文件与资料管理程序
文件和资料管理程序
查看文章文件和资料管理程序2009年09月02日星期三 01:23文件和资料管理程序1．目的对与公司质量/环境体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本。
2．范围适用于质量/环境体系有关的文件控制。
3．职责3.1 总经理负责批准发布质量环境管理手册和质量环境程序文件。
3.2 管理者代表负责审核质量环境管理手册及质量环境程序文件。
3.3 行政专员负责编制公司管理制度；体系维护专员负责组织编制质量环境管理手册、程序文件，编制《受控文件清单》，并及时更新，负责各类体系文件的归口复制、发放、回收、销毁和归档管理。
3.4 品管部负责组织编制工艺、技术文件和各类作业指导书，并经管理者代表审核。
3.5 各部门负责控制本部门适用的有关文件，同时报体系维护专员备案。
3.6各部门负责人负责属本部门适用文件的签收和贯彻实施，编制本部门适用的《受控文件清单》。
4．程序4.1文件分类4.1.1质量环境管理手册；4.1.2质量环境程序文件；4.1.3作业指导书；4.1.4 技术文件：QC工程图、化验标准、工艺标准；4.1.5 管理制度、管理职责；4.1.6记录表式及外来文件或资料（如国家或地方法律、法规和其它要求等）4.1.7 外来文件包括适用的产品标准、法律法规等文件。
4.2 文件的编制与批准文件应按其使用范围和性质，由其相应的管理者审批后生效。
审批人应就文件的充分性和适宜性进行评价，如文件的功能、便于使用、所需资源、方针和目标、与管理知识相关的当前和未来的要求、文件体系的水平纵向对比、公司与顾客、供方和它相关方的接口等等。
必要时，可采用会签或会议方式予以沟通，确保文件的使用者都能理解和得到相应的文件。
4.2.1文件审批和发布权限(一览表)4.2.2其它需以公司名义发布的文件的审批权限由体系维护专员确定。
各部门自行发布的非质量/环境体系有关文件由各部门领导审批，但应报行政专员备案。
4.3 文件编号按《文件编号规定》的有关规定执行。
文件和资料的管理制度
文件和资料的管理制度1. 引言在现代社会，信息已经成为一种宝贵的资产，尤其在企业或组织中，各种信息的管理和维护显得尤为重要。
文件和资料的管理作为信息管理的一个重要方面，其规范化和有效性对企业和组织的运作非常重要。
本文将为读者介绍文件和资料的管理制度。
2. 文件和资料的定义文件和资料是指企业或组织运作中，所产生的、记录、保存、传达和使用的各种书面、口头、图像、电子化的信息载体。
3. 文件和资料的管理目的透过文件和资料的管理，可以有效的达成以下目的：1.保障文件和资料的准确性、完整性、可靠性和安全性；2.1. 合理利用企业或组织的信息，并规范它的流转； 2.2. 便于企业或组织中对信息的监控、评估及决策，使管理工作科学化和合理化； 2.3. 便于合作、协调工作，并提高工作效率和效益。
4. 文件和资料管理的基本原则文件和资料的管理应当遵循以下原则：1.规范性原则：文件和资料的存储、传达、利用必须经过规范、正式的程序；2.安全性原则：文件和资料的安全性必须保证，确保不被非法泄露、侵犯或丢失；3.原始性原则：文件和资料的原始性必须予以保障，禁止篡改任何文件记录；4.经济实用原则：文档管理过程中，必须确保高效、节约的原则，提高效率；5.便捷性原则：文件和资料的检索、查找、传达必须方便快捷。
5. 文件和资料的管理体系对于企业或组织来说，建立良好的文件和资料管理体系显得尤为重要，可以使文件和资料管理具有可操作性和有效性。
具体包括以下几个环节：1.文件和资料的收集与归档：组织各部门统一收集、整理、归档文件和资料；2.文件和资料的检索与查询：组织建立科学的档案库，方便文件和资料的查阅和查询；3.文件和资料的传递：规范的文档型态及传递流程，可确保在必要的场合下能够快捷地通过网络等方式传递文件和资料；4.文件和资料的保管：建立完善的保管措施，确保文件和资料的安全性；5.文件和资料的销毁：及时对不再需要的文件和资料进行销毁，以保证数据的安全。
文件与资料管理程序资料
文件与资料管理程序编号：JIS－QP－01 日期：2007.03.28版本： 1 页数：第1页共9页版本小结当前版本更改描述始发者部门日期1 始发荣芳品质部07.03.28版本历史更改描述编写者部门日期总经办生产部工程部开发部品质部ＰＭＣ业务部仓库部行政部采购部起草：审核：批准：分发部门□总经办□生产部□工程部□开发部□品质部□ＰＭＣ□业务部□仓库部□行政部□采购部□财务部□ＩＱＣ□ＩＰＱＣ□ＯＱＣ文件与资料管理程序编号：JLS-QP-01 日期：2007.03.28版本： 1 页数：第 2页共9 页1．目的：对文件的使用方式加以规范，进行协调统一的管制，使品质系统能正确有效的运作。
2．范围：本公司品质系统运作中，和产品的生产、服务等有关的文件，以及外来文件（客户资料、供应商资料及外来标准）均须依本程序的规定管理，文件与资料可以用文书或电子媒体方式呈现或储存。
3．参考文件：3．1 【品质记录控制程序】JLS-QP-06；3．2 【工程变更程序】JLS-QP-21；3．3 【LCM开发文件图档存放管理规则】JLS-QP-19。
4．定义：4．1 文件结构：本公司品质系统文件分为四个阶层，其结构和文件类别如下：4．1．1 一阶文件：质量/环境手册。
4．1．2 二阶文件：程序文件。
4．1．3 三阶文件：作业指导书，包括使用手册、技术文件、作业标准、检验规范、环境作业指导书、办法等。
4．1．4 四阶文件：表单格式，例如:校正记录﹑测试／报告﹑保养记录﹑训练记录等。
4．1．5 外来文件：客户资料、供应商资料与外来标准。
4．2 文件：规范工作要求（标准）或规范工作进行时的权责与步骤的文件，如：品质手册、程序文件与工作指示等内部文件，工作标准、合约文件、客户图纸等外部文件。
4．3 记录：将工作执行的结果填写于表单上，而此结果（记录）仅供日后分析、存档备查或提供证明使用。
4．4 受控文件：经文管盖“受控文件”章的文件均为受控文件。
文件及资料控制程序
文件及资料控制程序一、目的本文档旨在规定和实施文件及资料控制程序，以确保文件的完整性、准确性和一致性，以及满足法规和公司内部要求。
二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制和管理，包括但不限于操作文件、质量文件、技术文件、管理文件等。
三、职责1、文件管理部门：负责文件的审核、批准、分发、存档、更新和废止。
2、文件使用部门：负责文件的接收、使用、保管和保密。
3、质量管理部门：负责文件的监督、检查和审核，确保文件与公司实际运作的一致性。
四、程序1、文件分类与编码：根据公司实际情况，将文件分为不同的类别，并为每个文件分配唯一的编码。
编码应包括文件类型、日期、顺序号等信息。
2、文件编制：由文件管理部门负责组织编写文件，确保文件的完整性、准确性和一致性。
文件编制应遵循公司政策和相关法规要求。
3、文件审核：文件编制完成后，应由相关部门进行审核，以确保文件的可行性和合规性。
审核人员应具备相应的专业知识和经验。
4、文件批准：经审核通过后，文件应由公司领导进行批准。
批准过程中应注重文件的合理性和可操作性。
5、文件发布：文件批准后，由文件管理部门负责文件的发布，确保文件的及时性和有效性。
发布时应按照公司规定进行登记和记录。
6、文件存档：所有文件应由文件管理部门负责存档，并确保存档的完整性和安全性。
存档时应按照公司规定进行分类和标识。
7、文件更新与废止：当文件需要更新或废止时，应由文件管理部门组织进行修订和废止程序。
更新或废止的文件应及时通知相关使用部门，以确保文件的最新性和有效性。
8、文件借阅与复制：文件的借阅与复制应由文件管理部门负责管理，并按照公司规定进行登记和审批。
借阅或复制过程中应确保文件的保密性和安全性。
9、文件销毁：当文件过期或不再使用时，应按照公司规定进行销毁处理。
销毁过程应确保文件的彻底摧毁和不可恢复性。
10、培训与宣传：针对新员工和其他相关人员，应对其进行文件控制培训，确保他们对文件的正确理解和使用。
文件与资料管理程序
1.目的爲有效地管理各项文件与资料，以便指导各项活动，特制定本程序。
2.范围凡指导各项活动之内外部文件与资料，均属本程序管理范围。
3.权责内部文件管理权责：3.1.1 系统文件由管理代表拟定，副总经理核准发行；3.1.2 程序文件由各部门制定，经各部门讨论会签，由管理代表审查，副总经理核准发行；3.1.3 工程技术类作业指导书由工程部制定，主管审核发行；3.1.4 表单各部门制定，主管审核发行。
外部文件管理权责：3.2.1 接收：香港营业部、工程部、发货部；3.2.2 转换：工程部。
4.定义内部文件：依据公司内部活动行爲特徵或依据外来文件需要而産生的文件。
外部文件：凡来自国际国家标准机构、国家法律、行政机构、客户等标准、法规、要求性文件等均爲外来文件，此类文件将规范指导或影响公司行爲活动。
系统文件：阐述系统活动总体政策，公司经营宗旨，并爲此描述总体架构之纲领性文件。
程序文件：规定某一要素活动实现的流程、活动时机与目的、担负管理与实施之责的部门等指导性文件。
指导书：爲实现某项活动而详细描述其步骤、方法的文件。
表单：规定用於记录活动内容、状况或结果之文件。
5.作业内容文件与资料管理流程图(见附件一)；各部门因工作而需制定活动文件，或接收外来文件且须进行相应文件转换时，由相应权责部门産生相关文件。
文件应依规定之权责人员进行审查核准，如爲程序文件, 需各部门主管进行讨论、会签，审查、会签、核准之记录应体现在<文件制定、修改、废止申请单>中。
制定部门应将核准文件连同<文件制定、修改、废止申请单>一并交文控中心，由其依据以下规则统一编号：□□- □□- □- □□□- □□文件版本01 ~ 99文件流水序号001 ~999文件类别公司简称: YH 部门代号5.4.1 部门代号：总经理室－GM 工程部－PE 品管部－QC生産部－PR 采购部－PU 仓管部－MC发货部－DC 人力资源部－MR5.4.2 文件类别：系统文件－S 程序文件－P 指导文件－W表单文件－R 外部文件－E5.4.3 版本说明：文件之版本由01~99依次改版，初版爲01，改版依此爲02、03、04．．．；表单版本直接於编号中予以体现，爲最後两位码，其他文件则单独显示其版号码。
资料管理流程
资料员
5.资料的传阅和分发
1）各类文件、规范：经技术厂长批阅后，按批注进行传阅和分发。当收到2份以上文件时，存档文件加盖印章1，分发文件加盖印章2、3等。现场资料点资料还需加盖“转包现场资料点”印章。
2）图纸、更改单：对于军品图纸、更改单，传阅一份，存档，加盖印章1，其余存档，加盖印章2、3等；
5）工艺更改单：工艺室存一份；另一份由工艺更改单领用的计划员或工长签字，分发份数与现场工艺规程份数一致。
传阅及时到位，印章加盖正确，
资料员
转包厂资料管理流
责任人
1.从总资料室领取各类资料
资料齐全、完好
资料员
2.建立资料登记总账本、传阅登记账本，并分类做好记录
分类明确，记录清楚
资料员
3．文件、资料如有作废必须在总帐中进行销帐，并将作废文件、资料加盖“作废”印章按程序文件规定进行回收。
保证作废文件全部收回
资料员
4.建立分发登记账本，分发资料按各室、工段分别建立
对于转包图纸、更改单，传阅一份，存档，加盖印章1，工艺室分发一份，加盖印章2，总检分发一份，加盖印章3。
3）偏离单：传阅一份，存档，加盖印章1；工艺室分发一份，加盖印章2；303工段分发一份，加盖印章3；检验室分发一份，加盖印章4。
4）工艺规程：批复后的原版存档；工艺室分发一份，加盖印章1；现场分发1～2份，加盖转包厂生产印章1、2等。
文件与资料控制程序
文件与资料控制程序编号：ZB-QESP-011、目的对管理体系所要求的文件予以控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版本，防止使用失效或作废的文件。
2、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。
3、职责3.1人力行政部为本程序主管部门，负责公司行政文件管理、管理手册、程序文件修改、发放的管理控制。
负责归档文件的管理。
3.2工程部负责技术文件，包括适用标准规范的管理。
3.3工程部负责环境和职业健康安全相关文件，包括适用法律法规和其他要求的管理3.4 各部门负责相关文件的编制、及本部门使用文件的保管。
4、内容与要求4.1文件的分类（1）按文件类别分：见《管理手册》3.3.3；（2）按文件来源分：内部文件、外来文件；（3）按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。
4.2文件编号4.2.1文件的编码（1）管理手册的编号ZB-QESM-1XX-XXXXXXXXXXXXXXX有限公司的缩写QESM—质量环境职业健康安全管理手册的英文缩写；1.0—版本号，1.0版。
（2）程序文件的编号例：ZB-ZB-QESP-02ZB-ZB-QESP-02—第二个程序文件；1.0—版本号，1.0版。
（3）三层次文件（国家/行业/地方标准延用原有编号）：ZB-WI—XXWI—三层次文件名称中的关键词的拼音缩写。
XX－按顺序编号4.3 文件编制和审批（1）《管理手册》由管理者代表组织有关部门或人员编制并审核，总经理批准；（2）作业指导性文件，由各职能部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准；（3）行政管理性文件，由各职能部门按管理职责编制，主管领导和人力行政部负责人审核，总经理批准。
4.4 文件发放及控制（1）管理体系文件（手册、程序文件），由人力行政部发放。
发放时标注分发号、受控状态；（2）作业指导文件、各部门编制的专业管理性文件由各部门发放，发放时标注分发号、受控状态；行政管理文件由人力行政部发放；（3）文件发放部门填写“文件发放记录”。
001文件与资料管理程序OK
1.目的:使品质系统所有文件与资料得以管制，以确保各相关部门能够及时获得正确有效的文件与资料。
2.范围:与本公司品质系统相关的公司内外提供的相关文件与资料均适用。
3.权责:3.1内部文件与资料制订、废止与收发管制权责表：3.2外来文件与资料，若为客户提供之承认书、图纸与相关技术资料由工程课长审核，且于工程课保存（除图纸外），其它资料由管理代表审核，由文管中心保存。
3.3文件审核过程中发现问题，如有手改现象，由审核人在手改处签名确认。
4.定义:4.1一阶文件：品质手册，说明品质系统原则与管理重点之系统指导文件。
4.2二阶文件：程序文件，供管理者控管跨部门作业流程之文件。
4.3三阶文件：作业规范，规范作业者行为工作标准或指导书。
4.4四阶文件：品质记录(各类表单)：用来记录执行结果之表格或报告书。
4.5外来文件：外来标准、法规及有关的技术资料。
5.作业内容:5.1作业流程图(如附件一)。
5.2文件制作规范：本规定限于二阶文件适用。
5.2.1封面制作规范：封面必须包括(见附件二)。
5.2.1.1中英文厂名：至一制品实业有限公司Mind Well Design Mfr. Ltd；5.2.1.2文件名称：一、二阶文件名称；5.2.1.3文件编号：详见文件编号规则(5.5)；5.2.1.4制订单位：见5.5.2部门代码中单位名称；5.2.1.5版本／次：详见5.6相关内容；5.2.1.6总页数：详见5.6相关内容；5.2.1.7制订日期：制作文件的时间；5.2.1.8发行日期：以所盖文件发行章的日期为准；5.2.1.9核准、审核及制订人签名：核准、审核人必须签名或盖章作实。
5.2.2内页制作规范：必须包括(见附件三)：5.2.2.1厂名：必须注明，位于外框最左上角，使用黑体20号粗体字。
5.2.2.2文件名称：位于正文及厂名之间左端，使用黑体22号粗体字。
5.2.2.3文件编号，版本/次及页次位于正文及厂名之间右端，使用黑体14号字。
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部，不进行相应的转化作业。
4.职责：
4.1 内部文件管理职责：
阶别 文件类别
制/修/废
审核
批准
分发/回收/ 销毁与管理
体系：管理手册 一阶
内控：公司章程
体系 GM 室
管理者代表
总经理
文控文管
体系：程序文件 二阶
内控：规章文件
相关部门人员 相关部门
相关部门主管 管理者代表/总经理 部门经理/副总 总经理/指定代理人
3.1 内部文件：
3.1.1 内部管理性文件：体系文件：与质量管理体系运作相关的受控文件。内控文件：涉及财务及行政纪
律事务规章等非体系运作相关的文件。两者均划分为一、二、三阶文件和四阶表单。
3.1.2 内部技术文件：包括内部技术文件（如图面、检验规范、工序卡等）,具体依《图面与技术文件管理
程序》的规定。
5.1.4 内部文件编号：经批准后的文件交文管。文管根据《文件撰写架构细则》附录一：【内部管理性文件
编号对照表】的规定进行编号，并录入于【文件总览表】。
5.1.5 内部文件分发、借阅：
5.1.5.1 重新打印（此时有受控编号）经批准后的文件和【文件制修废审批表】交文管。文件的生效日期
以右上角“受控章”内的日期为准，文件首页及各单页的制修定日期则代表文件初定稿未签核前
4.2 外来文件管理职责：
文件类别
收集/接 收/更新
审核 建议
登录 发行管
内部借阅分发
机密
存档 理 发给单位 核定权限 等级
管理性法律法规（包 行政
管 括环境、安全卫生类）
部门经理
行政 文管 文管 申请单位
B
文控主管
理 相关方提供的管理性 业务/采 相关部
文管 文管 申请单位 副总经理 A
文
文件资料
6 相关使用部门
N
Y 适用
N
A
文件名称：文件与资料管理程序
文件编号：
制定日期：
修定日期：
页 码：Page 6 of 10
受 版 次：第 1.0 版 控 （红色受控章方为有效）
步骤
权责
输入
相关部门
文控中心
输出
文管
《记录管理程
7
相关使用部门
序》
A
回收/作废/销毁
【文件分发回 收记录一览表】
文管
《记录管理程
5.1.6.7 表单需外部印刷时,各单位以联络单的方式向文控中心提出需求，并附上需印刷的表单，经文控中
心文管确认后,由文控中心统一走采购签核流程。
5.1.7 内部文件适用性检查：
5.1.7.1 文件在使用过程中发现不适用时，由发现人员以【联络单】形式提交至文件的制定部门。
5.1.7.2 文控文管每季度安排各单位依据【文件总览表】对文件进行查核，并登录于【各单位文件互查汇
修改处要有清晰的标注、签名缩写并注明日期；修改后的文件由原制订部门尽快向体系申请正式
发行。
5.1.8.3 文件版次：首次发行为 1.0 版，修订一次为 1.1 版，第二次修订为 1.2 版，依此类推。文件更改
内容只涉及到单页，只更换有更改的当页；文件内容作大变动时（更动 1/3 以上），文管须将文
件版本直接升级（如 1.0 版改为 2.0 版），并将整份文件全部更换。表单首次发行为 01 版，修订
购/行政 门
件 其它参考资料（如管 相关部
不控制 不控制 不发行 申请单位
理图书等）
门
视性质
国内标准
业务 品保部 文管 文管 品保部 文控主管 B
国外标准 技
业务 品保部 文管 不发行 申请单位 文控主管 B
客户提供之技术标
术
准、技术条件、产品 业务 品保部 文管 文管 品保部 文控主管 B
文
法规、技术法规等
文件名称：文件与资料管理程序
文件编号：
制定日期：
修定日期：
页 码：Page 1 of 10
受 版 次：第 1.0 版 控 （红色受控章方为有效）
1.目的：使本公司文件/资料的管理有章可循，保证管理文件资料的准确性及有效的控制。
2.范围：适用于公司中所有的内部管理性文件、外来管理性文件、技术文件。
3.定义：
件
客户提供之图纸、产
业务
业务
文管 文管 开发文员 文控主管 B
品规范
开发
4.3 机密文件的申请使用管理：
等级
申请人 申请人的部门主管
文控中心主管
资料收集部门 的最高主管
（副）总经理
A 级（高度机密） 立
审
决
B 级（一般机密） 立
审
决
C 级（普通资料） 立
审
决
5.内容：
项别 步骤 权责
输入
文件制定 《文件撰写
记录保存
记录归档 保存
5.1 内部管理性文件管理 5.1.1 内部文件编制： 5.1.1.1 文件格式、内容及编号原则要求见《文件撰写架构细则》。 5.1.1.2 各部门文件由制订者编制打印并填写【文件制修废审批表】（暂不填写编号），提交部门主管审核。 5.1.1.3 内部文件审核：由审核人确认文件制修废的必要性、适宜性、合理性。 5.1.2 内部文件会审： 5.1.2.1 经部门主管审核确认后的文件交至体系。
5.1.6.2 文件应分类存放注意防潮防湿，必须保持文件清晰、易于识别。
5.1.6.3 文件破损、模糊不清时，可持该文件向文管申请换发。
5.1.6.4 经文管发行加盖红色“受控章”之文件均为管制性文件，如须复印须向文管申请，不得自行复印。
5.1.6.5 文件原稿由文管保存，原稿不盖发行章。
5.1.6.6 机密文件管理依相关规定执行。
3.3 外来文件：
3.3.1 外来管理性文件：客户或公司外所输入的管理性资料或文件（如客户提供的供应商手册、国际/国家
管理性法律法规/标准）。
3.3.2 外来技术资料：指客户及供应商所提供的图面与技术文件/资料，以及产品法律、法规，设计所使用
的相关技术书籍等，主要包含：
3.3.2.1 客户提供的图面文件、资料：泛指客户提供的图纸、技术标准、技术条件、协议、品质规范、样
文件名称：文件与资料管理程序
文件编号：
制定日期：
修定日期：
页 码：Page 4 of 10
受 版 次：第 1.0 版 控 （红色受控章方为有效）
5.1.2.2 体系审核确认后根据文件的涉及单位决定文件必须的会审部门，由体系提请相关部门传阅会审或
会议会审。
5.1.3 内部文件批准：文件必须经相关权责人员批准。详见 4.1 职责。
为作废之依据。
5.1.9.2 已回收的副本旧版文件由文管盖“作废章”作废，盖“作废章”之作废文件可作二次用纸使用；
作废正本文件有需要特别保留时，加盖“作废章”留存，最低保存年限为二年。
5.1.10 记录保存：记录保存依据《记录管理程序》执行。
5.2 外来文件管理
外来文件管理流程图
步骤
权责
输入
相关部门
总表】，并追踪确认各部门文件的有效性和完整性。
5.1.7.3 在内审、管理评审前一个月内，文管须整理出【文件最新版次一览表】，并分发至各单位。
5.1.7.4 体系专员根据实际需要安排内部稽核，查核文件执行的有效性、适用性和完整性。
5.1.8 内部文件修订：
5.1.8.1 除特别指定外，文件的修订或废止，须由文件原制定部门执行且经原审核、批准部门批准。体系
性、有效性，并记录于【外来文件一览表】。 5.2.2.2 技术性资料：
1) 业务部收到国外标准、国内标准及客户提供的技术标准、技术条件、产品法规和技术法规后 在 1 个工作日内提交品保 QE 评审。
2) 业务收到客户提供的图纸和产品规范，需经开发部门工程师和品保 QE 会审。 5.2.2.3 将审核后的外来文件和【外来文件一览表】转至文管。 5.2.3 外来文件登录：文管将收到的外来文件依据文件类型进行分门别类登录于【外来文件一览表】，归档
提出人 架构细则》 1
提出部门
文
主管
件 体系专员
制
定
2 相关部门
主管会审
A
内部管理性文件管理流程图
相关部门 提出部门
体系
文件编制
N
审核
Y
N 会审 Y
B
N
审核
Y
文控中心
输出
【文件制修
废审批表】
【文件制修 废审批表】
【文件制修 废审批表】
文件名称：文件与资料管理程序
文件编号：
制定日期：
修定日期：
页 码：Page 3 of 10
文控中心
输出
相关权责文员 1
（见 4.2 职责）
收集/接收/更新
外来文件
相关权责主管 2
（见 4.2 职责）
N
Y
审核
【外来文件一 览表】
3
文管
文管 4
相关使用部门
登录 分发/借阅
【外来文件一 览表】
【联络单】 【文件分发回 收记录一览 表】【文件借 阅记录表】
相关使用部门 5
文管
使用管理
【外来文件一 览表】
8
相关使用部门
序》
记录保存
记录归档保持
5.2.1 外来文件的收集/接收/更新：相关部门将收集/接收/更新到的外来文件原件（含电子文件）转交给 审核部门。详见 4.2 外来文件管理职责。