签字业务流程超市
超市验收入库流程
超市验收入库流程货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市验收入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
超市管理系统业务流程图
超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称：采购表
数据流别名：无
说明：由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源:供应商,销售部和仓库管理部
数据流流向：加工1.1(采购系统）
数据流组成：采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
说明:各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图数据流条目数据流名称采购表数据流别名无说明由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购数据流来源供应商销售部和仓库管理部数据流流向加工11采购系统数据流组成采购表采购单据编号厂商编号采购日期用户工号仓库编号付款方式金额数据流量每日查询统计数据元素条目名称流水号编号001所属数据流f1??所属数据存储d1d2类型位数3取值范围说明流水号是资料到货顺序数据处理条目名称资料验收编号p21输入存储订单输出存储验收单处理对订单中的每一个数据作如下处理if订单
数据流量：每查询统计
数据元素条目
名称:流水号编号：001
所属数据流:F1……
所属数据存储:D1 D2
类型:位数：3取值范围：
说明:流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称：资料验收编号:P2.1
输入:存储“订单"
输出：存储“验收单”
处理:对订单中的每一个数据作如下处理，
IF订单。序号=到货号。序号
则将记录写入验收单
超市出纳的工作流程
出纳人员需提前准备好 充足的零钞和各类票据， 如发票、收据等，确保 在收银过程中能够及时 找零和开具票据
商品销售收银流程
PART 1
第一章：收银前准备工作
第一节：顾客选购商品
顾客在超市内选购商品后，携带商品至收银台进行结账
5
系列 1 系列 2
4.5
4
4.3
4.4
3.5
3
2.5
每日收银工作结束后 ，出纳人员需进行当 日销售额的结算工作 ，并生成相应的销售 报表
收银结束后的工作
第三章：收银结束后的工作
第二节：货款缴存
出纳人员将当日收到的货款进行清点并妥善保 管，按规定时间将货款缴存至指定账户或交至 财务部门
第三节：设备 整理与清洁
完成当日工作后，出 纳人员需对收银设备 进行整理和清洁，确 保设备处于良好状态
跟进处理结果
第五章：顾客服务与沟通
第三节：提升顾客满意度
出纳人员应通过提供优质的服务和及时 解决顾客问题来提升顾客的满意度。在 日常工作中，要主动与顾客进行交流， 收集顾客的意见和建议，以便改
进服务质量
安全管理
PART 1
第一节：保障 资金安全
出纳人员需要妥善保 管好货款和票据，确 保资金的安全。在收 银过程中，要时刻保 持警惕，防止盗窃和 诈骗等行为的发生
第一节：提供优质服务
出纳人员作为超市与顾客之间的桥梁，需要时刻 保持微笑，提供优质的服务。在收银过程中，要 主动与顾客进行沟通，了解顾客的需求，帮助顾 客解决问题
第五章：顾客服务与沟通
25%
25%
第二节：处理顾客投诉
当顾客有投诉时，出纳人员需要耐心倾听， 了解顾客的投诉内容，并积极与顾客沟通， 寻找解决方案。如果问题无法立即解决，应 向顾客道歉并记录下来，及时向上级汇报并
超市库存入库出库流程
超市库存入库出库流程入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。
以下是店铺为大家整理的关于超市库存入库出库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市库存入库出库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
超市理货员的职责和工作流程
超市理货员的职责和⼯作流程 超市理货员必须严格执⾏超市的服务规范，整理好超市的货架和商品。
以下是⼩编为您整理的超市理货员的职责和⼯作流程，希望对您有帮助。
超市理货员的职责和⼯作流程如下 理货员的职责： 1、严格执⾏门店的服务规范，做到礼貌待客，仪表整洁，诚实守信，严格遵守公司的各项规章制度， 2、熟知商品和商品包装上的标志、⽤途⽤法、产地及责任区的商品位置和商品知识。
商品知识：名称、等级、⽤途、产地、保质期和使⽤⽅法，⽇常销量等! 3、了解有关的商业法规并执⾏门店的作业规范。
4、掌握商品的标价知识，能熟练的使⽤打码器正确的打贴价格标签。
标价签应打在商品的固定位置，如商品的正⾯的右上⾓。
5、注意商品的有效期防⽌过期商品上架销售。
6、了解门店的整体布局和商品陈列的具体原则，熟悉商品的陈列图表，随时整理商品。
7、了解商品的销售动态，及时的提出补货建议，并开出补货单。
8、要有强烈的责任⼼，注意商品的安全，做好商品的防盗防损⼯作。
9、了解门店的主要设备的性能，使⽤和维护知识，并能排除⼀些常见的简单故障。
10、搞好卫⽣，包括通道货架和商品等。
11、对顾客的合理化建议，要及时的记录并向主管汇报。
12、服从门店的主管的管理和⼯作安排。
理货员的⼯作流程 1、营业前的准备⼯作; 打扫责任区内的卫⽣。
检查购物篮和购物车的准备和卫⽣情况。
检查劳动⼯具的准备情况。
查阅交***记录，看有没有未处理的事情和商品。
作好货架上的补货 检查缺货到位情况做到对缺货⼼中有数。
检查⽤电设备的正常情况。
整理好商品的陈列。
检查仪容仪表(⼥理货员要求化淡妆，要求束发)。
核对是否有未做到标价签，和特价牌，并补充好，没有的要及时的登记记录并报到公司信息部。
整理补充必备的物品，各种记录本抹布等。
2、营业中的⼯作职责 巡视卖场及责任区的货架，了解商品的销售动态 根据销售动态及时的做好领货补货货架整理及保洁⼯作，做到抹布不离⼿。
超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部：新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表，上报采购经理审已有经营批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单，并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销（自采）流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。
业务员工作流程
业务员工作流程业务员工作流程终端业务人员工作内容、流程及要求一、工作内容及流程1、准备工作：a、路线安排b、答应客户应办未办事项c、销售工具：广宣品、样品、抹布、价格表、订货单。
2、早8：30分出发。
3、拜访（销售及铺货）（1）、新客户拜访：问候（老板或大哥、大姐等，您好！）→自我介绍（公司、职务、姓名）→产品介绍（特点、产品展示、品尝）→推介利益（产品进货价、零售价、政策）→广宣品的张贴→收集信息（竞争产品的价格、促销、销量、新品上市、客户心理）。
拜访成功：下订单（详细的有标志性建筑物的地址、店名、联系方式、准确的数量及价格、订货日期与送货日期必须填写、客户签字确认、留下业务及公司电话、有异议或特殊情况在订单右上角标明）→礼貌的再见→拜访下一客户。
拜访失败：留下业务及公司电话→礼貌的再见→拜访下一客户。
（2）、老客户拜访：问候（老板或大哥、大姐等，您好！）→询问产品销售情况→规范陈列（生动化、好位置、大排面、清洁产品）→点库存→销售好→介绍老品政策、新品推介→销售不好→介绍老品政策、新品推介→（争取）订单→广宣品的张贴→建议、意见收集处理（售后服务）→竟品信息收集→礼貌的再见→拜访下一客户。
4、晚5：40分返回公司。
（1）、白单交物流内勤汇总，然后交司机配送。
黄单交销售内勤汇总个人业绩。
（2）、新客户加入档案并通知销售内勤。
（3）、信息整理反馈给销售内勤并交销售经理。
（4）、写工作日记。
二、工作要求1、每天按照拜访路线拜访客户20家（不计沿途增加拜访频率的重点客户），每户拜访时间810分钟。
2、每周一上交周工作拜访路线。
3、每周日上交周工作总结，每月25日交月工作总结及下月工作计划。
4、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售额、竟品情况及分析（表格）、所遇问题、下周或月的工作计划、内容真实准确。
5、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须回复。
如遇关机情况每次扣5元（在补助中扣除）。
超市收银员实习基本业务流程与工作要求
超市收银员实习基本业务流程与工作要求下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、业务流程1. 登陆系统。
在开始工作时，收银员需要登陆超市的收银系统，输入个人账号和密码，确保账户安全。
商场超市行业账务操作流程
主营业务收入
结转库存商品： 根据每家供应商结转出商品成本
借：主营业务成本 贷：库存商品
思考：为什么不按商品结转成本？
其他业务收入
超市除了取得商品收入外，还会以返利、 返点、促销费、进店费、管理费等名义向 供应企业收取一定的费用。对此收入，应 怎样进行会计处理和纳税申报呢?
根据《国家税务总局关于商业企业向货 款供应方收取的部分费用征收流转税问题的 通知》（国税发{2004}36号）文件，应区别 情况分别作以下处理：
其他业务收入
2、对向供货企业 收取的与商品销售 量、销售额无必然 联系，且超市向供 货方提供一定劳务
取得的收入。
账务处理为： 借：银行存款
贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
借：税金及附加 贷：应交税费——城市维护建设税、
教育费附加、地方教育费附加
例如进场费、广告 促销费、陈列费、 展示费、管理费等， 不属于平销返利， 不冲减当期增值税 进项税金，按增值 税适用税目税率开 具服务业发票。
代收款收入（扣点）
商场统一收银，统一返款。 具体账务处理为： 收到款的时候： 借：银行存款
贷：应付账款-某某商户
返款的时候： 借：应付账款-某某商户
贷：其他业务收入 -扣点及手续费收入 银行存款
02 期末处理
盘点
超市应坚持定期盘点制，根据盘点结果 生成盘点表，并将盘点表上报公司，盘点表 要有理货员，店长，微机录入员，会计，监 盘人签字。
盘亏损失
期末结转
主营业务收入 其他业务收入
贷:本年利润
本年利润 贷:主营业务成本
其他业务成本 税金及附加 管理费用 销售费用 财务费用
感谢您的观看
请各位同仁批评指点
超市(商场) 店铺服务中心(服务台)规范
店铺服务中心（服务台）规范为提升企业形象，统一店铺服务中心（服务台）的形象和服务功能，为广大顾客提供优质、便捷、高速、安全的服务，特制定本规范。
一、服务中心（服务台）的设置（一）各店铺应设置服务中心（服务台），便利店依条件设定，百货店参照执行。
（二）服务中心（服务台）应设置在店铺出口附近，方便顾客前往。
（三）服务中心（服务台）应按照功能设计及平均客流量的要求，具备足够的接待空间和保证有接待人员在岗值班，大型店铺应设置低位服务台。
（四）服务中心（服务台）的外观应统一规范，按公司设计部们标准执行，上方悬挂或张贴“服务中心（服务台）”的中英文标识（“服务中心”、“SERVICE CENTRE”），店内其它物品不得遮挡标识。
服务中心（服务台）如与存包处合并设置的，后部应配有能够满足客流需求的存包柜，配备相应数量的存包牌，方便顾客存包。
（五）服务中心（服务台）的明显位置应公示以下内容：“便民监督项目”（见附件1）、“便民服务项目”（见附件2）、“购物须知”（见附件3）、“商品退换须知”（见附件4）、“存包须知”（见附件5）、“会员积分卡办理须知”（见附件6）、“大宗商品免费送货上门服务”（见附件7）、“团购须知”（见附件8）、“开具发票须知”（见附件9）、卡换卡须知（见附件10）、服务承诺（见附件11）、投诉处理制度（见附件12）。
（六）服务中心（服务台）应建有“两本”、“三表”、“一盒”、“一志”。
即“_____店顾客遗失物品登记本”（见附件13）、“顾客意见本”（见附件14）、“_____店顾客投诉登记表”（见附件15）、“_____店顾客借用购物车登记表”（见附件16）、“_____店顾客遗失存包牌取包登记表”（见附件17）、“_____店停用存包号牌盒”（见附件18）、“_____店值班工作日志”（见附件19）以及“相关提示或警示标识”（见附件20）。
服务中心（服务台）还应备有“双语服务指南”、《店铺服务管理相关法律法规汇编》。