益；- 遵守相关法律法规和道德要求。
3. 采购程序- 需求确认：餐饮企业各部门提出采购需求，包括物品或服务的具体要求和数量，并填写采购申请表。
需求确认：餐饮企业各部门提出采购需求，包括物品或服务的具体要求和数量，并填写采购申请表。
- 供应商选择：采购部门根据需求，制定供应商选择标准，并对潜在供应商进行评估和筛选。
供应商选择：采购部门根据需求，制定供应商选择标准，并对潜在供应商进行评估和筛选。
- 报价和谈判：选定供应商后，采购部门向其发出询价或招标文件，并与供应商进行谈判，以达成最佳价格和服务条件。
报价和谈判：选定供应商后，采购部门向其发出询价或招标文件，并与供应商进行谈判，以达成最佳价格和服务条件。
- 合同签订：确定供应商后，双方签订合同，明确物品或服务的细节、数量、价款、交付期限和责任等。
合同签订：确定供应商后，双方签订合同，明确物品或服务的细节、数量、价款、交付期限和责任等。
- 采购执行：供应商按合同约定供货，采购部门进行验收，并按时支付款项。
采购执行：供应商按合同约定供货，采购部门进行验收，并按时支付款项。
- 记录和评估：采购部门记录各个采购活动的相关信息，包括采购合同、供应商评估报告等，并定期进行评估和改进。
记录和评估：采购部门记录各个采购活动的相关信息，包括采购合同、供应商评估报告等，并定期进行评估和改进。
4. 采购控制- 预算管理：餐饮企业设定采购预算，并在采购过程中监控和控制支出，确保不超出预算范围。
预算管理：餐饮企业设定采购预算，并在采购过程中监控和控制支出，确保不超出预算范围。
- 库存管理：采购部门定期盘点和管理库存，避免过多或过少的库存现象，并确保物品的存储和保管符合相关要求。
餐饮服务业食品采购索证索票管理规定
2.食品添加剂 指为改善食品品质 和色、香、味以及 为防腐、保鲜和加 工工艺旳需要而加 入食品中旳人工合 成或者天然物质。
3.食品有关产品涉 及：⑴用于食品旳包装 材料和容器，⑵用于食 品生产经营旳工具、设 备，⑶食品容器、包装 材料、设备、工具用添 加剂，⑷用于食品旳洗 涤剂，⑸用于食品旳消 毒剂等。
专（兼）职人员应该掌握餐饮服 务食品安全法律知识、餐饮服务食品 安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
三、采购统计
第十七条第二款 采购统计应该如实记录产品旳 名称、规格、数量、生产批号、保质期、供给单位名 称及联络方式、进货日期等。
第二讲 索证索票
一、证与票 “证”，是指加盖有供货方公章
旳许可证、营业执照和产品合格证文 件旳复印件。
4.从流通经营单位（商场、超市、 批发零售市场等）少许或临时采购时， 应该确认其是否有营业执照和食品流 通许可证，留存盖有供货方公章（或 签字）旳每笔购物凭证或每笔送货单。 （第十条）
5.从农贸市场采购旳，应该索取 并留存市场管理部门或经营户出具旳 加盖公章（或签字）旳购物凭证；
从个体工商户采购旳，应该查验 并留存供给者盖章（或签字）旳许可 证、营业执照复印件、购物凭证和每 笔供给清单。（第十一条）
第四讲 票证与采购统计旳保存
一、保存原则 餐饮服务提供者应该按产品类别
或供给商、进货时间顺序整顿、妥善 保管索取旳有关证照、产品合格证明 文件和进货统计。
“八字原则”：分类整顿、妥善 保管。
二、要求与期限 1.要求：不得涂改、伪造 。 2.期限：不得少于2年。
第五讲 法律责任
违反食品、食品添加剂和食品有 关产品采购索证索票、进货查验和采 购统计制度旳，由食品药物监督管理 部门根据《食品安全法》第八十七条 第（二）、（五）款进行查处。
餐饮公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购管理，提高采购效率，确保采购物资的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、用品等。
第三条采购管理应遵循以下原则：1. 质量第一，价格合理；2. 采购计划合理，避免浪费；3. 严格审查供应商，确保采购物资质量；4. 采购流程公开透明，防止舞弊。
第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据各部门需求，结合库存情况，编制采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资名称、规格、数量；2. 采购时间、供应商；3. 采购预算；4. 采购用途。
第六条采购计划经采购部门负责人审批后，报公司领导批准。
第七条采购预算应严格按照公司财务制度执行，确保采购资金合理使用。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类、评级，确保供应商质量。
第九条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
第十条采购部门应优先选择信誉好、实力强、价格合理的供应商。
第四章采购流程第十一条采购流程如下：1. 编制采购计划；2. 选择供应商；3. 获取报价；4. 比较报价，选择最优供应商；5. 签订采购合同；6. 采购合同审批；7. 采购合同执行；8. 采购合同验收；9. 采购合同结算。
第十二条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第五章采购合同执行与验收第十三条采购合同签订后，采购部门应及时通知供应商执行合同。
第十四条供应商应按照合同约定的时间、质量、数量交货。
第十五条采购部门应按照合同约定的验收标准进行验收，确保采购物资符合要求。
第十六条验收合格后，采购部门应及时办理入库手续。
第六章采购合同结算第十七条采购合同执行完毕后，采购部门应及时与供应商进行结算。
第十八条结算方式应根据合同约定执行，如现金、银行转账等。
第十九条采购部门应确保结算及时、准确。
第七章监督与考核第二十条公司设立采购监督管理小组，负责对采购活动进行监督。
餐饮企业采购管理制度
餐饮企业采购管理制度餐饮企业是一个与时间和季节性密切相关的行业，所以对于采购管理的要求也非常高。
餐饮企业采购管理制度的建立和执行，能够保证餐饮企业的原材料质量和供应的稳定性，提高经营效益，并更好地满足消费者的需求。
一、采购目标与原则餐饮企业采购目标是确保原材料的质量安全，供应的稳定性，以及合理的价格。
为了实现这一目标，餐饮企业采购管理的原则如下：1. 供应商选择原则：餐饮企业将根据供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等因素进行供应商选择。
2. 产品质量与安全原则：餐饮企业要严格按照国家相关法律法规的要求，确保采购的原材料符合食品安全标准。
3. 价格合理原则：餐饮企业采购过程中，应根据市场的价格水平，进行合理的议价和比较，以确定最佳采购价格。
4. 供应稳定原则：餐饮企业与供应商之间应建立稳定的合作关系，确保原材料的供应能够满足企业的需求。
二、采购流程1. 采购需求确认：餐饮企业根据菜单和销售预测，确认每日所需要的原材料，并编制采购计划。
2. 供应商选择与评估：根据采购需求，餐饮企业选择供应商，并进行评估，包括评估其信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
3. 询价与比较：餐饮企业向选择的供应商发送采购询价单，并与各供应商进行比较，确定最佳供应商。
4. 合同签订：餐饮企业与最佳供应商签订采购合同，明确双方的权责义务，以及价格、质量和配送等要求。
5. 采购执行与验收：餐饮企业根据合同约定，按时进行采购，并在到货时进行验收，确保原材料符合质量要求。
6. 供应商绩效评估：餐饮企业对供应商的供货情况进行绩效评估，根据评估结果，对供应商进行奖惩，并调整供应商的采购订单。
三、质量管理与监控1. 原材料质量检验：餐饮企业要建立原材料入库质量检验制度，对每批原材料进行质量抽检，确保符合食品安全标准。
2. 不良品处理：对于不合格的原材料，餐饮企业要依照相关规定进行处理，包括退货、追溯和索赔等程序。
3. 供应商考核：餐饮企业需要定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量和服务等方面的考核。
餐饮店采购管理规章制度
餐饮店采购管理规章制度《餐饮店采购管理规章制度》为了确保餐饮店的采购活动能够有序、高效进行，制定了一系列的规章制度来管理餐饮店的采购活动。
以下是该规章制度的内容：一、采购管理流程1.1 采购需求识别：餐饮店各部门将根据实际需求，提出采购需求并填写采购申请单。
1.2 供应商选择：采购部门将根据采购需求，选择合适的供应商，并签订合同。
1.3 采购定价：根据合同约定，确定采购品价格，确保采购品的质量及价格。
1.4 采购申请审核：采购部门对采购申请进行审批，确保采购需求和供应商选择的合理性。
1.5 采购订单发放：采购部门向供应商发放采购订单，并确保订单的准确性和完整性。
1.6 采购品验收：各部门对所采购的产品进行验收，确保产品质量和数量符合要求。
二、采购管理标准2.1 严格遵守合同规定：采购部门必须严格遵守采购合同的约定，确保供应商能够按时、按质供货。
2.2 采购审核制度：采购部门建立采购审核制度，对采购流程进行监督和审核，避免采购过程中的失误与疏漏。
2.3 采购成本控制：各部门在采购过程中，必须严格控制成本，确保成本控制在合理范围内。
2.4 采购品质管理：各部门对采购产品的质量进行严格把关，确保产品质量符合餐饮店的标准。
2.5 采购记录管理：采购部门必须建立健全的采购记录管理制度，确保采购过程的合规性和可追溯性。
三、采购管理责任3.1 采购主管负责：采购主管对采购活动进行全面管理和监督，确保采购流程的规范性和顺畅性。
3.2 各部门协作：各部门在采购过程中，必须积极配合采购部门的工作，确保采购流程的顺畅进行。
3.3 采购绩效考核：对采购人员进行绩效考核，促进采购活动的质量和效率的提升。
以上就是餐饮店采购管理规章制度的相关内容，通过严格执行该规章制度，能够提高餐饮店的采购管理效率，确保采购过程的合规性和质量的稳定性。
餐饮公司食材采购管理制度
第一章总则第一条为确保餐饮公司食材采购的规范性和高效性，保障食材质量，降低采购成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有食材采购活动，包括原材料、半成品、调料等。
第三条食材采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购流程的透明度。
第二章采购流程第四条食材采购计划1. 部门根据菜品需求和库存情况，制定食材采购计划。
2. 采购计划应包括食材名称、规格、数量、预计采购价格等。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过招标、询价等方式，选择合适的供应商。
2. 供应商选择应考虑质量、价格、信誉、供货能力等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同中应包含食材名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、质量标准、违约责任等内容。
第七条食材验收1. 验收部门根据合同要求，对到货食材进行验收。
2. 验收内容包括食材的品种、规格、数量、质量等。
3. 验收不合格的食材，应立即通知供应商处理。
第八条付款与结算1. 采购部门根据验收结果和合同约定，办理付款手续。
2. 付款方式应遵循合同约定，确保资金安全。
第三章质量控制第九条供应商管理1. 采购部门对供应商进行定期评估，确保其质量稳定。
2. 对供应商的信誉、质量、服务等方面进行考核，不合格的供应商予以淘汰。
第十条食材质量监控1. 验收部门对到货食材进行严格验收，确保食材质量符合标准。
2. 对食材质量进行定期检查，发现问题及时处理。
第四章采购成本控制第十一条采购价格控制1. 采购部门在保证食材质量的前提下，努力降低采购成本。
2. 采购价格应合理，不得高于市场平均价格。
第十二条采购合同执行1. 采购部门严格执行采购合同，确保合同条款的落实。
2. 对违反合同的行为，应及时采取措施纠正。
第五章附则第十三条本制度由采购部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，旨在规范餐饮公司食材采购行为，提高食材质量，降低采购成本，为顾客提供优质、安全的餐饮服务。
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北航后勤集团餐饮服务公司 食品原材料采购工作规定
一、总则： 1、目的 为使餐饮服务公司食品原材料采购工作走上制度化、规范化管理,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,餐饮服务公司依据学校、集团有关采购工作的规定和要求，并结合餐饮服务公司的实际工作情况，特制定公司食品原材料采购工作规定。
2、适用范围 本规定适用于公司对食品原材料采购过程和所提供服务的管理与控制，以及对采购合格供方进行选择、评价的方式。
二、采购管理部门 公司设立专职采购组，隶属供应加工部管理，负责公司食堂（餐厅）所需食品原材料的采购及配送工作。接受集团相关部门及公司采购工作领导小组、质检部和食堂（餐厅）的监督。
三、采购组工作基本要求 1、所有食品原材料采购的物品，应根据各食堂（餐厅）填写的《请购单》进行采购，且供货商必须在高校联合采购中心提供的合格供方及公司确认并备案的合格供货商名录内选择，不得擅自采购未经确认的供货商的货物。 ２、采购组应对所采购物品的价格、质量负责，满足食堂（餐厅）的使用要求。 ３、采购组负责对所购食品原材料物品的配送工作，保证供货的及时性。 ４、采购组负责所购食品原材料物品的月末账款支付事宜，对到期的应付账款,应及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。 ５、采购组应通过多种渠道，对食品原材料市场进行调研，获取公司食堂（餐厅）使用的各类物品的价格信息及变化趋势,以书面形式汇报给公司采购工作领导小组。 6、采购组负责协助公司采购工作领导小组，做好供货商的确认工作，保证相关资质、证明的真实性。 7、采购组负责定期对供货商进行评审，并将评审结果上交公司合同管理员备案。 ８、采购组在采购过程中，应遵守法律法规及学校、集团对采购工作的相关要求，全面履行集团关于《廉政合作协议》的规定。
四、食品原材料采购的分类 1、分类原则 按照学校、集团关于餐饮采购工作的具体要求，公司根据食品原材料实际采购情况及采购金额，本着保障食品安全，保证采购原材料质量，控制成本，提高采购工作效率的原则，餐饮服务公司将食品原材料采购工作划分为四类采购。
2、具体分类 （1）大宗食品原材料联合采购 指通过北京市高校联合采购中心举办的招标采购平台进行，由学校予以监督确认的统一采购。本类采购涉及的物品主要为各食堂（餐厅）经营必需的食品原材料。 （2）蔬菜采购 蔬菜采购通过招标形式进行，由学校、集团相关部门及餐饮公司共同组成评标小组，对所有参加投标的供货商依据招标原则进行评标，公开选择符合条件的合格供货商。本类采购涉及的物品主要为各食堂（餐厅）经营所必需的时令性蔬菜。 （3）辅助食品原材料采购 此类采购是指由集团进行监督、公司采购工作领导小组成员通过共同评议确认的辅助食品原材料采购。本类采购涉及的物品主要为各食堂（餐厅）经营所必需的辅助食品原材料（包括生鲜类、水产类、乳制品、饮料、水果、特殊调料及其它类别）。 （4）特殊情况采购 指当市场出现重大商机，即单批物品在食品质量、安全得到保障，且单价明显低于市场采购价格，但其供货商既未列入高校联合采购中心合格供方名录，又未纳入公司合格供方名录内的非正常采购（在订货时，需缴纳预付款）。本类采购由集团相关部门负责监督，餐饮公司采购领导小组共同确认，采购人员在第一时间予以现场采购的特殊采购形式。
3、合格供方的选择与确认 （1）选择与确认原则 公司将高校联合采购中心确认的合格供方名录内的供货商视为合格供方，公司可以与其签订合同，直接进行采购，其名录应在集团经营管理部、财务部备案；对某些高校联合采购中心不能提供的辅助食品原材料采购项目，公司将另行组织选择、确认合格供方。合格供方在选择、确认时，应本着公开、公正、公平的原则，通过集体决策的方式，在符合生产、加工、配送相关条件，信誉良好，资质齐全的供货商中，依据综合价格最低，能提供最佳售后服务，满足供货要求，同时食品原材料经试用满足使用方要求为原则予以选择、确认，并将确认结果上报集团经营管理部备案。 （2）选择与确认形式 a. 针对联合采购项目：公司邀请学校、集团相关的职能部门及学生代表共同参加北京市高校联合采购中心举办的联合招标活动，学校相关部门监督招标活动过程和结果。 公司采购工作领导小组汇同集团相关部门根据实际工作需求，现场评定、选择供货商，并签订合同，同时形成备案书，上报集团经营管理部存档备案。 b．针对蔬菜采购项目：公司邀请学校和集团职能部门及餐饮公司代表、学生代表组成评委，对蔬菜采购工作进行招标，依据选择与确认原则，在投标单位中选择合格供方并形成备案书。备案书由上述评委签字确认后，上报集团经营管理部存档备案。 c．针对辅助食品原材料采购项目： 为保证此类辅助食品原材料的正常采购，公司采用确认方式，从能够提供此类辅助食品原材料的供货商中进行选择。确认过程为：由餐饮公司采购工作领导小组对供货商的资质、服务承诺及报价等依据选择和确认的原则进行确认，确认过程由集团予以监督，确认结果形成备案书，备案书经评委签字确认后，上报集团经营管理部存档备案。 d．针对供货商增补，在保证食堂正常供货的情况下，应由餐饮服务公司采购领导小组确认，上报集团备案。 e. 针对特殊情况采购：为及时抓住商机，降低成本，让就餐者得到实惠，由公司采购部门获得相关信息后，第一时间告知公司采购工作领导小组予以确认并形成报告（报告须由公司总经理、主管采购副总经理、供应加工部主任等三人以上签字确认）。 采购金额低于十万元（不含）时，公司将报告上报集团经营管理部及财务部主任，由集团经营管理部及财务部主任签字或以电话形式予以确认后，公司采购人员按照集团财务工作程序，领取支票及时购买，采购完毕后，按照有关审批规定形成备案书，同报告一起上报集团经营管理部存档备案。 采购金额在十万元至二十万元（不含）时，公司将报告上报集团分管领导（或集团副总经理级领导），由集团分管领导（或集团副总经理级领导）签字或以电话形式予以确认后，通知集团经营管理部及财务部，公司采购人员按照集团财务工作程序，领取支票及时购买，采购完毕后，按照有关审批规定形成备案书，同报告一并上报集团经营管理部存档备案。 采购金额在二十万元以上时，公司将报告上报集团总经理，由集团总经理予以确认，集团总经理签字或以电话形式确认后，通知集团经营管理部及财务部，公司采购人员按照集团财务工作程序，领取支票及时购买，采购完毕后，按照有关审批规定形成备案书，同报告一并上报集团经营管理部存档备案。 f.合一厅部分特殊原材料采购有别于食堂采购，不在本规定范围内的公司另行补充规定，补充规定须经集团主管领导同意并上报集团经营管理部和财务部备案。
五、合同的签订 公司须与全部合格供方签订供货合同，关于合同签订的有关事宜应严格按照集团下发的关于《北京航空航天大学后勤集团合同管理规定》中第三章有关“合同的签订”条款予以执行，同时还应遵照集团《关于落实廉政合作制度等的通知》（集团经字[2007]4号文件）的要求，与合格供方签订《业务责权告知书》、《廉政合作协议》，同时做好《合作单位廉政资质记录》与所签合同一并归档。 六、合同的履行与监督 在合同履行过程中，公司应严格按照集团下发的关于《北京航空航天大学后勤集团合同管理规定》中第二章有关“合同管理的办法及责任”及第六章有关“合同履行的监控”予以监督，同时还应对货物价格实施重点监控，除保留每批货物单价及总价备查外，供应加工部每月前往主要供货市场了解情况，以期掌握食品原材料价格及市场行情第一手资料，对合同履行情况和价格予以监督，监督形式、内容和责任主体包括： 1.外聘专家监督 内容：对大宗物品采购是否在高校联合采购中心所提供的合格供方名录中进行选择，以及价格是否合理进行监督。 责任主体：高校联合采购中心专家组两位成员 2.公司监督 内容：主要针对蔬菜农残含量和蔬菜价格，价格每月和周边两所院校进行一次对比。 责任主体：质检部、供应加工部 3.食堂监督 内容：针对敏感原材料的价格每月进行两次市场调研。 责任主体：公司每年确定两位食堂经理 4.学生监督 内容：针对主要食品原材料的价格每周公示一次。 责任主体：学生会 5.集团监督 内容：主要针对所有采购程序、合同签订、结账手续等进行监督。 责任主体：集团经营管理部、财务部
七、合同的变更、解除和中止 关于合同的变更、解除和中止，公司应严格按照集团下发的《北京航空航天大学后勤集团合同管理规定》中第七章中有关“合同的变更、解除和中止”予以实施。
八、结算方式 1、已签订合同的供货商 对于已签订合同的供货商所提供的合同内规定的货物，经验收、使用无质量问题后，采购人员凭借双方确认签字的发票，经公司总经理审核签字确认后，采购人员按照集团财务部门付款程序在每月底统一结清货款。
2、未签订合同，需进行试用确认的供货商 由于餐饮行业的特殊性，在确认合格供方前除重点了解供货商的实力，相关资质，货物来源，价格、质量及其以往业绩与目前的供货状况外，还需经样品测试或小批量试用，期限不超过一个月，测试前，须向集团财务部提供经公司总经理签字并加盖公司公章的试用证明，试用合格后，参照合格供方的选择与确认程序予以确认。供货商在试用期间的货款在结账时，由采购人员凭借经公司总经理签字确认的发票，与前期上报的试用证明经集团财务部核对无误后，按照集团财务部门付款程序结清所供货物的货款。
3、对于特殊采购情况 特殊采购根据货款的金额，按照制定的特殊情况下的采购办理，由采购人员去集团财务部办理支票业务，领取支票后，汇同相关职能部门去现场直接采购。
九、合格供货商的监督管理： 1、从事食品原材料供应的供货商须持有健康证明。所送食品原材料，必须出示食品卫生、质量检测报告（县、市级）。