办公用品采购管理办法(试行)
国企办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强职能部门办公用品管理，确保合理有效利用，倡导勤俭节约，避免资源浪费，特制定本办法。
第二条办公用品由党政办集中管理，根据工作需要实行统一采购，统一发放。
第三条办公用品包括：一般消耗品：纸制品（笔记本、信纸等）、书写工具（签字笔、铅笔、笔芯等）、其他用品（桶装水、瓶装水、胶水等）等；高额消耗品：墨粉硒鼓、复印打印纸等；耐用品：桌上用品（笔筒、订书器、计算器等）、辅助工具（裁纸刀、尺子等）等；存储用品：文件盒、文件夹、档案袋、光盘等。
第二章办公用品申领计划第四条各部门根据本部门办公用品使用情况，填写《办公用品申请计划表》，经部门负责人审核后，于每月15日前报党政办。
第五条党政办负责院领导的办公用品申领工作。
第六条党政办根据办公用品领用计划与库存，提出办１公用品采购计划，经党政办分管领导审核后执行采购。
第七条各部门因特殊工作急需采购办公用品或者申报采购价值500元以上办公用品时，经部门分管领导和党政办分管领导审核后执行采购。
第三章办公用品分发领用第八条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，部门负责人签字确认后，由党政办专人凭单将部门所需用品备齐分发给各部门。
第九条消耗类办公用品、存储用品根据业务工作实际需求进行发放；耐用品一次性发放后原则上不再增补，若破损、残旧需更换的，须以旧换新。
第四章办公用品的使用和管理第十条办公用品的采购一般应有两人以上经办，其中一般消费品、耐用品或耗用量大的，应酌量库存。
第十一条对于耐用但不常用的办公用品，单位内部应尽量调剂使用，一般不重复购置。
第十二条各类办公用品的使用须坚持勤俭节约、合理使用的原则，能用尽用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
第十三条工作人员应本着爱惜、节约的原则妥善保管，２正确使用，尽量延长使用期限，减少一次性办公用品使用，减少能源消耗，加强资源循环利用，避免浪费。
第十四条办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单。
办公用品采购、领用管理制度(试行)
办公用品管理制度(试行)第一章总则1.目的为确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司全体员工。
3.权责3.1制定责任3.2实施责任本制度经批准生效后，由行政人事部、设备工程部、信息数据部等相关部门负责实施、监督与解释。
第二章办公用品分类及管理4.办公用品分类4.1根据办公用品的性能及功能，办公用品分为耐用品和易耗品：4.1.1耐用品：➢办公家具，如：各类办公桌、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等；➢办公数据设备及耗材，如：电脑、网络设备、考勤机、传真机、打印机、摄像机、碎纸机、投影仪、数码照相机、音响器材、鼠标、键盘、移动硬盘、电话、U盘、打（复）印机耗材（墨盒、硒鼓、感光鼓、废粉盒等）等；➢办公设备设施及耗材，如：微波炉、电视机、空调、除湿机、加湿器、塑封机、冷风机等。
4.1.2易耗品：➢文具类办公用品，如：计算器、笔筒、订书器、起钉器、文件夹、文件框、剪刀、打孔机、尺子、签字笔、笔芯、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、信封、便签、名片、档案袋（盒）、胶水（棒）、橡皮擦、大头针、回形针、便签纸、裁纸刀等日常办公所需用的物品；➢生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、垃圾袋、抹布、拖把、鞋套、洗衣粉、茶叶、电池、热水壶、茶具、风扇等；➢礼品类物品，如：茶叶、茶具、节日礼品等。
5.办公用品分类管理5.1办公家具和易耗品由综合管理中心行政人事部负责申购，并对办公家具进行维护，办公用品管理员负责出入库管理。
5.2办公数据设备及耗材由综合管理中心信息数据部负责申购、出入库管理、维修、保养。
5.3办公设备设施及耗材由综合管理中心设备工程部负责申购、出入库管理、维修、保养。
第三章办公用品采购、入库、领用6.办公用品的采购申请6.1耐用品申请采购流程：办公用品需求中心（部门）填写《办公用品采购申请单》（附件1），经分管领导审批后，交综合管理中心办公用品管理部门(行政人事部、信息数据部、设备工程部)，办公用品管理部门根据申请类别负责统一在ERP系统上申购，采购部根据批示进行采购。
办公用品采购及管理办法
XX公司办公用品管理办法一、总则1、目的和意义为进一步规范公司办公用品的使用和管理，保障日常办公需求，合理控制办公费用支出，明确办公用品的申购、采购、领用流程及保管要求，特制定本管理办法。
2、适用范围各部门日常需要使用购买的常规办公用品、临时办公用品和大件办公用品。
（详见具体释义）3、采购部门公司所有办公用品均由党政办公室负责采购。
二、具体释义1、常规办公用品是指办公过程中经常需要使用的办公用品，如订书钉、订书机、回形针、长尾夹、复印纸（A3、A4）、水笔、笔芯、胶水、橡皮、铅笔、便签、双面胶、透明胶、刀片、剪刀、签字笔、记号笔、搭扣文件袋、抽杆夹、记事本、档案袋、档案盒、一次性水杯、直尺、光盘等。
2、临时办公用品是指部门不可预测，因办公需要临时采购的用品，如墨盒、硒鼓、电话机、电脑配件、扫描仪、除湿器等。
3、大件办公用品是指按财务制度纳入固定资产类的办公用品，如台式电脑（笔记本）、打印机、空调、影像设备等。
三、办公用品的采购1、常规办公用品每季度由党政办集中采购一次。
当季最后一个月的下旬，各部门按《常购办公用品规格参考表》在《办公用品申购表（季度）》（附件1）内填写。
如需要其他常规用品，部门可自行添加并按要求填写物品名称、规格、数量、单位，如有特殊要求需注明，部门负责人审核签字后，交党政办公室集中采购。
2、临时办公用品部门根据实际需要填写表格（附件2），由部门负责人与分管领导审核签字后交党政办公室采购。
3、大件办公用品部门需填写《大件办公用品申购表》（附件3），经部门负责人、分管领导、企业负责人审核签字后报党政办公室采购。
4、采购注意事项（1）各部门申购表要写清楚所购用品的名称、规格、数量、单位，临时或大件办公用品还需写明申购原因；（2）办公室在接到部门申购表后，对申购表需进行复核，如发现疑问需及时和部门进行沟通确认；（3）采购物品按“货比三家”原则，以质优价廉为主，在价格基本稳定的情况下，一般不随意更换办公用品的品牌。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。
第六条采购途径一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。
二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。
第七条管理职责一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、评审、合同签订等工作。
二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门完成采购工作。
三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。
第三章采购流程第八条采购计划采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集团公司领导批准。
第九条采购文件编制采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等。
第十条招标、询价、竞争性谈判采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。
并进行评审，确定中标供应商。
第十一条合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交付期限等条款。
第十二条采购执行使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。
第十三条采购结算财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。
第四章监督检查和违规处理第十四条监督检查集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。
第十五条违规处理对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。
对构成犯罪的，移交司法机关处理。
XXXX有限公司办公用品采购与管理办法试行）第一章总则为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。
控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。
第二章采购范围、方式、途径及管理职责集团公司的办公用品采购范围包括文具事务用品、办公耗材、日杂百货、办公设备和办公家具。
采购方式包括集中采购和分散采购，采购途径包括线上采购和线下采购。
管理职责包括采购部门、使用部门和财务部门。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。
合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率，节约成本，确保办公用品的质量和供应可靠性。
本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法，帮助企业建立健全的采购流程，提高采购效率。
二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范，企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。
采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划，并且由高级管理人员授权进行采购活动。
此外，企业还应该建立采购审批制度，对采购活动进行审批记录和监控。
2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性，企业应该建立供应商管理制度。
该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。
企业应该选择合格、信誉良好的供应商，并与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务。
供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。
3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程，确保每个环节都受到严格控制和监督。
采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。
每个环节都需要有相应的文件和记录，以确保采购过程的可追溯性。
4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则，确保采购费用不超出预算范围。
企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算，并根据需求变化进行调整。
在采购过程中，需要与财务部门密切合作，及时报告采购费用和预算执行情况，确保采购支出的合理性和可控性。
三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前，需求部门应详细确认自己的需求，并编制详细的采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。
采购计划的编制需要与财务部门对接，确保预算合理性。
2. 供应商筛选与比较根据采购计划，采购部门应当寻找合适的供应商，并经过评估和比较，选择最合适的供应商。
办公用品采购管理规定（三篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。
第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。
第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。
第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。
第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。
第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。
第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。
第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。
第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。
第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。
第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。
第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。
第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。
第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法1. 引言办公用品的采购及管理对于一个公司或机构的正常运转是非常重要的。
本文档将介绍办公用品采购的一般规定和管理办法，以确保办公用品的有效采购和合理使用。
2. 采购流程2.1 采购需求确认首先，部门负责人或项目经理需确认所需办公用品的具体需求。
这一步骤包括明确产品种类、数量和质量要求等。
部门负责人或项目经理可以通过内部调查、与员工沟通等方式来确定采购需求。
2.2 供应商选择根据采购需求，部门负责人或项目经理应该寻找合适的供应商。
供应商应该是有良好信誉的，并且能够提供所需办公用品。
可以通过市场调研、询价等方式来选择供应商。
2.3 采购合同签订在确认供应商后，与供应商签订正式的采购合同是必要的。
采购合同应明确办公用品的品种、数量、价格以及交付日期等具体细节。
并签署双方的法定代表人或授权代表。
2.4 采购支付在合同签订后，根据合同的约定，进行采购支付。
支付方式可以选择预付或货到付款等方式，具体根据合同条款决定。
2.5 采购记录和入库在采购完成后，应将采购相关的信息进行记录。
包括采购日期、采购数量、供应商信息等。
同时，将收到的办公用品进行验收，并按照规定的流程进行入库。
3. 办公用品管理3.1 库存管理办公用品的库存管理是确保办公用品能够满足各部门需要的关键。
负责库存管理的人员应定期进行库存盘点，记录库存数量，并及时向相关部门通报库存情况。
库存低于安全库存时，应及时提交采购申请。
3.2 领用管理办公用品的领用应该有明确的规定和程序。
员工需要填写领用申请，并经过主管审批后方可领取。
领用的办公用品应进行登记记录，以便作为后续管理的依据。
3.3 办公用品的使用办公用品的使用应符合合理、节约的原则。
员工应妥善使用办公用品，避免浪费和滥用。
如果发现有人滥用或浪费办公用品，应及时进行纠正和处罚。
3.4 报废处理办公用品在损坏或过期后应及时进行报废处理。
报废的办公用品应填写相应的报废申请，并按照公司规定的程序进行处理。
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办公用品采购管理办法（试行）
办公用品采购管理办法(试行）
办公用品采购管理办法(试行)
一、总则 1、目的:规范公司办公用品采购,保障采购物品质量，降低采购成本,保证及时供给。
2、办公用品:办公所需的耐用品和消耗品，包括文具、帐表、纸张、办公自动化设备和耗材、劳保用品、卫生清洁用品。
二、权责 1、行政部负责办公用品的日常管理统一采购，统一发放，集中管理，统一回收处理. 2、财务部负责审计办公用品的采购价格和台账。
3、各部门向行政部报送《办公用品采购申请》。
3、行政部月初汇总各部门《办公用品采购申请》，并组织公司办公用品月度采购审批会,邀请各部门领导参加,总经理对《办公用品采购申请》进行审批。
三、办公用品的分类 1、公司为员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机.
2、员工日常工作所需的纸、笔、计算器、帐表等办公文具。
3、部门配置的文件柜、传真机、打印机等.
4、公用办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等.
四、月度统一采购 1、根据办公用品的需求情况，各部门提前汇总部门下月办公用品申领计划，经部门领导签字确认后,于每月 25 日前递交行政部。
2、根据各部门递交的申领计划，行政部查对库存，对存在缺项或数量不足的，及时编制详细的《办公用品采购计划表》，月底递交总经理审核。
次月 5 日前，总经理召开公司月度采购会. 3、月度统一采购在总经理审批后及时采购。
4、大宗办公用品的采购，公司临时组建采购小组(2 至 3 人）参与询价、议价，选择合适供应商，签订购销合同。
5、月度采购流程:各部门向行政部
递交办公用品采购计划—->行政部查对库存，编制办公用品采购计划表，递交总经理审核——>总经理组织召开月度采购会，审核、调整、签字-—登记-—＆gt；物品向＆gt;行政部人员组织人员采购——＆gt；采购物品办理入库
申请部门发放，并办理出库登记——>；报销采购费用。
五、临时紧急采购 1、仅适用于行政部库存中缺少,确需紧急到位,且不能纳入月度统一采购的办公物品。
行政部库存中有的，直接向行政部申请即可。
2、遇到紧急采购情况，各部门需递交《临时紧急采购申请》 ,经总经理批准后，委托行政部采购或部门自主采购。
3、临时采购流程: 部门递交申请单，部门领导签字——＆gt；总经理审批签字——＆gt;委托行政部采购或部门自主采购-—＆gt;行政部办理物品入库，纳入公司财产管理——>；行政部办理出库手续,将入库单交予采购人员。
六、相关要求 1、采购时,采购人须向供应商索取相应正规发票和物品清单。
2、物品采购后，必须 2 天内办理入库。