2014年生产成本降低计划.doc1要点

2013年生产成本降低计划

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冲压车间

二0一三年十二月十日

一、2013年1~9月份冲压车间各项费用占总成本比例

1、冲压车间冲压、振光费用占总成本的比例

序号项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份累计额

1 产量（万件）15943.00 10772.00 13650.00 16113.93 18920.11 20741.8

2 18461.68 15560.81 15115.2

3 145278.58

2 产值598.32 413.10 529.54 645.16 717.5

3 761.13 702.52 600.1

4 628.10 5595.56

3 材料费428.87 281.38 338.86 443.42 473.92 494.33 481.51 387.26 398.06 3727.61

4 工资及福利20.37 18.43 22.77 25.06 27.1

5 29.33 33.21 33.35 36.02 245.71

5 设备折旧23.68 23.65 22.84 22.20 20.70 20.71 21.50 19.97 18.92 194.17

6 厂房折旧 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 25.56

7 辅材及低值易耗品9.01 1.10 7.53 7.38 7.24 4.44 2.80 3.57 2.89 45.97

8 水费0.23 0.26 0.16 0.25 0.25 0.52 0.28 0.24 0.23 2.42

9 电费 5.19 3.16 5.76 5.75 6.11 7.81 6.88 6.56 6.77 53.99

10 机物料及非标0.71 0.87 1.49 3.19 2.81 3.73 3.39 8.86 2.78 27.83

11

模具维修备件费18.23 16.02 23.13 36.59 34.73 24.28 45.74 37.45 42.53 278.71 宏发转入模具折旧11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 104.15 新模折旧0.00 0.18 0.44 0.54 0.64 0.64 0.70 1.12 1.31 5.58 模具中心修模费用分

摊0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 9.01 9.70 24.25 模具费用小计29.81 27.77 35.15 48.71 46.94 36.50 63.56 59.15 65.11 412.69

12 劳保0.65 0.16 0.80 0.37 0.44 0.81 0.38 0.92 1.47 6.01

13 餐费 1.94 1.26 1.70 2.00 2.28 2.26 2.57 2.48 2.35 18.83

14 合计523.30 360.89 439.90 561.18 590.70 603.27 618.91 525.20 537.45 4760.80

说明：

冲压车间冲压1~9月份材料费用占总成本的78.3%，工资及福利占总成本的5.2%，设备折旧占总成本的4.1%，厂房折旧占总成本的0.5%，辅材及低值易耗品占总成本的1%，水费占总成本的0.1%，电费占总成本的1.1%，机物料及非标占总成本的0.6%，模具费用占总成本的8.7%，（其中模具维修备件费占总成本的5.9%，宏发转入模具费占总成本2.2%，新模折旧费占总成本的0.1%，模具中心修模费用占总成本的0.5%，）劳保用品占总成本的0.1%，，餐费占总成本的0.4%。冲压车间热处理制造费用占总费用的比例

项目1月发生额2月发生额3月发生额4月发生额5月发生额6月发生额7月发生额8月发生额9月发生额本年累计额重量（kg) 135975.00 92443.00 129099.00 144533.00 192068.00 203769.00 177741.82 164317.76 165098.38 1405044.96

工资及福利 2.17 1.67 2.06 2.22 2.56 2.90 2.86 3.16 3.16 22.75

设备折旧0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 5.73

厂房折旧0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 4.14

辅材及低值易耗品 6.12 1.97 3.73 4.93 5.92 5.53 6.27 5.88 5.70 46.05 电费11.37 6.61 10.93 11.45 12.15 8.69 12.59 12.23 12.88 98.90 机物料及非标 5.09 0.00 0.00 0.00 0.29 1.20 0.00 0.00 0.00 6.58 总费用25.84 11.35 17.83 19.70 22.01 19.42 22.82 22.37 22.84 184.15 一公斤（元） 1.90 1.23 1.38 1.36 1.15 0.95 1.28 1.36 1.38 1.31

说明：

冲压车间热处理1~9月份电费占制造总费用53.7%，辅材及低值易耗品总费用25%，工资及福利占制造总费用12.4%，

设备折旧占制造总费用3.1%，厂房折旧占制造总费用2.2%，机物料及非标占制造总费用3.6%。

二、2013年1~9月份冲压车间各项费用分析

1、冲压及振光零件原材料投入产出率分析

说明：

（1）冲压车间1~9月份零件原材料投入产出率：最高1月份99.67%，最低6月份99.03%，累计99.34%。

2、冲压及振光万元产值模具维修费统计分析

项目2013 年（元） 2014 年（元）对比（元）2014 年产值（万元）节约额（万元）