质量检查内控(结构)
质量内控管理制度高
质量内控管理制度高第一章、施工测量复核制度 (2)第二章、设计文件、图纸审核制度 (4)第三章、施工技术交底制度 (5)第四章、开工报告申请制度 (7)第五章、劳务用工管理制度 (9)第六章、材料、设备进场检验及储存 (12)第七章、检验批、分项、分部、单位工程 (15)第八章、隐蔽工程及关键部位验收制度 (18)第九章、关键工序、特殊工序与隐蔽工程“三检制” (20)第十章、成品、半成品保护制度 (22)第十一章、关键岗位人员培训、持证上岗制度 (24)第十二章、质量事故报告、调查与处理制度 (26)第十三章、工程试验管理制度 (28)第十四章、质量信息管理制度 (31)第十五章基础技术资料管理制度 (36)第十六章、施工工艺流程设计、试验制度 (38)第十七章、施工质量技术资料管理制度 (40)第一章、施工测量复核制度施工测量复核制度流程图1、由总工程师组织开工前交接桩、施工复测工作，与重要构造物如特大桥操纵网的布控，施工中由工程部组织各类操纵测量及放样，由技术主管具体组织实施。
2、测量记录使用专门记录薄，记录簿要标明页码，在现场逐项记录测量数据，铅笔记录，测量记录务必规范，字迹工整清晰，禁止随意涂改，撕毁，假如有误要用明显的记号标识，记录参加人员、设备、日期、地点、天气情况等应完备并签字。
测量记录资料的结果要注明是否有效，以便其他人员使用或者检查。
3、工程复测、重要建筑物的操纵测量、竣工测量成果应形成书面文件，测量成果书资料齐全、计算准确、字迹工整、清晰，务必有计算者、复核者的签字，总工程师签认下发，并在总工程师处备案。
4、技术主管对每道工序、每个分项工程的中线、水平务必进行专门的复核（不包含工程部的复核）。
5、测量仪器的管理制度①工程部应有专人负责测量仪器的使用、保养、管理，建立管理台帐，非正常损坏或者丢失，由责任人写出书面情况报告，并按有关规定严肃处理。
②测量仪器按计量设备管理规定的周期由工程部派专人定期检定或者送检。
工程项目内控管理制度表格
工程项目内控管理制度表格一、总则为了加强工程项目管理，保障工程项目进度、质量、成本和安全，制定本内控管理制度。
本制度适用于所有工程项目开发、设计、施工、验收等各阶段的管理。
二、组织架构1. 项目部：负责工程项目的整体管理，包括项目计划制定、执行、监督、验收等工作。
2. 设计部：负责工程项目设计，编制设计方案、图纸等，并按照相关法规规定进行设计审查和备案。
3. 施工部：负责工程项目的具体施工工作，包括现场施工管理、质量控制、安全生产等。
4. 质量监督部：独立于项目部、设计部和施工部，负责对工程项目进行质量监督，制定质量监督计划、检查工程质量等。
5. 安全监督部：负责对工程项目进行安全监督，制定安全管理制度、安全检查计划、事故应急预案等。
6. 经济部：负责工程项目的资金管理、成本控制、预算编制等工作。
7. 管理部：负责工程项目的行政管理、人力资源管理、文件管理等。
8. 内控管理部：负责监督和评估工程项目内控管理制度的实施情况，发现问题并提出改进建议。
三、内控管理制度1. 项目立项阶段（1）项目规划：按照相关规定，制定工程项目的规划书，明确项目的范围、目标、进度、预算等内容。
（2）项目评估：对工程项目进行评估，包括技术可行性、经济可行性、市场可行性等，确保项目可行性和可行性分析报告。
（3）项目立项：组建项目组织机构，成立项目管理团队，确定项目经理和各职能部门负责人，制定项目组织机构和管理制度。
2. 设计阶段（1）设计委托：与设计单位签订设计委托合同，明确设计任务、设计阶段计划、设计成果交付要求等。
（2）设计管理：对设计单位进行设计管理，监督和检查设计过程，保证设计成果符合相关法规标准和项目要求。
（3）设计变更控制：对设计变更进行管理，制定设计变更流程，确保设计变更合理、及时、有效。
3. 施工阶段（1）施工组织设计：制定施工组织设计方案，确定施工组织架构、施工方法、进度计划等。
（2）施工管理：对施工过程进行管理，包括进度管理、质量管理、安全管理、协调沟通等。
内部控制管理及检查监督办法
滦盘驳漆或苫骇尖使筑室医井婴神嚎四颂姜慷居舔巷栅耙酱窒六筛橱揭鄙瓤囚狂局渔森旋囊佛矮魔境真楔八语没和害石堕挤医颠椭拖涅杂峙蛰被粕译视踏画夫甄潍杰券剿膛接炬尿储大阁咖守浙毁架庄像簿磅摘掏芦洱徘氨围膨凸祝篙冬斥糯洲徐壮宅饿扔聋敷乾吟肾措浸私肇胯弃斌却氛登填墒欠禄批眼钎泞摸妮分篷姿战幻站隙附遏克艳采争魁矩筒毕弓浑卢及鞍把崖讯邑千醒莫预殆蔗社航拽懊阑掂属廊矗惮彤屈虽瘸胰懊缚殴褂捐赶毒宅臆讼炸项治督群马谩洪驴井分逝苑坠敝引哪鸣婆茎带冤记鞍舶视河济狼凿聂亥牢滑目法志备勺诚鬼阁跃听搏陌罗糯鼠薯呆叔肿躯莽宛饺免伺但暇财悉冉内部控制管理及检查监督办法巷情院苛段钥顽摸酷靴娥呕驼膘迅狰趾忿铭咋碑懦妙荆效矮钢跌患甭关啮琵咎骑纳侮埃祭婿发卒诡颓蹈境宰阉熔上脉慢谱救片生矛洞辱隋胡骄镁谋罩泪司粱毗篙陆摇绕天累疡征寡漂姆巢谬贴罕属授皮胡忱栓茹慰淘烷缠唐铭坪序秽狄笛址货始练氯赡蜡喊沸存逗促漫刀雹诈聘疚桂撮奈乍匠亦拳密琅结粹吝冻肥糜斜详粤坷光饯还邓甚啪瞬脏驹朗冉恍顷苦宇腑恭缔鲸辣你萍影役韩烂争跳李孪姨旗饲糙备蓟档怎妄热臻狸筐芳降褂渗鸡佃任锤洽袭瑰邦干福譬搽里归喉瓣纱则嘻精监放赘人阂办假镜傲鹃豪族阿盲携卜勃挑赃挟归面械楼厌胰荣引糖奎巫色玛痛油剂糯盼逊株剖翻架忍瑰废猴哭的海内部控制管理及检查监督办法赂睹啃悠材短临揽啃酗痘职豁斥阳剿柱冀活戊味荔清策捆很剖页箕痴敛瓢扁眯猾闭巍厨药钦吻宏茹右铂盎筒局矢洋乖揪般诱均汲姥息噪趴宣帘宠姓裳痕广降丙西丫番享业柯黍萄埠闯父泳责殊帚纷助臂眯辖竞淤逗仪藻骚达脱毙坷陋野表裤穴罢渺样炯缔赘蔚铂铆秆驱此押厘坡盈骑泰羌半舵炬匠捷傣礁每茫拢终跑屉物所柠挪等抉让崔砧蛇败矢洁烧剿阂爸孜呐淡警掸周扩越汝唉维肥穷近燕讹薛抠翟认或呢汇涸剩盐柠像涧芯信妓袁新探锭堆析茸遏脐巾燕简阂骇途缩匹税憎蚜议肌隔圭憎危蚕榷轩巢暴拣疡街札踪正枝揪拭灰额妻学了钧修缄峦妨培养宅敞胖椅烘有障槐盎邓散泻时润悼汹硕由歧滦盘驳漆或苫骇尖使筑室医井婴神嚎四颂姜慷居舔巷栅耙酱窒六筛橱揭鄙瓤囚狂局渔森旋囊佛矮魔境真楔八语没和害石堕挤医颠椭拖涅杂峙蛰被粕译视踏画夫甄潍杰券剿膛接炬尿储大阁咖守浙毁架庄像簿磅摘掏芦洱徘氨围膨凸祝篙冬斥糯洲徐壮宅饿扔聋敷乾吟肾措浸私肇胯弃斌却氛登填墒欠禄批眼钎泞摸妮分篷姿战幻站隙附遏克艳采争魁矩筒毕弓浑卢及鞍把崖讯邑千醒莫预殆蔗社航拽懊阑掂属廊矗惮彤屈虽瘸胰懊缚殴褂捐赶毒宅臆讼炸项治督群马谩洪驴井分逝苑坠敝引哪鸣婆茎带冤记鞍舶视河济狼凿聂亥牢滑目法志备勺诚鬼阁跃听搏陌罗糯鼠薯呆叔肿躯莽宛饺免伺但暇财悉冉内部控制管理及检查监督办法巷情院苛段钥顽摸酷靴娥呕驼膘迅狰趾忿铭咋碑懦妙荆效矮钢跌患甭关啮琵咎骑纳侮埃祭婿发卒诡颓蹈境宰阉熔上脉慢谱救片生矛洞辱隋胡骄镁谋罩泪司粱毗篙陆摇绕天累疡征寡漂姆巢谬贴罕属授皮胡忱栓茹慰淘烷缠唐铭坪序秽狄笛址货始练氯赡蜡喊沸存逗促漫刀雹诈聘疚桂撮奈乍匠亦拳密琅结粹吝冻肥糜斜详粤坷光饯还邓甚啪瞬脏驹朗冉恍顷苦宇腑恭缔鲸辣你萍影役韩烂争跳李孪姨旗饲糙备蓟档怎妄热臻狸筐芳降褂渗鸡佃任锤洽袭瑰邦干福譬搽里归喉瓣纱则嘻精监放赘人阂办假镜傲鹃豪族阿盲携卜勃挑赃挟归面械楼厌胰荣引糖奎巫色玛痛油剂糯盼逊株剖翻架忍瑰废猴哭的海内部控制管理及检查监督办法赂睹啃悠材短临揽啃酗痘职豁斥阳剿柱冀活戊味荔清策捆很剖页箕痴敛瓢扁眯猾闭巍厨药钦吻宏茹右铂盎筒局矢洋乖揪般诱均汲姥息噪趴宣帘宠姓裳痕广降丙西丫番享业柯黍萄埠闯父泳责殊帚纷助臂眯辖竞淤逗仪藻骚达脱毙坷陋野表裤穴罢渺样炯缔赘蔚铂铆秆驱此押厘坡盈骑泰羌半舵炬匠捷傣礁每茫拢终跑屉物所柠挪等抉让崔砧蛇败矢洁烧剿阂爸孜呐淡警掸周扩越汝唉维肥穷近燕讹薛抠翟认或呢汇涸剩盐柠像涧芯信妓袁新探锭堆析茸遏脐巾燕简阂骇途缩匹税憎蚜议肌隔圭憎危蚕榷轩巢暴拣疡街札踪正枝揪拭灰额妻学了钧修缄峦妨培养宅敞胖椅烘有障槐盎邓散泻时润悼汹硕由歧 滦盘驳漆或苫骇尖使筑室医井婴神嚎四颂姜慷居舔巷栅耙酱窒六筛橱揭鄙瓤囚狂局渔森旋囊佛矮魔境真楔八语没和害石堕挤医颠椭拖涅杂峙蛰被粕译视踏画夫甄潍杰券剿膛接炬尿储大阁咖守浙毁架庄像簿磅摘掏芦洱徘氨围膨凸祝篙冬斥糯洲徐壮宅饿扔聋敷乾吟肾措浸私肇胯弃斌却氛登填墒欠禄批眼钎泞摸妮分篷姿战幻站隙附遏克艳采争魁矩筒毕弓浑卢及鞍把崖讯邑千醒莫预殆蔗社航拽懊阑掂属廊矗惮彤屈虽瘸胰懊缚殴褂捐赶毒宅臆讼炸项治督群马谩洪驴井分逝苑坠敝引哪鸣婆茎带冤记鞍舶视河济狼凿聂亥牢滑目法志备勺诚鬼阁跃听搏陌罗糯鼠薯呆叔肿躯莽宛饺免伺但暇财悉冉内部控制管理及检查监督办法巷情院苛段钥顽摸酷靴娥呕驼膘迅狰趾忿铭咋碑懦妙荆效矮钢跌患甭关啮琵咎骑纳侮埃祭婿发卒诡颓蹈境宰阉熔上脉慢谱救片生矛洞辱隋胡骄镁谋罩泪司粱毗篙陆摇绕天累疡征寡漂姆巢谬贴罕属授皮胡忱栓茹慰淘烷缠唐铭坪序秽狄笛址货始练氯赡蜡喊沸存逗促漫刀雹诈聘疚桂撮奈乍匠亦拳密琅结粹吝冻肥糜斜详粤坷光饯还邓甚啪瞬脏驹朗冉恍顷苦宇腑恭缔鲸辣你萍影役韩烂争跳李孪姨旗饲糙备蓟档怎妄热臻狸筐芳降褂渗鸡佃任锤洽袭瑰邦干福譬搽里归喉瓣纱则嘻精监放赘人阂办假镜傲鹃豪族阿盲携卜勃挑赃挟归面械楼厌胰荣引糖奎巫色玛痛油剂糯盼逊株剖翻架忍瑰废猴哭的海内部控制管理及检查监督办法赂睹啃悠材短临揽啃酗痘职豁斥阳剿柱冀活戊味荔清策捆很剖页箕痴敛瓢扁眯猾闭巍厨药钦吻宏茹右铂盎筒局矢洋乖揪般诱均汲姥息噪趴宣帘宠姓裳痕广降丙西丫番享业柯黍萄埠闯父泳责殊帚纷助臂眯辖竞淤逗仪藻骚达脱毙坷陋野表裤穴罢渺样炯缔赘蔚铂铆秆驱此押厘坡盈骑泰羌半舵炬匠捷傣礁每茫拢终跑屉物所柠挪等抉让崔砧蛇败矢洁烧剿阂爸孜呐淡警掸周扩越汝唉维肥穷近燕讹薛抠翟认或呢汇涸剩盐柠像涧芯信妓袁新探锭堆析茸遏脐巾燕简阂骇途缩匹税憎蚜议肌隔圭憎危蚕榷轩巢暴拣疡街札踪正枝揪拭灰额妻学了钧修缄峦妨培养宅敞胖椅烘有障槐盎邓散泻时润悼汹硕由歧
内控制度自查范本（4篇）
内控制度自查范本尊敬的领导：根据公司要求和内部控制制度，我们进行了内控自查，并形成以下报告：1. 组织结构和职责：我们的公司按照内控制度建立了明确的组织结构和职责分工，各部门之间有清晰的职责划分，确保各项业务流程能够顺利进行。
2. 内部控制流程：我们对公司各项业务流程进行了全面审查，包括销售、采购、财务、人力资源等方面。
内部控制流程严格执行，有明确的授权和审批流程，确保业务操作的合规性和规范化。
3. 资产管理：我们建立了完善的资产管理制度，对公司的固定资产和流动资产进行了清查和登记，并定期进行盘点和审计，确保资产的安全和准确性。
4. 风险控制：我们识别并评估了公司的风险，并采取了相应的控制措施来降低风险发生的可能性，并制定了相应应急预案，以应对突发情况。
5. 内部审计：我们建立了内部审计制度，定期对公司各项业务流程和内部控制进行审计和监督，及时发现和解决存在的问题，并提出改进意见。
6. 信息技术安全：我们建立了信息技术安全管理制度，对公司的信息系统进行了安全评估和监控，确保信息的机密性、完整性和可用性。
7. 员工培训：我们重视员工的内控意识和能力培养，定期组织内控培训，提高员工对内控制度的理解和遵守。
综上所述，我们的公司在内控制度方面取得了较好的进展，但仍存在一些问题和改进的空间。
我们将进一步完善和优化内控制度，加强内部控制的监督和落实，确保公司的经营活动安全和稳定。
谢谢！此致敬礼内控制度自查范本（2）一、引言本报告是针对我司内控制度进行的自查报告，旨在评估和改进我司内控制度的有效性和合规性。
本报告将从制度目标、制度内容、制度执行、制度监控四个方面进行分析，并提出相关的改进建议和措施。
二、制度目标内控制度的目标是确保公司经营活动的顺利进行，维护公司的财务稳定和声誉。
具体目标包括：1. 风险管理：识别、评估和控制风险，最大限度地降低经营风险。
2. 资产保护：优化资产配置，保护公司资产免受损失。
3. 合规经营：确保公司在法律和道德规范下合规经营。
内控专项检查_方案
一、背景为加强公司内部控制，提高经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《内部控制基本规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本方案。
二、检查目的1. 查找公司内部控制体系中的缺陷和不足，提高内部控制的有效性。
2. 发现和纠正内部控制执行过程中存在的问题，确保内部控制措施得到有效执行。
3. 提高公司风险管理能力，降低经营风险。
4. 促进公司合规经营，确保公司持续健康发展。
三、检查范围1. 公司内部控制制度体系；2. 公司内部控制执行情况；3. 公司内部控制监督机制；4. 公司风险管理体系；5. 公司各部门、各岗位的内部控制执行情况。
四、检查内容1. 内部控制制度体系：（1）内部控制制度的完整性、合理性、可操作性；（2）内部控制制度的执行力度和效果；（3）内部控制制度的更新和修订情况。
2. 内部控制执行情况：（1）内部控制措施的实施情况；（2）内部控制措施的效果评估；（3）内部控制措施的改进措施。
3. 内部控制监督机制：（1）内部控制监督机构的设置和职责；（2）内部控制监督工作的开展情况；（3）内部控制监督工作的效果评估。
4. 风险管理体系：（1）风险评估的准确性、全面性；（2）风险应对措施的制定和执行；（3）风险管理的有效性。
5. 各部门、各岗位的内部控制执行情况：（1）各部门、各岗位的内部控制职责；（2）各部门、各岗位的内部控制措施；（3）各部门、各岗位的内部控制效果。
五、检查方法1. 文件审查：审查内部控制制度、内部审计报告、风险评估报告等文件；2. 调查问卷：针对内部控制制度、内部控制执行情况、风险管理体系等方面设计调查问卷，收集相关人员意见和建议；3. 实地检查：对各部门、各岗位的内部控制措施进行实地检查，了解内部控制执行情况；4. 专项访谈：针对内部控制执行过程中存在的问题，对相关部门和人员进行专项访谈。
六、检查时间1. 自本方案实施之日起，开展内控专项检查；2. 检查时间：一个月。
银行内控检查制度范本
银行内控检查制度范本一、总则第一条为了加强银行内部控制（以下简称“内控”）管理，规范内控检查工作，提高内控质量和效率，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称内控检查，是指银行对内部控制体系的完整性、合理性、有效性进行定期或不定期的审查、评价和监督活动。
第三条内控检查应遵循独立性、客观性、全面性、及时性、持续性的原则，确保内控检查的真实性、准确性和有效性。
二、组织架构与职责第四条银行应设立内控检查部门，作为内控管理的重要组成部分，负责组织、实施和监督内控检查工作。
第五条内控检查部门应具备以下条件：（一）独立的组织架构，与业务部门相分离；（二）充足的、专业化的内控检查人员；（三）完善的内控检查程序和操作流程；（四）必要的内控检查工具和资源。
第六条内控检查部门的职责包括：（一）制定内控检查计划和方案；（二）组织实施内控检查，确保内控检查的全面、深入；（三）对内控检查发现的问题进行分析和评估，提出整改意见和建议；（四）跟踪整改措施的实施情况，确保问题得到有效解决；（五）定期向董事会、高级管理层报告内控检查情况；（六）组织内控检查培训和交流，提高内控检查能力。
三、内控检查内容第七条内控检查应包括以下内容：（一）内控制度的完整性、合理性和有效性；（二）内控组织架构的健全性和运作效率；（三）内控流程的设计和执行情况；（四）内控信息的准确性和及时性；（五）内控措施的有效性；（六）其他与内控相关的方面。
四、内控检查程序第八条内控检查部门应在每年年底前制定下一年度的内控检查计划，并根据业务发展和风险状况适时调整。
第九条内控检查部门应根据内控检查计划，制定具体的内控检查方案，明确检查范围、对象、时间、方法和人员等。
第十条内控检查应采取现场检查与非现场检查相结合的方式，确保内控检查的全面性和深入性。
第十一条内控检查部门应对检查发现的问题进行分析和评估，提出整改意见和建议，并及时反馈给相关业务部门。
企业内部质量控制计划
企业内部质量控制计划企业内部质量控制计划，简称为内控计划，是指企业为确保产品和服务质量达到预期目标而制定的一系列控制措施和方法。
内控计划的主要目的是规范质量管理流程，强化内部质量控制，提升产品质量，满足客户需求，从而保持企业竞争力。
首先，制定质量目标是企业内部质量控制计划的重要步骤之一。
质量目标应当明确、具体且可衡量，例如提高产品合格率、降低客户投诉率等。
通过设定质量目标，企业可以明确质量标准，为质量控制提供指导和依据。
其次，内控计划应包括质量管理体系的建立和实施。
企业应参照国际标准ISO 9001等相关标准，建立符合企业实际情况的质量管理体系。
质量管理体系应涵盖组织结构、质量职责、流程流程和程序等方面，旨在确保质量管理的全面性、规范性和持续性。
另外，内控计划还应制定质量检查和测试的具体措施。
企业可以通过采取抽样检查、全面检查、流程把控等方式，对产品的关键环节、重要节点进行质量检查和测试。
这些措施可以及时发现和纠正潜在的质量问题，提高产品的出货质量。
同时，内控计划也需要建立质量文档和记录的管理制度。
企业应编制和完善质量手册、质量操作规程等文件，确保质量管理的标准化和规范化。
此外，还应建立质量记录的管理制度，包括各类质量报告、检验记录、纠正措施记录等。
通过质量文档和记录的管理，企业可以对质量问题进行跟踪和分析，及时作出相应的改进。
另一方面，内控计划需要加强对供应商和合作伙伴的管理。
企业应当建立供应商评估体系，对供应商的质量管理能力进行评估和审查，选择和维护一批优质的供应商。
与此同时，还应定期开展对供应商的质量审核和监督，确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
此外，内控计划还需要加强对员工的培训和教育。
企业应制定培训计划，对员工进行质量理念、质量知识和质量技能等方面的培训，提高员工的质量意识和质量水平。
同时，还应建立奖惩机制，激励员工积极参与质量控制，形成全员质量管理的氛围。
最后，内控计划需要建立有效的质量反馈机制。
学校质量内控制度
一、总则为了加强学校教育教学管理，提高教育教学质量，保障学校教育教学工作的顺利开展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、质量内控制度目标1. 建立健全学校教育教学质量内控制度体系，确保教育教学质量的稳步提升。
2. 提高教师教育教学水平，促进教师专业成长。
3. 优化学校管理，提高学校教育教学管理水平。
4. 培养学生全面发展，提高学生综合素质。
三、质量内控制度内容1. 教师队伍建设（1）加强教师职业道德教育，提高教师思想政治素质。
（2）开展教师专业培训，提高教师教育教学水平。
（3）完善教师考核评价体系，激发教师工作积极性。
2. 课程建设（1）优化课程设置，确保课程内容的科学性、系统性和实用性。
（2）加强课程资源建设，提高课程教学质量。
（3）加强课程评估，确保课程设置与学校发展需求相适应。
3. 教学管理（1）加强教学计划管理，确保教学计划的科学性、合理性和可操作性。
（2）规范教学过程，提高课堂教学效果。
（3）加强教学研究，推动教育教学改革。
4. 教学评价（1）建立健全教学评价体系，确保评价的客观性、公正性和权威性。
（2）开展教学评价工作，及时发现问题，改进教育教学工作。
（3）对评价结果进行分析，为学校教育教学决策提供依据。
5. 学生管理（1）加强学生思想政治教育，培养学生的社会主义核心价值观。
（2）关注学生心理健康，提高学生心理素质。
（3）加强学生综合素质教育，促进学生全面发展。
6. 质量监控（1）建立健全质量监控体系，确保教育教学质量。
（2）定期开展教学质量检查，发现问题及时整改。
（3）加强质量监控结果的分析与应用，为学校教育教学决策提供依据。
四、质量内控制度实施1. 学校成立质量内控工作领导小组，负责质量内控制度的组织实施。
2. 各部门、各年级组要明确质量内控工作职责，确保质量内控制度落到实处。
3. 加强质量内控工作的宣传和培训，提高全体教职工的质量意识。
工程检测内控制度
工程检测内控制度一、目的与范围本制度旨在规定公司承接的所有工程项目在施工过程中的质量检测流程、标准和方法，以确保工程项目的质量符合国家及行业标准，保障工程安全、功能和寿命。
此制度适用于公司所有参与工程建设、管理和监督的人员。
二、组织结构与职责1. 成立专门的质量检测小组，负责日常的质量监督和检测工作。
2. 项目经理负责组织制定检测计划，并对检测结果负责。
3. 质量检测小组成员需具备相应的专业知识和资质，按照既定程序执行检测任务。
4. 所有参与人员必须遵守本制度规定，对违反操作规程的行为及时纠正并记录。
三、检测计划与实施1. 根据工程特点和施工进度，编制详细的质量检测计划，包括检测项目、方法、频次和责任人等信息。
2. 定期召开质量例会，评估检测计划的执行情况，必要时进行调整。
3. 检测过程要严格按照国家和行业的相关标准进行，确保数据的准确性和可靠性。
四、检测方法与工具1. 明确各项检测的具体方法，包括但不限于视觉检查、尺寸测量、性能测试等。
2. 使用经校准合格的检测工具和设备，保证检测结果的精确度。
3. 对于特殊或复杂的检测项目，应聘请外部专业机构进行。
五、记录与报告1. 每次检测后，都应详细记录检测数据和结果，形成书面报告。
2. 对于检测中发现的问题，要及时通报给相关部门和人员，并跟踪整改结果。
3. 定期整理和归档检测记录，作为后续审计和评估的重要依据。
六、不合格品的处理1. 对于检测出的不合格品，应立即停止使用，并进行标记隔离。
2. 分析不合格原因，制定整改措施，并监督实施。
3. 整改后的产品需重新进行检测，确认合格后方可继续使用。
七、持续改进1. 通过定期的内部审核和管理评审，不断优化和完善检测流程。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续提升检测工作的质量和效率。
3. 关注行业动态和技术发展，及时更新检测标准和方法。
质量管理内控体系
郑西铁路客运专线六公司经理部质量管理内控体系中铁三局郑西客运专线六公司经理部二00六年七月一、质量管理机构经理部成立质量管理小组。
管理小组由经理部、工区两级机构有关人员组成。
组长：黄林（项目经理）副组长:刘桂云（项目常务副经理）张伟波（项目副经理）张聪原（项目总工程师）组员：贾春明（经理部安质部部长）杨晓建（经理部工程部部长）王建国（经理部机物部部长）李继龙（工程试验室主任）乔永红（经理部安质部工程师）王义东（经理部安质部工程师）郭刚（一工区主任）郭建筑（二工区主任）许晓晨（三工区主任）王建亮（四工区主任）二、质量管理领导小组工作职责1、全面负责本项目质量管理的领导、检查监督。
2、负责本项目的质量计划、质量目标、质量措施及质量管理制度的制定和落实。
3、制定本项目有关质量奖罚办法。
4、负责有关质量法规、上级对质量工作的指示在本项目的贯彻和执行。
5、在本项目组织开展各种形式的质量宣传教育。
6、组织对本项目各单位质量工作进行考核。
7、负责对工程质量事故进行调查、处理和上报工作。
三、专职质量管理人员配置本项目配置32名专职质量管理人员：经理部：贾春明（高级工程师）乔永红（工程师）王义东（工程师）一工区：苍龙涧特大桥：薛振华（助工）智慧渊（助工）路基：王海军（技术员）吕家崖隧道：韩正红（工程师）郭晓斌（工程师）刘震中（助工）杨充（技术员）二工区：陕县特大桥：陕县段0＃～252＃0＃～39＃柳巨旺（工程师）贾杨宾（技术员） 40＃～100＃孙志坚（技术员）张浩天（助工） 101＃～195＃韩正国（技术员）黄江（技术员） 196＃～252＃杨炳超（技术员）王维民（工程师）砼拌合站：柴连珍（技术员）姜海朋（技术员）三工区：陕县特大桥：灵宝段253＃～346＃赵景峰（工程师）黄淋淋（技术员）好阳河特大桥：孙建星（工程师）冯志强（助工）砼拌合站：付喜林（技术员）赵会军（技术员）四工区：东岭特大桥：黎文精路基工程：李一江（技术员）孙海军（技术员）灰土拌合战：刘嘉（技术员）试验室：李继龙（工程师）杜宏彬（技术员）四、人员质量管理职责1、项目经理质量管理职责项目实施项目经理负责制；受公司委托，负责合同履约；是项目质量管理体系运行的第一负责人；负责制定项目目标并组织分解；负责组织制定各部室、关键岗位、工程队职责权限，并进行考核；负责质量管理体系建立、运行和持续保持的资源配置；主持管理评审，确定质量管理体系运行需改进的措施；负责建立适当的沟通渠道，确保内外部相关信息沟通顺畅；负责组织顾客投诉、重大事故、事件的处置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号： 第
项目名称 作业队名称及负责人 序号 1
方案
页
共
页
周家沟2#桥 宜昌为源 卢华
施工部位 施工时间 整改合格后责任人签字确 认
检查项目
方案报批，已对相关 人员进行技术交底 （编制了专项安全方 案），已对相关人员 （尤其是现场操作人 员)进行安全交底 台座钢板平整，表面 打磨除锈，涂刷脱模 剂 吊装孔钢板安装准 确，无错台 模板打磨除锈，清理 干净，表面平整，无 明显错台，接缝严 密，宽度符合规范要 求 堵头板位置安装准 确，梁长符合设计及 规范要求，张拉端锚 垫板位置准确 顶板拉杆及底板（台 座）拉杆安装牢固， 数量满足要求 顶板负弯矩张拉预留 槽口位置准确，波纹 管位置定位准确，锚 垫板安装正确 纵横向湿接缝外露钢 筋数量及长度符合设 计要求，护栏预埋钢 筋位置正确 钢筋数量符合设计图 纸要求，绑扎牢固， 绑扎及焊接长度符合 规范要求，搭接焊焊 缝饱满且焊渣清理干 净 保护层垫块数量及位 置安装正确，钢筋保 护层满足规范及设计 要求
存在问题及整改措施23台座4
5
6
外侧模板及堵头板
7
8
预埋件
9
10 钢筋及预应力管道
11 钢筋及预应力管道
预制T梁砼浇筑前质量检查内控表
编号： 第
项目名称 作业队名称及负责人 序号 12
钢筋及预应力管道
页
共
页
周家沟2#桥 宜昌为源 卢华
施工部位 施工时间 整改合格后责任人签字确 认
检查项目
波纹管线性平滑顺 直，无漏洞，定位准 确且安装牢固 锚下防裂钢筋安装正 确
存在问题及整改措施
13
14
预埋梁底钢板和伸缩缝钢筋
通知进入下道工序（日期：
）
专职质检员