ERP系统运行维护管理规定

E R P系统运行维护管理规

定

The latest revision on November 22, 2020

ERP系统运行管理制度

——第一阶段

综合管理部

2015年11月08日

更改记录

目录

1 前言

1.1 目的

为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。

1.2 范围

本制度对以下运行管理方面加以明确：

（1）各部门（岗位）ERP职责及要求

（2）系统管理

（3）权限管理

（4）检查与考核

（5）奖励与处罚

本标准适用于公司内部ERP系统使用。

1.3 解释权与生效时间

本制度的解释权属公司综合管理部。

本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。

2 各部门（岗位）ERP职责及要求

2.1 综合管理部ERP职责及要求

生产成品后入库。审核成品入库单发货给客户。审核销货单

岗位职责描述

对应ERP工作

及要求

主管安排并检查本部门ERP工作。审核BOM相关单据。

标准化根据设计师新加材料的需求，本着公司优化资源，方便维修、

采购的方向，综合平衡是否新增品号，如需，则必须按新品号

申请流程申请，申请完后方可新增品号，并保证数据库材料编

号、名称、规格等相关属性的标准化。

确保品号相关属

性的规范

岗位职责描述

对应ERP工作

及要求

主管安排并检查本部门ERP工作。

审核生产相关单据。

录入产品BOM清单。录入BOM BOM变更，有以下几种情况：

BOM与生产实际不符、工艺路线从外购改自制、工艺路线从自

制改外购、材料定额增加、材料定额减少。

BOM变更

班组长生产计划内的领料，书面审核厂内发料单。

生产计划内领料的退回。生产退料单

厂内加工超定额领料，录入厂内超领单。厂内超领单

库管员各项目计划的物资配料、发料车间后，书面审核厂内发

料单

审核厂内发料单生产辅料、消耗性工具的领料。费用领料单

生产辅料、消耗性工具领料的退回。费用退料单

成品入库，录入成品入库单。成品入库单

3.系统管理

用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序

ERP专员负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。

网络管理员定期对ERP服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。

各用户对自己录入的单据负责，对需要用的基础数据进行核实，如有问题及时通

知ERP专员，同时各相关部门指定专人对本部门的数据工作进行检查。

ERP系统用户在休假或因公外出时，必须将相关的工作内容授权给其他用户负责完成，并给相应人员申请临时权限，不得延误工作。

做单必须要有依据，严禁在ERP系统中随意更改各种数据。

对录入超过半小时的单据，需要在不超过半个小时保存，以免单据丢失。

为提高ERP系统资源利用率，用户在完成操作后，应及时退出ERP避免其他用户

无法使用系统。

为提高系统运行效率，各部门必须密切配合，录入单据人员、各级审核人员应履

行本岗位职责，单据录入、审核在1个工作日内办理完，特殊情况在2个工作日内办理完。各种单据审批流见附表。

4.权限管理

ERP专员必须遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人；不得泄露其他用户的密码，不得在ERP系统上操作超越自己权限的信息；不得用不正当手段、方法对模块进行修改。公司需要数据修改时必须按规定程序执行并及时对数据库进行备

份。

各部门新增用户权限、用户权限的变更，应提出书面申请，经本部门领导签字确

认后，报ERP专员进行设置。

用户必须更改个人初始密码，不得把用户名和密码借给他人使用。

5.检查与考核说明

ERP系统运行检查采用在系统上日常检查和月度考评相结合的方式。

每周对各部门实际发生的业务情况与进入系统业务的差异等进行小结。

根据ERP运行的实际情况，组织召开ERP系统各部门运行检查总结会，对一些文

件进行分析，并提出解决方案，以保障系统的正常运行。

6.奖励与处罚

6.1.处罚条例

提供数据不及时、一月内出现三次以上错误；录入数据不及时、一月内出现三次

以上错误；

各级审核人员未认真履行职责，审核单据不及时，未发现数据错误；单据流转不及时，造成其它相关工作完成延迟。

对违反上述条款的部门和个人根据情节轻重，分别给予部门100~500元元不等的

罚款，部门负责人自行分解。

6.2.奖励条例

根据ERP系统运行月度考核结果分别给予部门100~500元奖励。

平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好，给予个人

100~500元奖励。