质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件

XX公司

质量环境职业健康安全管理体系文件

程序文件

文件编号：ZG/QP-01/A

发布日期：2013年07月01日

实施日期：2013年07月01日

程序文件修改控制页

目录

文件控制程序 (1)

记录控制程序 (6)

环境因素、危险源识别和评价程序 (8)

法律法规和其他要求控制程序 (17)

信息沟通交流、参与和协商控制程序 (19)

人力资源控制程序 (23)

基础设施控制程序 (27)

与顾客有关过程控制程序 (31)

设计和开发控制程序 (34)

采购控制程序 (38)

生产和服务控制程序 (42)

测量和监视控制程序 (56)

应急准备和响应、事件调查控制程序 (59)

内部审核控制程序 (63)

产品监视和测量控制程序 (67)

合规性评价控制程序 (71)

不合格品召回控制程序 (74)

纠正预防措施控制程序 (77)

文件控制程序

1目的

对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保公司各相关场所能够使用文件的有效版本，并确保策划和运行上述体系所需的外来文件得到控制。

2 适用范围

适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件（包括外来文件）控制。

3 职责

3.1 总经理负责批准颁布《管理手册》。

3.2 管理者代表负责审核《管理手册》。

3.3 人力资源部是本程序的归口管理部门，负责《管理手册》编制、更改、发放和使用过程

的监督管理，负责组织对现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件的定期评审。

3.4 各有关部门负责相关文件的编制，质量、环境和职业健康安全管理体系文件的使用和保管。

4 工作程序

4.1 文件的分类和编号。

4.1.1 文件的分类

a) 管理手册（包含质量、环境和职业健康安全方针、目标、）

b) 程序文件

c) 过程管理文件（管理性文件、作业指导书、规范、法律法规、与顾客、供应商或其他相关方签订的合同、协议等等）；

d) 技术性文件（国家、行业、企业标准、内外部技术文件、图纸等）；

e) 记录。

4.1.2 文件的编号

a)《管理手册》编号

ZGMB- A /0X --- □□□□

颁布年号

管理手册代号（A表示第一版）

组织代号（XX公司）

b)程序管理文件编号

ZGQP- A /0X --- □□□□

颁布年号

程序文件顺序号（A表示第一版, 0X代表修改次数）

组织代号（XX公司）

c) 过程管理文件

G-XX 01—Axx

版本号（V：版本，xx：01,02…代表修改次数）

部门文件顺序号（01、02……）

部门代号

部门代号：JS—技术部、GC—工厂、SJ—设计部、XS—销售部、SC—市场部、

RZ—人力资源部、ZL—助理部、XZ—行政部、YZ—运作部、

CW—财务部

c) 记录编号

ZG/JL -XXX-01

记录序号

管理手册中的程序序号

记录文件代号

公司记录文件

外来文件、契约类文件、法律法规类文件、技术性文件编号等可按原编号执行，或采用国家规定。

4.1.3 文件的分发受控号

按照各部门的简写

4.2 文件的编写、审核、批准、发放

4.2.1《管理手册》、《程序文件》由人力资源部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准颁布，人力资源部负责登记发放。

4.2.2 过程管理文件由各部门负责人组织编写、汇总，管理者代表审核，报总经理批准，