物业公司费用预算

物业公司费用预算 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

费用预算

人员配置表

人员配置说明

总经理：主持管理服务全面工作

各部门主管：辅助总经理开展日常管理服务工作，组织协调客户信息传递、监控和反馈。

安保保障服务：24小时连续服务。

工程维修服务：24小时连续服务。

环境绿化保洁：10小时连续服务。

物业管理公司支出预算

一人员工资和保险费

（其他福利及保险暂不计算在本表内）共计：47800元/月二清洁卫生费用

共计：458元/月三办公费用

1、通讯费：电话2部×100/月=200元

2、办公水电费人均20元/月×21人=420元

3、办公设施等资产折旧费按5年计估算约为500元/月

共计：1120元/月四公共设备设施维修养护费用

五其他费用

包含绿化养护费、员工服装费、公共秩序维护费、不可预见费用、企业管理费和相关税收费用等，约为22000元/年月均1833元

六成本测算

月均费用为前面五项预估费用之和，为54477元/月

小区总建筑面积约为38000㎡，平均每平方米成本为：

54477元/月÷总建筑面积38000㎡=1.43元/㎡.月

七收入估算