报销制度
报销规章制度范本
报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及报销的费用包括差旅费、办公费用、业务招待费、采购费用等。
第三条报销工作应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销内容的真实、合法，提高报销工作效率。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：（一）差旅费：员工因公出差发生的住宿费、交通费、伙食补助费等。
（二）办公费用：公司日常办公所需的文具、耗材、设备等。
（三）业务招待费：公司接待客户、合作伙伴发生的餐费、礼品等。
（四）采购费用：公司采购商品或服务所需支付的费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：根据公司规定的差旅费报销标准执行。
（二）办公费用：根据公司制定的办公用品采购目录及价格标准执行。
（三）业务招待费：根据公司业务招待规定执行。
（四）采购费用：根据公司采购政策执行。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）申请：员工发生费用后，应向直属上级申请，并提交相关费用凭证。
（二）审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报财务部审批。
（三）报销：审批通过后，将费用凭证提交财务部报销。
（四）支付：财务部对符合报销标准的费用进行支付。
第七条报销时效：（一）员工应在费用发生之日起15日内完成报销。
（二）直属上级应在收到报销申请之日起5日内完成审批。
（三）财务部应在收到报销申请之日起10日内完成支付。
第四章监督管理第八条财务部负责对报销工作进行日常管理和监督，对报销内容进行审核，确保报销的真实、合法。
第九条各级管理人员应加强对报销工作的管理，对所属员工报销行为进行监督，防止出现违规报销。
第十条对违反本制度的员工，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的移交司法机关处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归公司财务部所有。
第十三条本制度根据公司实际情况适时调整，调整后的制度自发布之日起实施。
餐饮与伙食费用报销制度
餐饮与伙食费用报销制度一、目的和适用范围1.1 目的：为确保企业员工在工作期间的餐饮和伙食费用得到合理报销，提高企业运营效率，规范企业管理制度。
1.2 适用范围：本制度适用于全体员工及相关部门。
二、费用标准2.1 公干餐饮费用标准：—早餐：不超出15元/人；—午餐：不超出30元/人；—晚餐：不超出50元/人。
2.2 出差餐饮费用标准：—早餐：不超出20元/人；—午餐：不超出40元/人；—晚餐：不超出70元/人。
2.3 高级管理人员和客户接待费用标准将依据具体情况另行订立，并须经相关审批程序。
三、报销范围和要求3.1 餐饮费用报销范围：—公干期间（包含工作日、加班、会议等）的餐饮费用；—出差期间（包含外地出差、市内出差等）的餐饮费用。
3.2 报销要求：—员工在餐饮消费之后，应妥当保存好发票和相关票据；—报销申请必需认真记录费用明细，包含菜品名称、数量、单价、消费时间等；—报销申请必需注明消费地方和用餐人员。
3.3 报销事项：—公干期间的餐饮费用报销，需由部门负责人审核后，提交财务部门进行报销；—出差期间的餐饮费用报销，需在出差归来后，由出差人员填写报销申请并附上相关票据，由上级主管审核后，提交财务部门进行报销。
四、报销限制和禁止事项4.1 报销限制：—公干期间的餐饮费用报销，同一员工每天最多报销一次早餐、一次午餐、一次晚餐，超出部分不予报销；—出差期间的餐饮费用报销，依照出差天数计算，早餐、午餐、晚餐每日最多报销一次，超出部分不予报销。
4.2 禁止事项：—禁止重复报销同一笔餐饮费用；—禁止虚报费用或伪造票据；—禁止私自调高消费标准以夸大报销金额；—禁止与其他不符合企业利益的餐饮事件，如奢侈宴请、过度消费等。
五、违规处理5.1 对于违反本制度的行为，将按以下程序进行处理： 1. 财务部门收到举报或发现违规行为后，将立刻组织调审核实； 2. 若事实属实，将视违规程度采取相应措施，包含但不限于口头警告、书面警告、扣减当月绩效奖金、停止报销资格等； 3. 对于严重违规行为，可予以辞退、追究法律责任等处理。
公司报销规章制度
公司报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
报销制度范本
报销制度范本报销制度范本⼀、⽬的与原则为加强公司费⽤管理，规范报销流程，提⾼资⾦使⽤效率，控制成本⽀出，避免浪费，特制定本报销制度。
本制度遵循“真实合理、勤俭节约、审批严格、流程规范”的原则。
⼆、适⽤范围本制度适⽤于公司全体员⼯，包括但不限于（具体部⻔或岗位，如市场部、财务部等），以及（如有分公司或⼦公司，需明确是否适⽤）。
三、报销流程1.费⽤发⽣前：员⼯因公出差或发⽣其他可报销费⽤前，需填写（如《出差申请单》、《费⽤预⽀申请单》等），经（如部⻔经理、项⽬总监等）审核批准。
2.费⽤发⽣后：员⼯应在费⽤发⽣后天内（具体时间根据公司实际情况确定）收集并整理相关票据，填写（如《费⽤报销单》）。
3.票据粘贴与报销单填写：员⼯需按照公司规定粘贴票据，并清晰、准确地填写报销单上的各项信息，包括但不限于____（如费⽤项⽬、发⽣时间、⾦额、事由等）。
4.审批流程：报销单需依次经____（如部⻔负责⼈、财务负责⼈、总经理等）审批，审批过程中需核实费⽤⽀出的真实性、合理性和票据的合法性。
5.报销⽀付：审批通过后，财务部将按照公司规定的时间节点和⽀付⽅式完成报销款项的⽀付。
四、报销标准1.交通费：员⼯出差乘坐交通⼯具的标准为（如⽕⻋硬座、硬卧，⻜机经济舱等），特殊情况需经（如主管副总等）批准。
2.住宿费：员⼯出差住宿标准按照公司规定执⾏，具体标准为____（如⼀线城市不超过XX元/晚，⼆线城市不超过XX元/晚等）。
3.餐费补贴：员⼯出差期间按____元/⼈/天标准补贴餐费，不再另⾏报销其他餐饮费⽤。
五、审批权限1.⼀般员⼯报销费⽤由____（如部⻔经理）审批。
2.部⻔负责⼈报销费⽤由____（如财务负责⼈或更⾼层级领导）审批。
3.特殊或⼤额费⽤需经____（如总经理或董事会）审批。
六、监督与处罚1.财务部将定期对报销情况进⾏抽查，确保报销费⽤的真实性和合理性。
2.对于违反本制度规定的⾏为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于____（如警告、罚款、降职等）。
员工报销制度
员工报销制度员工报销制度在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是作者为大家收集的员工报销制度，欢迎阅读与收藏。
员工报销制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1#—#元之间，部门主管以上人员借款金额在#—3#元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00-24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。
下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。
一、医院财务报销制度。
1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。
2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。
3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。
4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。
二、医院财务报销流程。
1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。
2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。
3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。
4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。
以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。
报销制度通知范本
报销制度通知范本尊敬的各位员工：为了规范公司内部报销管理，提高财务透明度，确保公司资金合理使用，根据公司财务政策和管理需要，特制定本报销制度。
请各位员工认真遵守以下规定，确保报销行为的合规性。
一、报销范围1. 报销范围包括因公发生的交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、差旅费等正常业务支出。
2. 私人费用、非正常业务支出以及未遵循相关规定产生的费用不予报销。
二、报销流程1. 员工在发生费用时，应确保取得合法的发票或相关单据。
2. 员工应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用粘贴纸规范粘贴，便于归类计算和整理。
3. 填写报销单时，应实事求是，准确无误地填写费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素，并签署自己的名字。
报销单的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额。
4. 将填写完整、附件齐全的报销单交给部门负责人进行审批。
部门负责人应重点对费用发生的真实性进行审查，无异议后签名，再交由财务部门审核。
5. 财务部门对报销单据的合法性、金额准确性进行审核，并根据公司财务政策进行报销处理。
6. 报销金额超过一定数额的，需经过公司领导审批。
三、报销时间1. 员工应在费用发生后的15天内提交报销申请。
2. 如有特殊情况，需提前向财务部门申请延期，并经公司领导批准。
四、违规处理1. 如发现虚假报销、违规使用公司资金等行为，公司将严肃处理，并根据情况追究相关责任。
2. 员工因未遵循报销规定导致的财务问题，需承担相应责任。
五、其他事项1. 员工在报销过程中如有疑问，可咨询财务部门，财务部门将及时给予解答。
2. 本报销制度解释权归公司所有，如有变更，公司将及时通知全体员工。
请各位员工认真遵守本报销制度，共同维护公司的财务管理秩序。
感谢大家的合作与支持！特此通知。
公司名称日期。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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报销制度范本简单版
报销制度范本（简单版）第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司全体员工的费用报销活动。
第二条报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务支出。
2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，遵循节约原则。
3. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
4. 透明度原则：报销过程应保持公开、透明，确保各部门之间的相互监督。
第三条报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材等购置费用。
2. 差旅费用：包括员工因公出差的交通、住宿、餐饮、招待等费用。
3. 业务费用：包括业务拓展、客户维护、市场调查等发生的费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等发生的费用。
5. 其他费用：公司规定可以报销的其他业务支出。
第四条报销流程1. 员工在发生费用时，应取得相关发票和凭证。
2. 员工填写《费用报销单》，注明报销事项、金额、时间等信息。
3. 部门负责人对报销单进行审核，确认报销内容的真实性、合理性和合法性。
4. 财务部门对报销单进行复审，确认报销金额无误。
5. 报销单经公司领导审批同意后，财务部门进行报销支付。
第五条报销要求1. 员工在报销时，应提供真实、合法的发票和凭证。
2. 报销单据应按照公司规定填写，字迹清楚，信息完整。
3. 报销单据应按照规定的顺序和时间提交，逾期不再受理。
4. 同一笔费用不得重复报销，不得以虚假发票报销。
第六条违规处理1. 员工提供虚假报销信息，一经查实，将按照公司规定给予纪律处分，直至解除劳动合同。
2. 部门负责人、财务部门及领导审核不严，导致虚假报销发生的，将追究相应责任。
3. 员工未按照规定报销费用，造成公司损失的，应承担相应赔偿责任。
第七条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原报销制度同时废止。
3. 公司可根据实际情况调整报销范围和标准，并及时告知全体员工。
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公司财务报销制度
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结
合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度。员工
报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、业务招待费：
1、招待对象应是公司主要业务客户、关系部门等人员。对于一般业务
交往，原则上不安排宴请。
2、业务招待须事先经公司领导同意，确因情况特殊，须事后说明理由，
并经公司领导核准。
3、未经申请批准的招待费用自负。
二、差旅费管理：
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合
理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人
支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租
车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所
列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，
实报实销。
三、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借
支额度根据实际需要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特
殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长
不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到
完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
四、物品采购费用报销
1、综合部负责办公用品、物料、低值易耗品的统一采购，综合部在每
月应先了解收集各部门切实需要的办公用品及各项材料，经总经理审批后实
施采购。
2、采购完成后，将所采购的物品交由管理员验收并签字，验收完毕后
凭购货发票及购货清单办理报销事宜。
3、购进各种原材料，包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半
成品、包装物、固定资产，必须用增值税专用发票报销。为明确各类费用发
票的使用方法，特制订如下规定：
(一)以下费用可以抵扣进项税：
1，办公用品、低值易耗品、电子耗材、维修费、劳保费(税率17%)
2，会议费、培训费、出差住宿费、咨询费、审计费(税率6%)
3，车辆租赁费(属于有形动产租赁业务，税率17%)
4，过路、过桥费(3%)
5，印刷费(税率13%)
6，宣传费、广告费(税率6%)
7，水费(税率13%)、电费(税率17%)
8，快递费、邮寄费、保险费(税率6%)
9，房租(税率11%)、物业管理费(税率6%)
10，安装工程、装修(装饰)工程、建筑工程(税率11%)
11，购买无形资产(软件、商标、著作权等税率6%、土地使用权税率11%)
12，购买房产(税率11%)
(二)以下费用不论取得的是否为增值税专用发票都不可以抵扣进项税，所以
在同等价格的前提下，经办人可以取得普通发票，以减少发票管理上带来不
必要的繁琐手续。
1，业务招待费(税率6%)
2，差旅交通费(火车票、汽车票、飞机票等，税率11%)
3，福利费(员工福利购物支出)
4，购进免税商品
（三）关于取得增值税发票的注意事项
1，发生可抵扣费用项目时，经办人需事先准备好公司的开票资料以备需
用，避免因准备不足而延误开票;
2，经办人取得增值税发票后须检查核对公司名称、税号等相关信息是否
无误，项目内容要求填写齐全、字迹清楚，无压线错格，票面整洁无涂改，
发票右上角密文在密保区内;
3，增值税专用发票抵扣时间是自开票之日起180天内，发生可抵扣费用
时，经办人取得增值税发票后必须及时完成报销，如因经办人延迟报销导致
抵扣联超出抵扣期限无法抵扣，则由经办人自行承担该发票税金;
4，报销可抵扣的费用项目时，发票联按以前报销要求粘贴，抵扣联需用
回形针与报销单夹在一起传递给财务部门且不得折叠，不需要用胶水粘贴在
粘贴单上，以避免抵扣联损坏无法抵扣;
5，当收款方为小规模纳税人而又发生可抵扣费用事项时，由于对方无法
直接开具增值税专用发票，经办人可要求对方到税务局进行代开增值税专用
发票，以降低采购成本。
五、报销流程：
1，借款、差旅费、招待费及其他费用报销由部门经理审核-出纳校对-
财务主管或财务经理复核-总经理审批；财务部办理报销手续。
2，专项付款流程，按流转表审批要求依此审批后报财务备案，以便财
务备款。付款流程，由经办人整理发票等资料并填写费用报销单，按部门经
理审核-财务主管或财务经理复核-总经理审批；财务部根据审批金额付款。
六、本制度经总经理签字后于2017年4月1日执行。
业务招待报销审批单
接待事由
就餐时间 就餐地点
就餐人数 接待餐费金额
报账项目
经 办 人
年 月 日
部门经理
年 月 日
总 经 理
意 见 年 月 日
业务招待报销审批单
接待事由
就餐时间 就餐地点
就餐人数 接待餐费金额
报账项目
经 办 人
年 月 日
部门经理
年 月 日
总 经 理
意 见 年 月 日