IATF16949-2016审核方案范例
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年度内部审核方案
(IATF16949-2016/ISO14001-2015)
1 审核目的
评价公司质量/环境管理体系是否符合IATF16949、ISO 9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001标准和公司质量/环境管理体系文件的规定,确定质量/环境管理体系的有效性和符合性,以寻求持续改进的时机。
2 审核范围
2.1 本公司质量/环境管理体系所涉及的产品设计和生产全过程以及相关的管理活动。
2.2 质量/环境管理体系所涉及的所有部门、班组和班次;
3 审核实施部门
管理推进部组织实施
4 审核准则
4.1IATF16949:2016《质量管理体系汽车生产件及相关维修零部件组织应用GB/T19001-2016的特别要求》4.2 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
4.3 GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》
4.3 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》
4.3 CNCA-03C-027:2001《机动车辆轮胎强制性认证实施规则》
4.4 公司发布生效的质量/环境管理体系文件
4.5 相关的法律法规
4.6 顾客的特殊要求(所有整车配套厂家)
注:若有标准变更,则以审核时公司体系文件制定依据的版本为准则。
5 审核安排
5.1 1月份:产品要求评审过程(C1);交付和服务过程(C5);产品质量先期策划过程(C2)/CCC:2.1;
工程更改过程(C3)
5.2 3月份:采购过程(S1)/CCC:3.1,3.2;物料管理过程(S2)/CCC:10;产品监视和测量过程(S3)
/CCC:4.3;不合格品控制过程(S4)/CCC:7;
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》所有条款
5.3 4月份:工装模具管理过程(S10);管理体系策划过程(M5)/CCC:1.1;数据分析过程(M4);持续
改进过程(M7);内部审核过程(M2)/CCC:8;
5.4 7月份:监视和测量装置管理过程(S5)/CCC:6;工作环境管理过程(S7)/CCC:1.2,4.2;基础设
施管理过程(S6)/CCC:1.2;轮胎循环利用生产过程(C4)
5.5 9月份:人力资源管理过程(S11)/CCC:1.2;顾客满意度管理过程(M1);产品质量先期策划过程
(C2)/CCC:2.1;工程更改过程(C3)
5.6 11月份:采购过程(S1)/CCC:3.1,3.2;管理评审过程(M3);文件管理过程(S8)/CCC:2.2;记
录管理过程(S9)/CCC:2.3;纠正和预防措施过程(M6)
思路说明:
1)2018年拟采用化整为零的方式以过程为主线审核质量体系,以期望能够比较深入地发现问题和有效解决审核中发现的问题;对环境体系的审核仍采用以往一次性全面审核的方法。
2)包括:对CNCA-03C-027:2001《机动车轮胎类强制性认证实施规则轮胎产品》附件4的相关条款的审核,用“CCC:条款号”表示;
3)对TBR和PCR生产过程的审核与制造过程审核合并进行,在制造过程审核中安排。
4)针对外审中多次出现问题的产品质量先期策划过程(C2);工程更改过程(C3);采购过程(S1)进行2次重复性审核;
5)为保证审核对工作提升的促进,针对每个审核发现的不符合项(要同时向前追溯将2009和2010年的同类问题纳入),要求审核组针对措施的实施和整改效果进行2-3次的持续性验证,力争使问题在原层面上得到有效和彻底的解决。
二、制造过程审核
1 审核目的
审查和评估制造过程是否严格按规定的规范和措施执行、以及过程实施的有效性,验证生产现场所制定的质量目标是否达到、过程能力是否达到规定的要求,以掌握质量控制活动中存在的不足问题,研究改善质量控制的方法,提高质量保证能力。
2 审核范围
汽车产品的生产过程,即:从原材料投入直到成品入库阶段所有影响产品质量的生产制造过程。
3 审核实施部门:
管理推进部组织实施
4 审核准则
4.1 过程流程图;4.2 控制计划;4.3 相关施工表、工艺规程、作业指导书、技术通知等。
5 审核安排
2018年共审核6次,具体如下:
5.1 2月份:硫化工序;生产过程(C4)
5.2 4月份:成型工序;生产过程(C4)
5.3 5月份:硫化工序(根据2月份审核结果确定范围:得分低的机台和班次)
5.4 6月份:裁断工序;生产过程(C4)
5.5 8月份:压出、压延和零度带束层工序;生产过程(C4)
5.6 10月份:胎圈工序;生产过程(C4)
5.7 11月份:成型工序(根据4月份审核结果确定范围:得分低的机台和班次);
5.8 12月份:炼胶工序;生产过程(C4)
三、产品审核
1 审核目的
评定产品质量特性是否能够稳定地符合要求,以发现产品质量控制中的不足,研究改善的方法,持续改进产品质量。
2 审核范围
2.1汽车产品,军供产品以及其他需要进行审核的产品;
2.2 审核同时包括:CNCA-03C-027:2001《机动车辆轮胎类强制性认证实施规则轮胎产品》中附件4的相关条款,用“CCC:条款号”表示。
2.3所有配套产品规格(包括军供产品),全年必须全面覆盖。
2.4每季度TBR或PCR生产数量前三位的规格要进行产品审核。
3 审核实施部门:
管理推进部组织实施
4 审核准则
产品审核评级作业指导书、产品标准、技术规范、产品图纸
5 审核内容
与产品有关的外观、尺寸、标识、包装、功能/性能以及与顾客要求相偏离的特性(已发生的顾客抱怨)。
6 审核安排
6.1 1季度:TBR产品/CCC:4.5,9
6.2 2季度:PCR产品/CCC:4.5,9
6.3 3季度:TBR产品/CCC:5,6.2
6.4 4季度:PCR产品/CCC:5,6.2
7 审核样本
在经检验合格已办理入库的产品中随机抽取,每种产品每次抽5件进行评定。
批准:审核:编制/日期: