【参考借鉴】药品销售公司管理制度.doc
医药销售公司规章制度范本
医药销售公司规章制度范本第一章总则第一条为规范医药销售公司的经营行为，保护员工的合法权益，提高公司的管理效率和运营质量，特制定本《医药销售公司规章制度》（以下简称《规章制度》）。
第二条本规章制度适用于医药销售公司全体员工，包括主管、职员、办事人员等。
第三条医药销售公司全体员工应遵守本规章制度的规定，服从公司的管理，维护公司的形象和利益。
第四条公司领导者要起到模范带头作用，认真贯彻执行本规章制度，确保公司文明、和谐、高效地运行。
第二章公司管理第五条公司领导者负责公司的整体管理工作，确保公司的正常运营和发展。
第六条公司各职能部门负责执行公司的经营计划和管理制度，提高工作效率和质量。
第七条公司要做好市场调研和竞争分析工作，及时调整公司的经营战略，确保公司的市场地位和竞争力。
第八条公司要加强内部管理，规范员工的行为，促进员工的职业道德和职业素质的提升。
第三章员工行为规范第九条公司员工在工作中应遵守公司的各项规章制度，服从公司的管理，维护公司的形象和利益。
第十条公司员工应遵守国家相关法律法规及行业规范，合法合规开展销售工作。
第十一条公司员工要保守公司的商业秘密，不得擅自泄露公司的机密信息，不得利用公司资源谋取个人利益。
第十二条公司员工要维护公司的品牌形象，做到言行一致，言行得体，言行合一。
第十三条公司员工要遵守公司的工作制度，认真履行工作职责，保持工作积极性和创造性。
第四章奖惩制度第十四条公司将按照员工的工作表现和贡献情况，进行奖励和惩罚。
第十五条公司将根据员工的工作表现和工作业绩，进行奖金、提成、晋升等奖励。
第十六条公司将根据员工的违纪违规行为，进行批评教育、警告、处罚甚至辞退处理。
第五章附则第十七条本规章制度自颁布之日起生效，并由公司负责解释和执行。
第十八条公司员工在工作中有问题、意见和建议，可以向公司领导反映，公司领导将会进行及时处理和解决。
第十九条对本规章制度进行解释，以及对不在本规章制度范围内的情况，公司领导有最终解释权。
医药销售公司规章制度范本
医药销售公司规章制度范本第一篇：总则第一条为了规范公司的运营管理，保障公司及员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《药品管理法》等法律法规，制定本规章制度。
第二条公司全体员工必须遵守国家法律法规，维护社会公共秩序，遵循诚实信用、公平竞争的原则，不得有违法违规行为。
第三条公司倡导以人为本，注重员工培训和激励，提高员工业务水平和综合素质，树立良好的企业形象。
第四条公司建立健全各项管理制度，确保公司运营高效、合规，实现公司战略目标。
第二篇：组织架构与职责第五条公司设立董事会、监事会和总经理，形成权责明确、相互制衡的管理体系。
第六条董事会负责公司战略决策、投资决策和重要人事任免等事项。
第七条监事会对董事会及高管进行监督，确保公司运营合规，维护公司和股东利益。
第八条总经理负责组织实施董事会的决策，组织公司的日常经营管理活动。
第九条公司设立销售部、采购部、财务部、人力资源部等职能部门，各部门根据职责分工，负责相应的工作。
第十条各部门设立负责人，负责本部门的日常工作，并对总经理负责。
第三篇：销售管理第十一条公司销售部门负责产品的推广和销售工作，制定销售计划，完成销售任务。
第十二条销售人员应具备药品销售相关知识和技能，遵守药品销售法律法规，诚实守信，不得有商业贿赂等行为。
第十三条销售合同的签订、执行和跟踪，确保合同合法、合规，维护公司利益。
第十四条建立客户档案，实行客户管理，定期对客户进行回访，了解客户需求，提供优质服务。
第十五条销售部门与采购部门协同，确保产品供应和价格的稳定。
第四篇：财务管理第十六条公司财务部门负责公司财务管理工作，制定财务计划，进行财务核算和监督。
第十七条财务人员应具备相应的专业知识和技能，遵守国家财经法律法规，诚实守信，不得有违法违规行为。
第十八条建立健全财务报表制度，定期进行财务分析，为公司决策提供数据支持。
第十九条加强资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
第五篇：人力资源管理第二十条公司人力资源部门负责公司人力资源管理工作，制定人力资源计划，进行员工招聘、培训、考核和激励。
药品销售公司的管理制度
第一章总则第一条为加强药品销售公司内部管理，规范经营行为，提高工作效率，确保药品质量和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于药品销售公司全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行药品经营质量管理规范；2. 诚信经营，公平竞争，维护公司形象；3. 强化内部管理，提高工作效率，确保药品质量和安全；4. 完善考核机制，激励员工积极性。
第二章组织架构第四条药品销售公司设立以下部门：1. 质量管理部：负责药品质量监管、检验、认证等工作；2. 销售部：负责市场调研、客户开发、销售渠道拓展等工作；3. 采购部：负责药品采购、供应商管理、价格谈判等工作；4. 财务部：负责财务管理、成本控制、资金筹措等工作；5. 人力资源部：负责员工招聘、培训、考核、薪酬福利等工作；6. 行政部：负责公司内部事务、后勤保障等工作。
第三章药品质量管理第五条药品销售公司应严格执行国家药品经营质量管理规范，确保药品质量。
第六条质量管理部负责以下工作：1. 建立健全药品质量管理体系，制定相关管理制度；2. 负责药品质量检验、认证、验收等工作；3. 监督生产、销售、储存等环节，确保药品质量；4. 处理客户投诉，调查处理质量问题。
第七条销售部在销售过程中，应严格遵守药品质量要求，确保药品安全。
第四章采购管理第八条采购部负责以下工作：1. 负责药品采购计划编制、采购流程管理；2. 招标、询价、谈判，选择合适的供应商；3. 监督供应商生产、质量保证能力；4. 处理采购过程中的争议、纠纷。
第五章销售管理第九条销售部负责以下工作：1. 市场调研，了解市场需求，制定销售策略；2. 开发客户，拓展销售渠道；3. 负责销售合同签订、执行、跟踪；4. 处理客户投诉、退换货等问题。
第六章财务管理第十条财务部负责以下工作：1. 制定公司财务管理制度，确保财务收支合规；2. 负责成本控制、预算管理；3. 负责资金筹措、投资管理；4. 负责财务报表编制、分析。
药品公司销售管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司药品销售行为，确保药品质量与安全，提高销售业绩，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条本制度依据国家药品管理法律法规及公司相关规章制度制定。
第二章销售目标与计划第四条销售部门应根据公司发展战略和市场需求，制定年度销售目标和计划，包括销售量、销售额、市场占有率等。
第五条销售计划应明确产品线、销售区域、销售渠道、销售策略等，并分解到季度、月度及周度。
第六条销售部门应定期对销售计划进行评估和调整，确保计划目标的实现。
第三章销售流程第七条销售人员应熟悉公司产品知识、市场信息及客户需求，为客户提供专业、高效的服务。
第八条销售人员应按照公司规定的销售流程进行操作，包括客户开发、产品介绍、价格谈判、合同签订、订单处理、售后服务等。
第九条销售人员在与客户洽谈过程中，应遵守诚实守信原则，不得虚假宣传、误导客户。
第十条销售人员在签订合同前，应确保合同内容符合法律法规，并经公司审核批准。
第十一条销售人员在执行合同过程中，应与客户保持良好沟通，确保合同履行。
第四章质量与安全第十二条销售人员应确保所销售药品符合国家药品质量标准，不得销售假冒伪劣药品。
第十三条销售人员应严格执行药品储存、运输、配送等环节的规范操作，确保药品安全。
第十四条销售人员应积极配合相关部门对药品进行质量抽检，对不合格药品及时采取处理措施。
第五章客户关系管理第十五条销售人员应建立客户档案，详细记录客户信息、购买记录、售后服务等情况。
第十六条销售人员应定期与客户沟通，了解客户需求，维护客户关系。
第十七条销售人员应主动收集客户反馈，对客户提出的问题及时处理，提高客户满意度。
第六章考核与激励第十八条公司对销售人员实行绩效考核制度，考核内容包括销售业绩、客户满意度、团队合作等方面。
第十九条对业绩突出的销售人员给予物质奖励和晋升机会。
第二十条对违反本制度规定的人员，公司将依据公司相关规定进行处理。
第七章附则第二十一条本制度由公司销售管理部门负责解释。
医药销售公司管理制度范文
第一章总则第一条为加强医药销售公司的规范化管理，提高销售业绩，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员和相关部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，维护公司形象；2. 严谨务实，注重实效；3. 严格奖惩，激发员工积极性。
第二章销售人员管理第四条销售人员选拔与培训1. 公司应按照岗位要求，选拔具备相关专业背景、销售经验和良好沟通能力的销售人员。
2. 新进销售人员需经过公司统一培训，合格后方可上岗。
第五条销售人员职责1. 负责所辖区域内医药产品的销售工作，完成销售目标；2. 维护客户关系，提高客户满意度；3. 及时反馈市场信息，为公司提供决策依据；4. 遵守公司规章制度，保守公司商业秘密。
第六条销售人员考核与奖惩1. 公司对销售人员实行绩效考核制度，考核内容包括销售额、客户满意度、市场拓展等；2. 对表现优秀的销售人员给予物质和精神奖励；3. 对违反公司规章制度、业绩不达标的人员进行处罚。
第三章销售区域管理第七条销售区域划分1. 根据公司业务发展需要，合理划分销售区域；2. 销售区域负责人负责所辖区域内销售工作的协调与指导。
第八条销售区域职责1. 负责区域内销售团队的管理与培训；2. 监督区域内销售目标的完成情况；3. 及时处理客户投诉，维护公司形象。
第四章销售流程管理第九条销售合同管理1. 销售人员在与客户签订合同时，需严格按照公司规定执行；2. 合同签订后，销售人员应及时将合同送至公司备案。
第十条货款回收管理1. 销售人员应及时跟进货款回收，确保公司资金安全；2. 对逾期未回收的货款，销售人员应采取有效措施，如电话催收、上门催收等。
第五章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
以上是医药销售公司管理制度范文的简要内容，具体实施过程中，可根据公司实际情况进行调整和完善。
医药公司销售管理制度范本
一、总则第一条为加强公司销售管理，提高销售业绩，规范销售行为，确保销售工作的有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及销售相关工作人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业规范及公司实际情况制定。
二、销售目标与任务第四条销售部门应根据公司年度经营目标，制定年度销售计划，明确销售任务。
第五条销售人员应按照销售计划，完成销售任务，确保销售额、利润、市场份额等指标的达成。
三、销售区域与客户管理第六条销售部门应合理划分销售区域，明确各区域销售负责人。
第七条销售人员应建立客户档案，对客户信息进行分类、整理、更新，确保客户信息的准确性。
第八条销售人员应加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
四、销售价格与政策第九条销售部门应制定合理的销售价格体系，确保价格体系的公平、合理。
第十条销售人员应严格按照销售价格体系执行销售价格，不得擅自调整。
第十一条销售部门应定期对销售价格进行评估，根据市场变化和公司实际情况进行调整。
五、销售渠道与推广第十二条销售部门应根据产品特性和市场情况，选择合适的销售渠道。
第十三条销售人员应积极参与各类展会、促销活动，扩大产品知名度。
第十四条销售部门应制定有效的推广策略，提高产品市场占有率。
六、销售合同与结算第十五条销售人员应与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
第十六条销售人员应严格按照合同约定，履行销售义务。
第十七条销售部门应建立健全销售结算制度，确保销售收入的及时到账。
七、销售考核与激励第十八条公司对销售人员实行绩效考核制度，考核内容包括销售额、利润、客户满意度等。
第十九条公司对销售业绩突出的销售人员给予奖励，激发销售人员的工作积极性。
八、附则第二十条本制度由公司销售部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
医药销售公司管理制度
第一章总则第一条为加强医药销售公司的规范化管理，确保公司合法经营，提高销售业绩，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括销售人员、行政人员、财务人员等。
第三条公司员工应遵守国家法律法规、行业规范和公司各项规章制度，自觉维护公司利益。
第二章销售管理第四条销售人员应具备以下条件：1. 具备医药相关专业知识，熟悉药品法规和产品特点；2. 具备良好的沟通能力和团队合作精神；3. 有强烈的责任心和敬业精神。
第五条销售人员职责：1. 负责药品的市场调研，了解市场需求，制定销售计划；2. 负责客户开发、维护和关系建立，提高客户满意度；3. 负责产品推广、销售和回款工作，确保销售目标的完成；4. 负责收集客户信息和市场动态，为公司决策提供依据。
第六条销售管理流程：1. 销售人员根据市场调研和销售计划，制定销售方案；2. 经销售经理审批后，实施销售方案；3. 销售人员定期向上级汇报销售情况，及时调整销售策略；4. 销售经理对销售人员进行考核，根据考核结果进行奖惩。
第三章合同管理第七条合同管理遵循以下原则：1. 合同内容完整、合法、有效；2. 严格审查合同条款，确保公司权益；3. 合同签订、履行和变更需经公司领导审批。
第八条合同管理流程：1. 销售人员与客户洽谈，拟定合同；2. 经销售经理审批后，提交公司领导审批；3. 合同签订后，由销售人员负责履行；4. 合同履行过程中，销售人员应及时跟进，确保合同条款的执行。
第四章财务管理第九条财务管理遵循以下原则：1. 严格执行国家财务会计制度，确保财务数据的真实、准确、完整；2. 依法纳税，合规经营；3. 保障公司资金安全，合理使用资金。
第十条财务管理流程：1. 销售人员负责货款收取，及时上交公司财务；2. 财务人员负责核对货款，确保资金安全；3. 每月编制财务报表，报公司领导审批；4. 定期进行财务审计，确保财务合规。
第五章员工管理第十一条员工管理遵循以下原则：1. 依法签订劳动合同，保障员工合法权益；2. 完善员工培训体系，提高员工综合素质；3. 建立健全绩效考核制度，激励员工积极性。
医药销售公司管理制度范本
第一章总则第一条为规范医药销售公司的管理，保障公司合法合规经营，提高销售业绩，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售部、市场部、客服部、财务部等部门。
第三条本制度遵循国家法律法规、行业规范和公司章程，确保公司经营活动合法、合规、高效。
第二章组织架构与职责第四条公司设立销售部，负责公司医药产品的销售工作。
第五条销售部设经理一名，负责销售部的全面工作，包括但不限于：1. 制定销售策略和计划；2. 组织、协调、监督销售团队开展工作；3. 负责销售合同的签订与执行；4. 负责销售业绩的考核与激励；5. 维护公司利益，处理客户投诉。
第六条销售部下设销售团队，包括但不限于：1. 销售代表：负责客户开发、产品推广、销售合同签订等工作；2. 销售助理：协助销售代表完成日常工作，提供客户支持；3. 销售经理：负责销售团队的管理与培训。
第三章销售管理第七条销售代表应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉医药行业相关法律法规；3. 具备较强的沟通、协调和谈判能力；4. 具备一定的医学知识。
第八条销售代表在销售过程中应遵守以下规定：1. 严格按照公司规定的销售流程和标准执行；2. 不得进行虚假宣传、误导消费者；3. 不得收受回扣、贿赂等不正当利益；4. 不得泄露公司商业机密。
第九条销售合同的签订与执行：1. 销售合同应经公司领导审批；2. 销售合同内容应明确双方的权利、义务；3. 销售合同签订后，双方应严格遵守合同约定。
第四章客户管理第十条客户管理包括以下内容：1. 客户信息收集与整理；2. 客户关系维护；3. 客户投诉处理；4. 客户满意度调查。
第十一条销售代表应定期与客户保持沟通，了解客户需求，及时解决问题。
第五章考核与激励第十二条公司对销售团队进行定期考核，考核内容包括但不限于：1. 销售业绩；2. 客户满意度；3. 工作态度；4. 团队协作。
第十三条公司设立销售奖金制度，对销售业绩突出的员工给予物质奖励。
药品销售管理制度范本
药品销售管理制度范本一、总则1.为了规范药品销售管理行为，提高药品销售工作的规范化程度，保障患者用药安全，特制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内部所有从事药品销售相关工作的人员，包括销售人员、配送人员等。
3.凡违反本制度的，将依据公司相应的管理制度进行纪律处分。
二、销售流程1.销售前的准备工作a.了解产品：销售人员应对公司所售药品有充分了解，掌握产品的功能、用途、剂型、规格、禁忌症等重要信息。
b.了解客户需求：通过与客户沟通，了解其需求，从而制定合理的销售方案。
2.销售方式a.面对面销售：销售人员与客户进行面对面销售，积极引导客户根据自身需求购买适当的药品。
b.电话销售：销售人员在必要时可以通过电话进行销售，提供专业的咨询和购药建议。
3.销售过程a.提供产品信息：在销售过程中，销售人员应向客户详细介绍药品的相关信息，包括禁忌症、用法用量等。
b.遵循销售规范：销售人员应正规出售药品，严禁向无处方的客户销售处方药。
c.办理销售手续：销售人员应按公司规定的流程办理销售手续，如填写销售单、备案销售记录等。
4.售后服务a.回访服务：销售人员在合适的时间回访客户，了解药品使用情况，并提供必要的咨询和帮助。
b.处理客户投诉：对于客户的投诉，销售人员应及时处理，尽力解决问题，确保客户满意度。
三、销售行为规范1.诚信销售：销售人员应以诚信为本，不得以虚假宣传、夸大功效等手段误导客户。
2.保护客户隐私：销售人员应严格保守客户信息，不得将客户信息泄露给他人。
3.拒绝贿赂行为：销售人员应坚决拒绝接受任何形式的贿赂或回扣，维护公司的声誉和形象。
4.遵守法律法规：销售人员应遵守相关法律法规，不得从事非法销售行为。
5.规范销售活动：销售人员应按照公司要求进行销售活动，不得违规使用公司资源、违规销售产品。
四、销售绩效评估1.销售额目标：公司将根据销售人员的实际情况设定销售额目标，销售人员应努力完成目标。
2.销售数据统计：销售人员应按公司规定的时间和方式提交销售数据，确保数据的准确性。
医药销售公司管理制度
医药销售公司管理制度一、组织架构与岗位职责（一）组织架构公司设立总经理办公室、销售部、市场部、采购部、财务部、人力资源部、质量控制部等部门。
各部门分工明确，协同工作，以实现公司的整体目标。
（二）岗位职责1、总经理全面负责公司的经营管理工作，制定公司的发展战略和经营计划，协调各部门的工作，对公司的运营结果负责。
2、销售部经理负责销售团队的管理和业务拓展，制定销售计划和策略，完成销售任务，维护客户关系。
3、销售人员负责与客户沟通，推销公司的医药产品，了解客户需求，提供优质的服务。
4、市场部经理负责市场调研和分析，制定市场推广计划和品牌策略，提升公司品牌知名度。
5、市场专员协助经理执行市场推广活动，收集市场信息，分析市场趋势。
6、采购部经理负责药品的采购工作，与供应商谈判，确保药品的供应稳定和质量可靠。
7、采购员执行采购任务，跟进采购订单，处理采购相关事务。
8、财务部经理负责公司的财务管理工作，包括财务预算、成本控制、财务报表编制等。
9、会计负责账务处理、财务核算等工作。
10、出纳负责资金收付、票据管理等工作。
11、人力资源部经理负责公司的人力资源规划、招聘、培训、绩效管理等工作。
12、人力资源专员协助经理执行各项人力资源工作。
13、质量控制部经理负责药品质量的监督和管理，确保药品符合相关标准和法规。
14、质检员对药品进行质量检测和监控，处理质量问题。
二、销售管理（一）销售计划制定销售部根据公司的年度经营目标和市场情况，制定年度、季度和月度销售计划。
销售计划应包括销售目标、销售策略、销售渠道、客户开发计划等内容。
（二）客户管理1、建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、需求特点等。
2、定期回访客户，了解客户使用产品的情况，收集客户意见和建议，提供必要的售后服务。
3、对客户进行分类管理，根据客户的购买量、忠诚度等因素，将客户分为重点客户、普通客户和潜在客户，针对不同类型的客户采取不同的营销策略。
（三）销售渠道管理1、开拓和维护多种销售渠道，如医院、药店、诊所等。
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目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度销售管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、报酬管理制度十R五、业务交接管理制度十六、ｏｔｃ市场终端包装制度一、区域销售管理制度1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。
3、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售。
恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。
4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。
二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定《经销合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《经销合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订《订货合同》。
2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。
3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
5、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
7、《订货合同》销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。
三、发货管理制度根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
1、实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货，禁止给业务员发货。
2、发货的依据是《订货合同》、上期货款已确认到达公司指定银行账户。
无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。
3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。
4、发货必须坚持先批号先出库的原则。
5、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
6、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。
四、发票管理制度1、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。
2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
3、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。
6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。
7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。
当年的发票总额必须当年开完，过期无效。
五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。
坚持每月与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。
2、在业务活动中要坚持"少量多批、加速周转"的原则，提高资金使用效率。
对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出2个账期的应收款，应向总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。
3、对有销售却3个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。
4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。
在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。
对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。
4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。
公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。
对构成犯罪者，将依法予以追究。
七、换、退货管理制度1、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。
退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
八、客户、用户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、按合同要求，用户档案由销售单位收集，业务人员督促管辖区域内的各个经销网点每月统一上报给公司营销部。
4、客户、用户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
5、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
客户、用户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
九、用户户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关咨询等方面的专业服务。
2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函，确保客户满意；4、建立用户档案，及时跟踪用户，按时为用户提供服务；5、对公司vip用户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。
十、价格体系政策12、每次活动期间，产品的活动定价需向甲方提交书面申请，在通过申请后方可执行。
3、在每次活动期间的产品优惠价格，在全国统一零售价的基础上，上下浮动不得超过10%。
4、如违反公司的价格规定，一经发现，公司有权停止供货和终止合同，并罚金10万元。
十一、开发及促销维护政策1、销售渠道：有胰岛素销售的药店、医院、卫生室就是销售的市场。
药店、医院选择要求是信誉好，人气旺、销售大、认可公司产品。
一个地级市区可以选择3至10家终端，县城区、乡镇可选择1-2家终端，多了容易引起经销商的恶性竞争，造成价格混乱。
相邻的二家终端，只能选择一家。
2、终端铺货：每家单体药店铺货为2-3台，根据客户的信誉度和药店规模而定。
连锁药店视情况报公司批准而定。
3、送货补货：药店拜访频次为2次/周，了解走货速度、库存情况，什么时候需要进货、补货，业务员应该有数，不能让药店断货。
4、终端陈列：产品一定要陈列在与药店存放胰岛素相近的位置，位置要显眼。
如存放胰岛素的冰柜顶部。
5、终端促销：交给负责胰岛素销售的药店营业员负责终端促销，消费者来药店购买胰岛素随时推荐，并发放产品宣传三折页。
每台给终端促销员一定的提成，费用由业务员自行承担。
6、终端宣传：在药店张贴pop（海报）宣传、产品宣传三折页、适当举办一些促销活动。
7、市场保护：在每个区域只招一名业务员，在本区域享有独家业务权。
业务员不得串货，不得跨越渠道、区域进出货。
8、结算方式：实行按动态月结算制，前一月产生的销售要在下月5日内对完帐，乙方并在15日前将货款汇至甲方指定账户，若双方合同期满或合作中止时，药店应于合同期满前15日内结清所有货款。
十二、宣传品、礼品、赠品使用制度1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的推广活动及领导认为需要的其他使用范围。
2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司ci设计要求统一制作、采购和保管。
3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写"宣传品、礼品、赠品领用申请表"，销售部经理复核，报请总经理审批后领取。
临时急需或单笔数量大的则预先提出，经总经理审批后方可办理。
4、营销部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门（全年限额=全年回款额R1%，）。
如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示营销部，报总经理批准。
十三、工作报告制度营销部经理及各位业务员须按规定时间填报下列报表，与直接领导保持经常性的电话沟通和联系，有重大事情还必须随时书面报告。
1、周报告制度：业务员每周要向上级主管汇报工作。
2、重要事项报告制度：营销部经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。
十四、报酬管理制度1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。
具体差价如下：篇二：医药公司药品销售管理规定医药公司药品销售管理规定1．目的：为加强药品销售质量管理，规范销售工作，确保将合格药品销售给具有合法资质的购货单位，特制定本管理规定。
2．范围：适用于本企业药品销售的全过程管理。
3．定义：3.1购货单位：本制度所称购货单位是指从本企业购进药品的中国境内的医疗机构、药品经营企业以及药品生产企业即：销售客户。
4．内容：4.1购货单位合法资质审核4.1.1药品销售必须对购货单位的合法资质进行审核确认，销售部门不得将药品销售给未经审核确认的购货单位。
4.1.2销售部门负责向购货单位索取下列资质证明材料并进行初审，建立销售客户档案。
(1)《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》复印件；(2)企业《营业执照》(副本)复印件；(3)gsp认证证书复印件：(4)购货单位的开户户名、开户银行及账号等开票信息。