环境管理体系控制程序文件
环境管理体系程序文件环境目标指标及方案控制程序
环境管理体系程序文件环境目标指标及方案控制程序一、环境目标1.减少能源消耗和温室气体排放：通过引入节能措施和使用可再生能源，减少能源的消耗，并减少温室气体的排放量。
2.减少废物产生和提高废物利用率：通过优化生产流程和引入废物资源化利用技术，减少废物产生，并提高废物的利用率。
3.保护水资源和水体：加强水资源的管理与监控，减少用水量，防止水体的污染和破坏。
4.保护生态环境和生物多样性：加强对环境和生物多样性的保护和管理，减少对自然环境的破坏。
5.持续改进环境管理体系：持续改进环境管理体系的运行和效果，提高整体环境管理水平。
二、环境指标1.温室气体排放指标：每年减少温室气体排放量10%。
2.能源消耗指标：每年减少能源消耗量5%。
3.废物利用率指标：每年提高废物利用率3%。
4.水资源利用指标：每年降低用水量3%。
5.环境事故发生指标：每年环境事故发生次数降低10%。
1.制定环境目标和指标：公司每年应回顾和制定环境目标和指标，确保目标具体、可衡量和可达成。
2.实施节能减排方案：制定节能减排方案，包括节能改造、设备更新、能源管理、员工培训等措施，确保能源消耗和温室气体排放目标的达成。
3.推进废物资源化利用：加强废物资源化利用技术的研发和应用，推广循环经济模式，提高废物利用率。
4.引入水资源管理措施：制定水资源管理方案，包括节水措施、水资源监测和管理、水质保护等措施，确保用水量和水质目标的实现。
5.加强环境监控和管理：建立环境监控体系，定期检测和监测环境指标，采取相应的控制措施，防止环境事故的发生。
6.定期评估和改进：每年进行环境管理体系的内审和外审，对环境管理的效果进行评估，并根据评估结果提出改进措施，持续改进环境管理体系。
通过制定环境管理体系程序文件，企业能够明确环境目标和指标，建立相应的方案和控制程序，从而有效管理和保护环境，实现可持续发展。
这不仅有助于企业提高竞争力，还对社会和自然环境产生积极影响。
新版环境管理体系程序文件
xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司文件号：ZZQA/M -2017A/0版环境管理手册[依据GB/T24001-2016 idt IS014001:2015标准编写]受控状态：分发号：编制：审核：批准：2017年1月1日发布 2017年1月10日实施程序文件清单1.目的对与公司环境管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的各使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。
2 适用范围本程序适用于与环境－环境管理体系有关的文件的管理和控制。
3 职责3.1 综合管理部负责公司环境管理体系文件的发放、统一管理，负责有关法律法规的识别。
3.2总经理负责批准发布环境手册、环境手册和程序文件。
3.3总经理负责审核环境手册和程序文件，并组织对现有体系文件的定期评审。
3.4品质管理部负责组织编制环境相关的技术性文件。
3.5各部门负责本部门与环境管理体系有关的文件的编制。
4 工作程序4.1 本公司控制的文件范围a. 环境手册；b. 程序文件；c. 支持性文件，包括环境管理规范、岗位操作规程、以及各项环境管理制度等；d. 环境支持性文件，包括环境管理规范、产品安全数据清单，以及各项环境管理制度等；e. 记录；g.外来文件，如法律法规、国家标准、行业标准、顾客提供的技术要求等。
4.2 文件的编号4.2.1本公司在环境管理体系运行之前发布的文件，继续沿用原编号，待下次修改时再按以下编号方法。
4.2.2环境环境管理手册的编号ZZQA / M –口口顺序号环境环境管理手册代码公司简称（拼音缩写）4.2.3程序文件的编号ZZQA / P –口口顺序号程序文件代码公司简称（拼音缩写）4.2.4其他环境环境支持性文件的编号BD/ D–口口-口口文件流水号操作性文件（三层次文件） 公司简称（英文缩写） 4.2.6记录的编号记录流水号 部门缩写 记录代码 4.2.9 文件分发号采用数字描述， 例如：01，02，03………..4.2.10外来文件的编号.4.2.10.1一般采用其原有的文件号，和版次（标准、法律法规采用其发布年份、实施日期作为版次）。
中小企业环境体系文件控制程序
确保环境管理体 系文件的有效性 和适用性确保Βιβλιοθήκη 境管理体 系文件的完整性 和准确性
确保环境管理体 系文件的可追溯 性和可验证性
确保环境管理体 系文件的保密性 和安全性
适用范围
中小企业
环境管理体系文件 环境管理体系文件的起草、修订、审核、批准、发布、使用、修改、 废止等环节 环境管理体系文件的保存、归档、销毁等环节
归档的范围和要求
归档范围：所有 与环境管理体系 相关的文件，包 括但不限于政策、 程序、记录、报 告等
归档要求：文件 应完整、清晰、 易于检索，并按 照一定的分类和 编号进行归档
归档时间：文件 应在其有效期内 及时归档，过期 文件应及时销毁 或归档
归档地点：应设 立专门的档案室 或档案柜进行归 档，并确保档案 的安全和保密
其他相关部门的职责
文件控制程序的执行和监 督
章节副标题
文件的执行
制定文件控制 程序：明确文 件控制程序的 目的、范围、
职责和流程
培训员工：对 员工进行文件 控制程序的培 训，确保员工 了解并遵守程
序
实施文件控制 程序：按照文 件控制程序的 要求，对文件 进行管理、修 改、分发和销
毁
监督文件控制 程序：定期检 查文件控制程 序的执行情况， 确保程序得到
归档的管理和利用
归档的内容：包括文件记录、 修改记录、审批记录等
归档的目的：确保文件记录 的完整性和可追溯性
归档的方式：电子归档、纸 质归档等
归档的利用：便于查询、检 索、统计和分析，为决策提
供依据
THEME TEMPLATE
感谢观看
稻壳学院
文件的发放、使用、保管
文件发放：由文件 管理员负责，确保 文件及时、准确、 完整地发放给相关 人员
环境管理体系控制程序文件
8.措施实施后管理者代表组织实施效果验证。
9.所有的管理评审资料由质管部归档保存。
改进计划完成率
文件编号：XD-EP-05
文件版次：A/1
程序名称
能 力 培 训 和 意 识 资 源 控 制 程 序
文件页码：05/13
目的：对承担环境管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并提供培训以满足规定要求，以确保各岗位人员有足够的能力胜任工作。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
各部门
会议记录表
通知/通告
月工作汇报
外部沟通信息
1.质管部根据总经理要求负责信息沟通的组织及管理工作，并负责相关信息分析方法的运用培训；
2.各部门负责本部门有关信息的收集、整理以及分析等工作，并负责将信息传递到其他相关的部门；
3.信息主要包括与环境管理有关的部及外部信息，当没有具体的控制程序时皆按本程序进行控制；
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
部门负责人
质管部
质管部
使用部门
质管部
质管部
记录表式审批单
记录清单
查阅、借阅、复制记录表
1.本程序由质管部负责实施。
2.记录主要包括：
a.废弃物的处理记录；
b.有关体系审核及管理评审的记录；
c.采购的记录；
d.过程控制、纠正预防及改进措施的记录；
e.员工考核记录；
f.环境因素识别、评价及其运行管理的记录等。
评定得分发生频率可控性影响程度复原能力年至多发生一次即使发生也不会失控或造成损失与影响受到影响的区域很小仅限于排放点区域的围受到影响后会迅速自然复原不需任何人为措施改每年发生一次发生时只要稍加控制即不会造成损失与影受到影响的区域仅限于厂区厂区大围受到影响受到影响后会很快自然复原可借助人为措施加速复原每月发生一次发生时有时会失控但若加以控制便不会造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近居民或社区受到轻微影响受到影响后会自然复原但复原很慢可借助人为措施加速复原每周发生一次发生时大多会失控造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近居民或社区受到严重影响受到影响后不会自然复原必须借助人为措施加以复原几乎每日发生一次或持续不只要发生必然会失控造成损失与影响受到影响的区域很大影响情况十分严重且广泛受到影响后永远无法复原任何人为措施均无法改4
环境管理体系-文件控制程序
文件控制程序1.目的1.1制订书面化的文件控制运作程序并按此程序执行。
1.2确保各类文件能及时正确地制定、获得并可靠地使用、妥善地维护。
2.范围2.1所有与环境体系有关的文件。
3.职责3.1各部门负责各类文件的制订并提交批准。
3.2行政部负责发放和妥善保管。
3.3使用部门负责使用和妥善保管。
4.定义4.1受控文件：控制发放范围，不得私自流转、复印、销毁文件。
4.2受控副本：经行政部复印并盖章后发至使用者手中的文件，更改时需收回。
5.运作流程5.1 文件编号:5.1.1 环境手册:第一阶文件编号: EM-015.1.2 作业程序:第二阶文件编号：EP-XX5.1.3工作指导书:第三阶文件编号:EW-XX5.1.4表单:第四阶文件编号:ER-程序流水号-XX其中后二位为流水号5.2.文件版本/版次规定:版本/版次以二码编订，第一码代表版本,依英文大写字母A开始编订，第二码代表版次,为0～5 的阿拉伯数字，修改第5次后,第一码应由A→B依序递增，第二码再从0起累进。
5.3文件的制定、审核与批准5.3.1根据工作需要，各类文件应及时而且适当地制订，以确保环境体系有效运转。
5.3.2文件的制订者与审核者，负责文件的内容是可用的，有效的。
文件的批准者仅是权力的象征，批准后方可生效。
5.3.3文件的制订者、审核者及批准者须在文件上签名或盖章以作为标识，注明批准权限：1）环境手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理批准；2）其它文件经管理者代表审批后交由行政部发放。
5.3.4审批者确定文件的发放范围。
5.3.5相关部门可以向文件制订者提出参与制订的要求，并由双方讨论进行。
5.3.6所有受控文件均需按照已定的格式制订，但在紧急情况下，可先以备忘录、传真或会议记录的方式发出，而后补出正式文件。
5.4文件的发行5.4.1各类受控文件经过制订，审核和批准以后，由制订者送交行政部准备发行。
5.4.2行政部在收到文件时必须先查看文件的格式、制订、审核、批准、编号、版本等项。
环境管理体系运行控制程序
文件制修订记录1 目的为建立适合本公司的完善的环境管理系统，以确保服务过程中与环境相关事项能有效运作及管理。
2 范围本程序使用于公司运营过程中的各项可能与环境有关的事项管理。
3 职责各部门负责按照本程序和相关程序监控与环境有关的事项。
4 程序4.1各部门应针对其相关产品服务特点评估讨论其环境因素，并将评估结果送体系负责人讨论制定环境方针、环境目标与指标，并呈送总经理核准。
4.2 重大环境因素的管理，若其做法是通过管理手段进行控制即可，则由负责部门视需要建立操作规程或管理规范，以作为训练及实施的依据。
其他则由体系负责人指定专人制定环境管理方案，以达成环境方针、环境目标与指标的要求。
4.3 各部门应鉴别重大环境因素相关作业与活动，建立书面程序或管理方案并制订作业准则，对相关人员资格需训练及说明：未遵守此程序时可能偏离环境方针、环境目标与指标的情况。
4.4 设施保养、维修、规划实施4.4.1 对于因设施原因而偏离方针、环境目标与指标的情形，生产部应规划设施保养计划并组织实施。
4.4.2 各运行设备操作作业标准及规定均依各工序的过程设备的操作规程或工艺要求中所述执行运行操作及相关的作业规定。
4.4.2.1各部门应依据公司管理体系相关文件和环境方针、环境目标、指标要求运行设施。
4.4.2.2设施操作运行过程中，必须随时依相关过程作业标准观察设施的运行状况、条件是否合乎正常运行条件。
另外对各系统，必须立即追踪找出原因，以期提早发现、调整操作条件，使运行合乎标准。
运行状况也必须随时观察是否合乎其操作说明。
对各系统和设施条件稍有偏差时4.4.2.3过程设施操作运行中，如遇过程设施异常，必须依相关操作规程或依据主管的指示执行异常应变处理，并填写相关单据以记录处理过程及结果。
环境管理体系程序文件版
环境管理体系程序文件版环境管理体系程序文件版，是指一个组织或企业为管理与保护环境所建立的体系文件。
这些文件包含了管理监控、环境评价、对环境影响的评估等各项工作所需的规定、程序、指南和记录等内容，是一个组织保证其环境政策和目标落实的有力工具。
下面我们来详细了解一下环境管理体系程序文件版。
一、版本控制环境管理体系程序文件版必须具备版本控制的要求。
每次变动，管理人员必须记录变动部分并收集签字。
新版本发布后必须摒弃旧版本，防止过期文件的使用。
二、文件组成1. 环境管理体系简介：内容包括环境管理体系建立的目的、适用范围、责任人义务和环境管理体系基础要素等。
2. 环境政策：该部分主要规定管理人员关于环境保护的方针、原则、目标等，是环境管理的基石。
3. 环境手册：环境手册是组织所编写的总文件，规范了环境管理体系的实现。
4. 程序文件：该类文件包括程序、方针、指南和标准等，是环境管理体系实现的具体指南。
5. 操作文件：操作文件包括各类见解和做法、以及与环境有关的各种文件，比如标签、说明、检验记录、石油品雨水管道情景等，相当于环境管理操作手册。
6. 档案文件：各项记录的集中管理和存储。
三、环境管理体系程序文件版的实现1. 了解法律要求：环境管理体系程序文件版需要遵循国家相关法律法规标准，支持组织与环境法规制度要求的完善和持久实现。
2. 评估风险：评估环境管理体系的风险是实现前提，需要组织做好安全防护措施、设备选择和提前事件预警等方面的准备。
3. 展开培训：环境管理需要组织的每一个员工参与，因此进行定期培训、选拔合适员工参与环境管理是非常重要的。
4. 责任明确：环境管理体系程序文件版必须确定责任部门、责任人和职责范围，对环境政策和目标的实现负起责任。
5. 定期监控：组织需要建立一个完整的监控体系，对产品制造过程、废气排放、废水排放等等进行严格监控。
环境管理体系程序文件版是当今社会利用先进的技术和管理方法实现环境保护的一个重要工具，每个组织和企业都能从中受益，提高自身环保意识和责任心，对人类和地球未来的生存都起到十分重要的作用。
文件控制管理程序(含表格) 2023年ISO14001环境管理体系程序文件
XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0ISO14001:2015 环境管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月07日生效时间：2023年01月07日文件控制管理程序1.目的对公司内的文件进行控制，确保相关部门得到及时有效的版本。
2.范围适用于与环境管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。
3.职责3.1质量部3.1.1 负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作相关记录；3.1.2 负责编制并及时更新《受控文件清单》；3.1.3 负责组织相关部门对现有体系文件进行评审。
3.2手册由质量部编写，管理者代表审核，总经理批准。
3.3 程序文件由质量部组织编写，质量部经理审核，管理者代表批准。
3.3.1作业文件由各部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。
3.4各部门指定专人负责部门环境管理体系有关文件的收集、整理和归档等。
4.程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件和资料的分类a.手册、程序文件和相关作业文件；环境手册编号：发布年份，如2017公司代号（MYDX）环境管理体系程序编号发布年份，如2019文件顺序号公司代号（MYDX）b.作业文件编号2019MYDX）版本号/修改状态为没有修改；1，2，3，4…为修改次数版本号：第一次制定为A，第二次制定为B…c.环境记录的编号XX/ER -XX记录顺序号公司代号（MYDX）b.检查、监测、追踪调查文件；c.外来文件；d.其他类（包括组织结构图、培训计划、管理措施）4.1.2文件和资料的编号a.手册、程序文件采用如下编号方法：环境手册编号：4.1.3文件和资料的编写与审批4.1.3.1手册由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
4.1.3.2程序文件由相关部门编写，质量部经理审核，管理者代表批准。
4.1.3.3作业指导书由相关部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。
4.1.4文件的发放文件批准后，如需发至全公司由质量部加盖“受控”文件印章进行统一发放，且在发放的文件和资料上注明分发号，并要求文件领用人在《文件发放回收记录》上签收。
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建立记录样表册并全部纳入记录清单
便于检索和查阅（要求在10分钟可找到）
符合保存期的规定
文件编号：XD-EP-03
文件版次：C/2
程序名称
信 息 交 流 控 制 程 序
文件页码：03/13
目的：为了规信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。
适用围：本程序适用于公司部和外部信息的管理。
13/13
会签
会签部门
会签人
日期
营销部
生产部
供应部
财务部
设备科
质管部
文件编号：XD-EP-01
文件版次：C/2
程序名称
文 件 控 制 程 序
文件页码：01/13
目的：本程序确定了本公司环境管理体系文件的管理系统，以保证本公司文件与资料按照程序制作、分发、回收、更改，确保环境管理体系得以有效运行。
适用围：适用于本公司ISO14001:2004环境管理体系有关的文件和资料的控制。
3.记录的填写要求
a.记录填写应保证清晰易于识别；
b.不得用铅笔填写及涂改液，如手写修改应签名确认。
4.记录的归档及查阅
a.各部门依据记录清单及填写的先后顺序归档各自填写的记录，并做标识以便于检索；
b.储存时应确保储存场所的安全，以防遗失、损坏等；
c.查阅、借阅或复制应征得保管人同意并进行记录；
d.当合同、顾客或法律法规有查阅、借阅或复制要求时，应能及时提供。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
各部门
会议记录表
通知/通告
月工作汇报
外部沟通信息
1.质管部根据总经理要求负责信息沟通的组织及管理工作，并负责相关信息分析方法的运用培训；
2.各部门负责本部门有关信息的收集、整理以及分析等工作，并负责将信息传递到其他相关的部门；
3.信息主要包括与环境管理有关的部及外部信息，当没有具体的控制程序时皆按本程序进行控制；
流程
权责部门
审批人
总经理
编制人
管理者代表
质管部
文件使用部门/人
文件使用部门
接收部门
相关负责人
质管部
记录
文件编制/修订/作废申请单
体系文件一览表
文件发放/回收记录表、
文件编制/修订/作废申请单
文件销毁申请单
部门文件一览表
外来文件登记/发放记录表
说明
文件编号规定：
1.环境手册：XD-EM-01+发放号；
程序文件目录
序号
名称
编号
页码
1
文件控制程序
XD-EP-01
01/13
2
记录控制程序
XD-EP-02
02/13
3
信息交流与协商控制程序
XD-EP-03
03/13
4
管理评审控制程序
XD-EP-04
04/13
5
人力资源控制程序
XD-EP-05
05/13
6
部审核控制程序
XD-EP-06
06/13
7
不符合纠正预防措施控制程序
2.管理评审计划经批准后在评审前一周发放各部门，各部门提前3天将评审资料交质管部。
3.总经理主持评审会议，质管部负责记录及会场安排。
4.针对评审容大家展开讨论，质管部记录讨论容，最后总经理发表评审结论。
5.会后质管部编制管理评审报告并报总经理批准。
6.经批准后的管理评审报告由质管部下发各部门，各部门依据评审决议采取相应的纠正、预防或改进的措施。
XD-EP-07
07/13
8
环境因素控制程序
XD-EP-08
08/13
9
法律和其他要求控制程序
XD-EP-09
09/13
10
目标、指标和方案控制程序
XD-EP-10
10/13
11
环境运行控制程序
XD-EP-11
11/13
12
应急准备与响应控制程序
XD-EP-12
12/13
13
环境监视和测量控制程序
XD-EP-13
4.信息传递过程中需要接收部门答复时，接收部门应在两日给予答复，如不能答复应即刻拒收，无法处理时应报总经理进行处理；
5.信息交流、沟通的结果应进行记录并保存，具体按《记录控制程序》执行。
沟通有效性
文件编号：XD-EP-04
文件版次：A/1
程序名称
管 理 评 审 控 制 程 序
文件页码：04/13
目的：对本公司环境管理体系现状的适宜性和总体有效性以及确保体系适合于实现本公司的环境方针和目标、指标的要求，进行正式而系统的全面评价。
适用围：适用于对本公司环境管理体系的评价。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
总经理
质管部
总经理
质管部
各部门负责人
总经理
各部门负责人
总经理
质管部
总经理
质管部
相关部门
总经理
各部门
质管部
质管部
年度评审方案
管理评审计划
各部门管理评审工作报告
管理评审报告
纠正措施表
改进计划表
1.每年底管理者代表组织进行管理评审策划，制订《管理评审计划》，管理评审每年至少举行一次，另可根据领导要求追加。计划应该提前10天编制。
适用的外来文件在使用前100%得到评审
文件编号：XD-EP-02
文件版次：A/1
程序名称
记 录 控 制 程 序
文件页码：02/13
目的：建立本程序以控制记录的标识，收集，编制，查阅，贮存，保管和处理，有效保证足够的记录，以满足ISO14001:2004标准及本公司环境管理体系文件的要求。
适用围：适用于本公司各部门所有与环境管理体系有关的记录的控制。
2.程序文件：XD-EP-XX+发放号，XX表示程序文件序号；
3.作业指导书、标准规等：XD-EWI-XXX+发布年份+发放号；
4.表格记录：XD-ER-XXX，第一个X为部门代码，后两位为序号，部门代码：1为财务部，2为质管部，3为生产部，4为供应部，5为营销部，6为设备科， 0为共用表号。
文件的版本以A表示第一版，依次类推，以0-9表示修订次数。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
部门负责人
质管部
质管部
使用部门
质管部
质管部
记录表式审批单
记录清单
查阅、借阅、复制记录表
1.本程序由质管部负责实施。
2.记录主要包括：
a.废弃物的处理记录；
b.有关体系审核及管理评审的记录；
c.采购的记录；
d.过程控制、纠正预防及改进措施的记录；
e.员工考核记录；
f.环境因素识别、评价及其运行管理的记录等。
发放的文件必须加盖受控印章并填写分发号，除环境手册外任何文件未经总经理批准不得向外部提供。
使用者不得私自修订、涂改文件，如文字错误可由编制人手改后签字确认，不做版本变更。
外来文件如有编号登记不变，如有修订与其他文件相同。
目标/指标
文件发布前100%得到批准
确保文件使用场所100%为有ห้องสมุดไป่ตู้文件
文件的状态均能得到识别
7.纠正、预防或改进措施经总经理审批后各部门予以实施。
8.措施实施后管理者代表组织实施效果验证。
9.所有的管理评审资料由质管部归档保存。