ICTI(EHS政策)
内部审核和管理评审控制程序-测绘企业
内部审核计划表1目的通过对测量管理体系的内部审核和管理评审，及时发现存在的问题，采取纠正措施，确保测量管理体系活动及其结果符合体标准和体系文件的要求。
2适用范围适用于本公司开展测量管理体系内部审核和管理评审审核的控制管理。
3职责分配3.1公司经理、管理者代表主持管理评审，必要时由项目经理主持，批准管理评审计划、管理评审报告和改进措施计划。
3.2企业管理办公室组织内部体系审核和管理评审，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运作。
3.3审核组及其成员负责审核的具体实施。
3.4各受审核部门根据审核计划，指定接待人员并积极配合审核组工作，对审核过程中发现的不合格项制定和实施纠正措施。
4术语4.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.2审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5要求和过程实施5.1 内部审核和管理评审控制过程识别5.1.1 内部审核输入是审核的策划；输出是审核报告及其对体系实施纠正措施；活动是审核的计划、准备、实施、发现、报告、纠正措施的跟踪和验证、审核方案的监视和评审、审核有效性评价及改进；资源是人员、审核资料、设备等。
5.1.2 管理评审输入是评审策划；输出是评审报告；活动是评审会议；资源是人员、文件、办公环境等。
5.1.3 审核是对管理体系及其过程进行自我检查的有效管理工具，它是为完善测量管理体系采取措施提供信息实施改进的重要过程，是组织建立自我完善机制的重要手段。
5.2 内部审核和管理评审控制过程实施5.2.1 内审（评审）要求5.2.1.1 每年年初由公司企业管理办公室编制年度内审和评审方案，报管理者代表批准。
5.2.1.2 由管理者代表、企业管理办公室、项目部等相关部门组织实施。
5.2.1.3 内部审核范围应覆盖与体系有关的部门和过程。
5.2.1.4 管理评审范围应是体系的主要过程和决策领导。
SLCP 文件清单
SLCP 文件清单List of Documents/Records to be made available to the Verifier(s)Factory Profile: 公司文件1. Company Profile 公司简介2. Business Registration License 营业执照3. Tax Registration 税务登记4. Organization chart 组织架构图5. Land use/construction permit 土地使用/建筑许可6. List of Machineries 机器设备清单7. Company vehicle list 公司车辆清单8. Production process flow chart 生产流程图9. List of subcontractors if any 分包商清单（若适用）10. Dormitory details 宿舍具体信息11. List of Fire equipment 消防设施清单12. Any certificate by any other independent organization like SA8000, ICTI etc. 独立机构颁发的证书：例如SA8000,ICTI等13. Building approval plan (architectural & structural) from concern Govt. authority; A pproved building construction lay out from engineering authority if applicabl e 建设工程规划许可证（如适用）14. Building layout approval from fire service & Fire Occupancy Certificate 建筑消防设计批复15. Employee name list 员工名册Recruitment / Hiring & Termination 招聘/雇佣&终止1. Recruitment policies and procedures & Age verification process 招聘政策和程序&年龄识别程序2. Child Labour Remediation Procedure 童工补救措施3. Security Service Contract 安保合同4. Training Records other than Health & Safety 除健康安全外的其它人事培训记录5. Work permits (internal /external) 工作许可证（内部/外部）6. Employment Contracts 劳动合同7. Job announcement/description, job application form if applicable 工作岗位简介，职位申请表（若适用）8. Labor broker contract & dispatching worker personal records/contract 劳务合同、派遣员工人事记录/合同9. Apprenticeship program (if applicable) 学徒培训（若适用）10. Immigrant workers (working permit /visa, passport, contract, personal records) 外籍员工的工作许可证/签证，护照，合同，及人事档案 （若适用）11. Adolescent workers (registration/approval letter from local labor bureau, health ch ecking record) 未成年工（注册/劳动局批准函，体检记录）12. Termination policy and procedure, training records 合同终止政策和程序，培训记录13. Employee resign records 雇员离职记录Working Hours: 工作时间1. Time in/out records (Working hour & overtime hour records) 上下班工时记录（正常工作小时&加班小时记录）2. Production records (Cutting, stitching, quality etc.) 生产记录（切割，缝合，质量等记录）3. Overtime waiver if any 加班批文（若适用）4. Comprehensive working hours permit if applicable 综合工时批文（若适用）5. Working hours policy including voluntary overtime policy 工时政策包含自愿加班政策6. Overtime approval process/procedure and OT request records if applicable 加班审批流程/手续，加班申请记录（若适用）备注：工作时间记录需准备过去12个月的记录Wages & Benefits 工资&福利1. Minimum wage Notification 最低工资标准的通知2. Payroll (Wage records) 工资表（工资记录）3. Full & Final Settlement 工资发放记录及离职员工薪资结算记录4. Leave records 休假记录5. Bonus records 奖金记录6. EOBI (Employees Old Age Benefit) records 雇员高龄津贴（若适用）7. Social security records & commercial insurance records 社会保险记录或商业保险记录8. Receipts showing tax payments / social security remittances to appropriate public a gencies 支付给政府机构的纳税/社保汇款的收据9. Evidence of granting maternity/paternity leave and subsequent return to work. 产假/陪产假记录，返回工作岗位的证明10. Piece rate wages sheet if applicable 计件工资清单（若适用）11. Annual leave and any paid leave payment record 年假和其他带薪假期记录12. Bank transferring records (for wages if applicable) 银行转账记录（针对工资部分，若适用）备注：工资福利记录需准备过去12个月的记录Employee Treatment & Involvement: 员工待遇&员工参与1. Records from disciplinary procedures 纪律处分程序的记录2. Meeting notes from any type of worker/management committee. 任何形式的员工组织管理委员会的会议记录3. Trade union records 工会记录4. Grievance register / Grievance mechanism (procedure, intake channel, investigation/ solution/ feedback records 申诉登记/申诉机制（流程，受理渠道，调查/解决方案/反馈记录）5. Org Chart of Trade union, worker/management committee 工会，工人/管理委员会组织结构图6. Written policies regarding anti-harassment, physical/sexual/emotional abuse and no n-discrimination, no forced labor. 反骚扰，反体罚/性骚扰/精神虐待，反歧视，反强迫用工书面政策7. Freedom of association procedure 自由结社程序Health & Safety: 健康&安全1. Building plan approval / Permit 建筑设计核准/许可证2. Fire NOC 建筑消防验收报告/备案3. Genset installation approval 发动机组安装审批4. Building Stability Certificate 建筑结构稳定性证书5. Appointment of Labour Welfare / Safety Officer 劳工福利/安全管理员任命书6. Drinking Water Potability test 饮用水测试报告7. Boiler License 锅炉证8. Lift License / Inspection certificate 升降机许可证/检验证9. Boiler Operator and Electrician Certificate 锅炉操作工证和电工证10. Noise and Illumination level test Certificate 噪音和照明度测试报告11. Sanitation Certificate 卫生许可证12. Health Certificate for Workers 员工健康证13. Doctor / Nurse Appointment Letter 医生/护士任命证书14. First Aid Training Certificate 急救培训证书15. Fire Fighting Training Certificate 消防培训证书16. Fire Mock drill training records 消防演习培训记录17. Industrial accident records 工伤事故记录18. Pollution Control board – Consent order 污染控制管理委员会-同意书19. Waste disposal records / Procedures 废水处理记录/流程20. Personal Protective Equipment (PPE) training records 个人防护用品培训记录21. Chemical safety training records 化学品安全培训记录22. List of chemicals used (Hazardous / Non-hazardous) 化学品使用清单（危险品/非危险品）23. Material Safety Data Sheets (MSDS) records物料安全数据表记录24. Maintenance records of eye wash station 洗眼器维护记录25. Machines maintenance/service records 机器保养/维修记录26. Lock Out/Tag Out survey report, LOTO training records 上锁与挂牌的评估报告及培训记录27. Water Extraction Permit, if applicable 地下水抽水许可证 (若适用)28. Permit for onsite waste disposal废物处理许可证29. License issued by government authority to hazardous waste collector 政府颁发的危废收集许可证30. Contract agreement with licensed contractor for hazardous waste collection 与具有危废处理资质机构签订的合同协议31. Hazardous Waste Transfer Contract/ License of Hazardous Waste Handler/License of Ha zardous Waste Transporter/Hazardous Waste Manifest, if applicable 危废转移合同/危废处理执照/危废运输执照/危废清单（若适用）32. Waste inventory and tracking records 废弃物清单以及处理转移记录33. Wastewater monitoring records 废水监测记录34. Flow Chart (indicating all key processes) 污水处理流程图（标识所有关键流程）35. Drainage layout 排水管网图36. Waste treatment equipment’s maintenance records 废物处理设备的维修记录37. Wastewater Treatment Plant operator certificate if applicable 废水处理站操作员工作证（若适用）38. Approval of waste treatment system i.e. IEE (Initial Environmental Examination) / E IA (Environmental Impact Assessment) 环保设施许可文件，例如：环境竣工验收/环境影响评估39. Environmental Impact Assessment Reports and Approval / Environmental Protection Acc eptance Report / Pollutant Discharge Permit if applicable 环境影响评估报告和批复/ 环境保护验收报告/排污许可证（若适用）40. Air emissions control equipment’s maintenance records 废气排放处理设施维护记录41. Ozone Depleting Substances (ODS) inventory and maintenance records 臭氧层消耗物质清单以及维护记录42. Fuel consumption record for factory’s transportation 企业交通工具燃料使用记录43. Green House Gases (GHG) emissions inventory 温室气体排放清单44. Emergency response plan including relevant training and drills records 应急响应计划，包括相关培训和演习记录45. Risk Assessment (procedure & records) 风险评估（程序&记录）46. Banned Chemicals List if any 禁用化学品清单（若适用）47. Vehicle operator licenses for any/all types of motorized vehicles 车辆操作员许可证/适用于所有机动车辆48. Meeting notes from recent health and safety committee meetings 最近的健康安全委员会会议记录49. Air receiver is fit to operate certificate 储气罐适用证书50. Steam receiver is fit to operate certificate 蒸汽储气罐适用证书51. Food test reports 食品测试报告52. Accident records / accident analysis records 事故记录/事故分析记录53. Electrical safety test report 电器安全测试报告54. Thermographic survey report 温度监测报告55. VOC test reports /Air emission monitoring report if applicable 有机挥发物检测报告/ 空气排放监测报告（若适用）56. Cooling tower water reports / legionella reports 冷凝塔水质监测报告/军团病杆菌检测报告57. Inspection reports (fire hydrant system, sprinkler, detection system, extinguisher, firefighting equipment, emergency lamps) 检测报告（消防栓系统，喷淋，探测系统，灭火器，消防设备，应急灯具）58. PPE suitability assessment, PPE selection criteria, PPE list, PPE inspection record s 个人防护用品适用性评估，选择标准，清单，检查记录59. Confined space list, confined space entry procedure 密闭空间清单，密闭空间进入程序60. PCB survey, PCB training records PCB多氯联二苯评估及PCB培训记录61. Asbestos survey, training records 石棉评估及培训记录62. Food supplier’s medical reports 食品供应商健康体检报告63. PHI report for the canteen 餐厅的PHI（过氧化氢干雾空间灭菌）报告 （若适用）64. Canteen License 餐饮经营许可证65. Hot Work operation procedure 热处理工操作程序66. Compressed gas cylinder operation procedure 压缩气瓶操作流程67. Work permits for special & dangerous operations – forklift driver, lift operator, Electrician and Welder, boiler operator. 特殊工种&危险作业工作许可证-例如叉车司机，升降机操作员，电工，焊接工，锅炉操作工Management Systems: 管理体系1. Social & Labor Policies and Procedures (including goal/strategy/performance, responsible persons (roles & responsibility, CSR team org chart) 社会责任&劳工政策和程序（包括目标/战略/绩效），负责人（职责与权限），企业社会责任组织架构图2. Factory rules and regulations / Employee handbook 企业规章制度/员工手册3. 3. EHS policy & procedure 健康安全环境政策及流程4. Communication and training records for employees, suppliers, subcontractors. 员工，供应商，分包商培训交流记录5. Internal audit records and improvement plan 内审记录和改进计划。
ICTI表格清单
5
9.11 日常废物收集处理记录
ICTI-09-005 每天进行一次垃圾处理或按公司规律
6
9.16 热水器每月清理记录
ICTI-09-006 每个热水器每月清理一次
1
10.1
消防应急计划（厂区、宿舍 区）
ICTI-10-001
厂区与宿舍区各有一套计划
2
10.1 服务承包商名单
ICTI-10-002 所有的给公司提供服务的公司要登记于此表，如维修、消防、电信、防雷 、危险废物、垃圾处理等等
3
10.4 报警器检查卡
ICTI-10-003 每月一次检查
4
10.4 后备报警器检查卡
ICTI-10-004 每月一次检查
5
10.5 应急灯检查卡
ICTI-10-005 每月一次检查
6
10.6 出口灯检查卡
ICTI-10-006 每月一次检查
7
10.1 消防演习报告（厂区、宿舍 1 区）
ICTI-10-007
11.1 2
化学品清单
6
11EHS
11.1 3
洗眼设备检查记录
7
健康 安全
11.1 6
意外/幸免意外调查报告
8
环保
11.3 0
有害因素评估报告
9
11.3 个人防护装备(PPE)分析报 1告
10
11.3 5
吊重装置操作前检查记录
11
11.4 1
叉车每日保养、检查记录
12
11.4 危险废弃物储存区（周）安全检 9 查记录
2
11.4 EHS会议记录
ICTI-11-002 每两月进行一次会议，经理必须每年参加三次。
控制图基础知识介绍
控制图基础知识介绍一． 前言:为使现场的质量状况达成目标，均须加以管理。
我们所说的 “管理”作业,一般均用侦测产品的质量特性来判断 “管理”作业是否正常。
而质量特性会随着时间产生显著高低的变化;那么到底高到何种程度或低至何种状态才算我们所说的异常?故设定一合理的高低界限,作为我们分析现场制程状况是否在 “管理”状态,即为控制图的基本根源。
控制图是于1924年由美国品管大师修哈特(W.A.Shewhart)博士所发明。
而主要定义即是[一种以实际产品质量特性与依过去经验所研判的过程能力的控制界限比较,而以时间顺序表示出来的图形]。
二．控制图的基本特性:一般控制图纵轴均设定为产品的质量特性,而以过程变化的数据为刻度;横轴则为检测产品的群体代码或编号或年月日等,以时间别或制造先后别,依顺序点绘在图上。
在管制图上有三条笔直的横线,中间的一条为中心线(Central Line,CL),一般用蓝色的实线绘制；在上方的一条称为控制上限(Upper Control Limit,UCL)；在下方的称为控制下限(Lower Control Limit,LCL)。
对上、下控制界限的绘制,则一般均用红色的虚线表现,以表示可接受的变异范围;至于实际产品质量特性的点连线条则大都用黑色实线绘制。
控制状态:三．控制图的原理:1.质量变异的形成原因:一般在制造的过程中,无论是多么精密的设备、环境,它的质量特性一定都会有变动,绝对无法做出完全一样的产品;而引起变动的原因可分为两种：一种为偶然(机遇)原因；一种为异常(非机遇)原因。
（1）偶然(机遇)原因(Chance causes)：不可避免的原因、非人为的原因、共同性原因、一般性原因,是属于控制状态的变异。
（2）异常(非机遇)原因(Assignable causes):可避免的原因、人为的原因、特殊性原因、局部性原因等,不可让其存上控制界限(UCL) 中心线(CL) 下控制界限(LCL)在,必须追查原因,采取必要的行动,使过程恢复正常控制状态,否则会造成很大的损失。
排水管道安装指导书
排水管道安装指导书室外排水管道施工中，对管道的中心与高程控制要求较高。
1、稳管排水管道安装(稳管)常用坡度板法和边线法控制管道中心与高程。
边线法控制管道中心和高程比坡度板法速度快，但准确度不如坡度板法。
1）坡度板法(1)坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制成，常用50mm厚木板，长度根据沟槽上口宽，一般跨槽每边不小于500mm，埋设必须牢固。
(2)坡度板设置间距一般为lorn,最大间距不宜超过15m,变坡点、管道转向及检查井处必须设置。
(3)单层槽坡度板设置在槽上口跨地面，坡度板距槽底不超过3m为宜，多层槽坡度板设在下层槽上口跨槽台，距槽底也不宜大于3m。
(4)在坡度板上施测中心与高程时，中心钉应钉在坡度板顶面，高程板一侧紧贴中心钉(不能遮挡挂中线)钉在坡度板侧面，高程钉钉在靠中心钉一侧的高程板上,如图3-5所示。
(5)坡度板上应标井室号、明桩号及高程钉至各有关部位的下反常数。
变换常数处，应在坡度板两面分别书写清楚，并分别标明其所用高程钉。
2）边线法(1)在槽底给定的中线桩一侧钉边线铁钎，上挂边线，边线高度应与管中心高度一致，边线距管中的距离等于管外径的1／2加上一常数(常数以小于50mm为宜)。
(2)在槽帮两侧适当的位置打入高程桩，其间距lorn左右(不宜大于15m)一对，并施测上高程钉。
连接槽两帮高程桩上的高程钉，在连线上挂纵向高程线，用眼“串”线看有无折点，是否正常(线必须拉紧查看)。
(3)根据给定的高程下反数，在高程尺杆上量好尺寸，刻写上标记，经核对无误，再进行安管。
安管中线位置控制的同时，应控制管内底高程。
方法为：将高程线绷紧，把高程尺杆下端放至管内底上，并立直，当尺杆上标记与高程线距离不超过允许偏差时为正确。
安管允许偏差见国家建设部标准《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ 3—90)中规定。
2、排水管道铺设排水管道铺设的方法较多，常用的方法有平基法、垫块法、“四合一”施工法安装铺设。
可靠性的基本概念知识
可靠性的基本概念知识一、可靠性产品在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的能力称为可靠性。
可靠性的概率度量称为可靠度。
这里的产品指的是新版ISO)9000中定义的硬件和流程性材料等有形产品以及软件等无形产品。
它可以大到一个系统或设备，也可以小至一个零件。
产品终止规定功能就称为失效，也称为故障。
产品按从发生失效后是否可以通过维修恢复到规定功能状态，可分为可修复产品和不可修复产品。
如汽车属于可修复产品，日光灯管属不可修复产品。
习惯上，终止规定功能，对可修复产品称为故障，对不可修复产品称为失效。
可靠性定义中的“三个规定”是理解可靠性概念的核心。
“规定条件”包括使用时的环境条件和工作条件。
产品的可靠性和它所处的条件关系极为密切，同一产品在不同条件下工作表现出不同的可靠性水平。
一辆汽车在水泥路面上行驶和在砂石路上行驶同样里程，显然后者故障会多于前者，也就是说使用环境条件越恶劣，产品可靠性越低。
“规定时间”和产品可靠性关系也极为密切。
可靠性定义中的时间是广义的，除时间外，还可以是里程、次数等。
同一辆汽车行驶1万公里时发生故障的可能性肯定比行驶1千公里时发生故障的可能性大。
也就是说，工作时间越长，可靠性越低，产品的可靠性和时间的关系呈递减函数关系。
“规定的功能”指的是产品规格书中给出的正常工作的性能指标。
衡量一个产品可靠性水平时一定要给出故障(失效)判据，比如电视机图像的清晰度低于多少线就判为故障要明确定义，否则会引起争议。
因此，在规定产品可靠性指标要求时一定要对规定条件、规定时间和规定功能给予详细具体的说明。
如果这些规定不明确，仅给出产品可靠度要求是无法验证的。
产品的可靠性可分为固有可靠性和使用可靠性。
固有可靠性是产品在设计、制造中赋予的，是产品的一种固有特性，也是产品的开发者可以控制的。
而使用可靠性则是产品在实际使用过程中表现出的一种性能的保持能力的特性，它除了考虑固有可靠性的影响因素之外，还要考虑产品安装、操作使用和维修保障等方面因素的影响。
滴定分析的基本操作
滴定分析的基本操作滴定分析中常用容量瓶、移液管和滴定管等容量器皿来准确测量溶液的体积。
析结果的计算与溶液的体积有关，因此，能否准确测量溶液体积，将是保证析结果准确度的一个重要方面。
为了满足滴定分析允许的误差要求，必须准确测量溶液的体积，而要准确量取溶液体积，一方面取决于容量器皿的容积刻度是否准确；另一方面还取决于能否正确使用容量器皿。
容量器皿按其精度（容量允差）和水流出时间分为A级、A2级和B级三种。
A上所标的“20℃”是指容量器皿在标准温度20℃时的标称容量。
如果容不在20℃温度下使用时，对精度要求较高时，可按下式修正体积：V t =V20［1+β(t一20)］式中Vt--t℃时器皿的容量，mL或L;V20--20℃时器皿的容量，mL或L;β--玻璃的体膨胀系数（钠钙玻璃2.6X10-5/℃）（硅硼玻璃1.6X10-5/℃）;t--器皿使用时温度，℃。
对使用的容量器皿应该一年校正一次，以保证容积的准确性。
一、滴定管的准备和使用1.滴定管的准备(1)滴定管的选择要根据实验的要求选择合适的滴定管。
例如实验滴定的相对误差不大于0.4 ％，设耗用标准溶液的体积为20mL，则体积的测量误差必须小于20×0.4％=O.08mL。
根据滴定管的规格，A级50mL的容量1士0.05mL，加上读数误差0.02mL，小于实验允许的体积侧量误差，B级50容量允差为士0.1，本身已大于实验允许的容量误差。
所以，应该选用A级滴定管。
选好后的滴定管要进行密合性检定（即试漏）。
(2)酸式滴定管的密合性检定（试漏）采用水压法检定。
将不涂油脂的活塞芯用水润湿，插入活塞套内，滴定管应夹在垂直的位置上，然后充水至最高标线,活塞全关闭，静止15min,漏水不得超过一小格（最小分度值），否则不能使用。
(3)涂油涂油前要将活塞取出，用干净的滤纸擦干活塞及塞腔，用少量凡士林油在活塞两头（图2-3中1和2处），沿圆周涂一薄层，不过多，在紧靠活塞孔两旁不要涂凡士林，以防凡士林堵住活塞上的小孔此的出口。
德信诚质量管理控制图原理
德信诚质量管理控制图原理一、控制图的结构控制图(Control Chart)是对过程质量特性值进行测定、记录、评估，从而监察过程是否处于控制状态的一种用统计方法设计的图。
图上有中心线(CL，Central Line)、上控制限(UCL，Upper Controllimit)和下控制限(LCL，Lower Control limit)，并有按时间顺序抽取的样本统计量数值的描点序列，参见图4.2-1。
UCL与LCL统称为控制线(Control lines)。
若控制图中的描点落在UCL 与LCL之外或描点在UCL与LCL之间的排列不随机，则表明过程异常。
世界上第一张控制图是美国休哈特(W.A.Shewhart)在1924年5月16日提出的不合格品率p控制图。
控制图有一个很大的优点，即在图中将所描绘的点子与控制界限或规范界限相比较，从而能够直观地看到产品或服务的质量。
二、控制图的重要性控制图的重要性体现在下列各点:(1)是贯彻预防原则的SPC的重要工具；控制图可用以直接控制与诊断过程，故为质量管理七个工具的重要组成部分。
(2)日本名古屋工业大学调查了200家日本中小型企业(但应答的只有115家)，结果发现平均每家工厂采用137张控制图。
这个数字对于推行SPC有一定的参考意义。
(3)当然，有些大型企业应用控制图的张数是很多的，例如美国柯达彩色胶卷公司(Eastman Kodak)有5000职工，一共应用了35000张控制图，平均每个职工7张，为什么要应用这么多张控制图呢?因为彩色胶卷的工艺很复杂，在胶卷的片基上需要分别涂上8层厚度为1～2μm的药膜；此外，对于种类繁多的化工原料还要应用SPC进行控制。
(4)我们不追求控制图张数的多少，但可以说，工厂中使用控制图的张数在某种意义上反映了管理现代化的程度。
三、控制图原理(一)控制图的形成将通常的正态分布图(例如图1.3-24)转个方向，使自变量增加的方向垂直向上，将μ、μ+3σ和μ-3σ分别标为CL、UCL和LCL，这样就得到了一张控制图。
确定和分析能力控制程序
确定和分析能力控制程序1.目的：通过确定和分析能力过程的完成，确保在培训前对影响产品（服务）质量的培训对象的能力得到完整的确认。
2.适用范围适用于本集团所有从事影响产品和服务质量人员能力分析确定。
3.职责3.1各单位人力资源处负责确定本单位各岗位的岗位职责及能力需求，形成《岗位职责书》。
3.2各岗位的《岗位职责书》由其岗位所属的上一级领导审核，并由本单位的人力资源部门确认。
4.工作程序4.1组织对从未实施过的大型培训活动，实施前应对（此前已经实施过的同种类培训的可以不进行）下列影响确定和分析能力要求的因素进行识别：4.1.1组织的工作和生产过程；4.1.2组织提供的产品的性质；4.1.3识别过去或当前的培训过程中记录的相关种类的培训能力的记录资料；4.1.4准备接受培训的组织人员、过去或当前完成规定任务后对其能力的评估；4.1.5人员的正常、临时调整或季节性波动造成的对人员能力的影响记录；4.1.6完成具体的任务所需要的内部或外部认证时对人员能力的要求；德信诚精品培训课程(部分)内审员系列培训课程查看详情TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 JIT>>>德信诚深圳培训中心 E-mail：55top@ 报名表下载>>> 公开课计划表4.1.7确定为寻求对组织目标有贡献的员工个人发展机会时的能力要求；4.1.8为实施或处理顾客抱怨或不合格报告对过程评审和纠正措施的结果对人员能力的要求；4.1.9分析并确定影响组织及组织的活动和资源的法规、规章、标准和准则对人员能力的要求；4.1.10进行市场调查时识别或预测的新顾客要求而对人员能力提升的要求；4.2各单位人力资源处应在综合考虑上述因素后，形成各岗位的《岗位职责书》。
各单位的岗位职责书可以结合本单位实际情况制定，格式不限，后附参考格式表。
4.3《岗位职责书》由该岗位的上一级领导根据岗位能力要求进行审核确认。
标准溶液配制和标定
标准溶液的配制和标定标准溶液是用于滴定分析法测定化学试剂、化工产品纯度及杂质含量的已知准确浓度的溶液。
国家标准（GB 601-88）对滴定分析用标准溶液的配制和标定方法做了详细、严格的规定，配制和标定标准溶液时，必须严格执行。
实验室中最常用的是是物质的量浓度标准溶液，也有用滴定度标准溶液和质量体积表示的标准溶液，这里只介绍物质的量浓度标准溶液的配制和标定。
配制物质的量浓度标准溶液，基本单元的选择是根据等物质量规则。
表2-4溶液的物质的基)的数值以及它们在滴定中的化学反应，这样选择的基本单元既符合SI 本单元及摩尔质量(MB（国际单位制）的规定，而且它们的摩尔质量（M）的数值，又同以前文献中求得的各物质B的克当量E的数值相同，所配制的物质量浓度与当量浓度相等。
因此，可以充分利用刀以前的所有资料数据。
标准溶液的配制方法有直接法和标定法两种，但在国标中只规定了标定法。
表2-4 常用标准溶液的物质和基准物质的基本单元及摩尔质量一、标准溶液的配制方法1．直接法准确称取一定量基准化学试剂溶解后，移入一定体积的量瓶中，加水至刻度,摇匀即可。
然后由试剂质量和体积计算出所配标准溶液的准确浓度。
直接法配制标准溶液，必须使用基准试剂，它必须具备4个条件：(1)纯度高，要求杂质含量在万分之一以下；(2)组成与化学式相符，若含有结晶水，其含量也应与化学式相符。
如：Na2B47·1OH20，结晶水应恒定为10个；(3)性质稳定，干燥时不分解，称量时不吸潮，不吸收二氧化碳、不被空气氧化、放置时不变质；(4)容易溶解，最好具有较大的摩尔质量。
基准试剂由于在贮存过程中会吸潮、吸二氧化碳，因此，在使用前必须经过烘干或灼烧处理。
德信诚精品培训课程(部分)内审员系列培训课程查看详情TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 JIT>>>德信诚深圳培训中心 E-mail：55top@ 报名表下载>>> 公开课计划表2．标定法标定法是首先配制成接近于所需浓度的溶液，然后再用基准物质标定其准确浓度，或用另一种标准溶液对所配制标准溶液进行滴定，并计算出其准确浓度为比较法。
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浙江九和五金制品有限公司
规定类文件
版 本:B-0
编制部门:人事部 文件编制：龚书兵 修定次数：2
页 码: 1 文件名称：环境健康安全政策 文件编号：JH-RS066
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我们的环境健康安全政策是：
健康生活、安全环境、美好未来 !
我们秉承在健康、安全、环保方面的理念：健康生活、安全环境、美好未来，追求成为具有社会
责任感的企业公民。
健康政策
1. 浙江九和五金制品有限公司倡导员工不但保持拥有体魄健康；而且，调试心态，内外兼修，
以积极阳光的身心，面对工作、客户及生活，健康生活、美好未来。
2. 浙江九和五金制品有限公司鼓励员工参加有益体育活动，定期组织集体运动项目，公司为
此专门设立定额体育活动经费。
3. 浙江九和五金制品有限公司认为心灵的丰富与健康至关重要，所谓改变心态即可改变一生，
通过多读书和体育运动，来吸取别人的感悟及心得，增强自己的体魄，从而放松及平衡心
态，更加健康工作及生活。
安全政策
1. 所有员工在加入公司时都必须受到严格的安全理念及安全知识培训，认同公司安全理念及培
训合格后方可成为正式员工。
2. 在下班及工作外出中，所有员工务必严格遵守交通规则，不违章横穿马路、闯红灯、超速驾
车者及副驾位的乘员必须系好安全带等；除非紧急，否则不要在上下班途中奔跑。
3. 行政管理部设备的采购及摆设必须考虑到员工及访客的人身安全，避免行政管理部设备存在
尖锐及棱角状物件。员工办公桌上的钢笔等尖锐用品用完后务必尖头向下置于安全文件桶
内，行政管理部用电设备的配置必须有合格的专业人员完成，禁止所有人员在非紧急状态
下奔跑。
4. 所有员工必须熟悉大楼疏散逃生路线及灭火器材方位，一旦发生火灾、地震等紧急事故，应
在公司安全委员会应急小组的协调下，按事故应急预案安全逃生，并将伤员送往医院进行
急救。
浙江九和五金制品有限公司
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编制部门:人事部 文件编制：龚书兵 修定次数：2
页 码: 1 文件名称：环境健康安全政策 文件编号：JH-RS066
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环境政策
1. 浙江九和五金制品有限公司追求成为具有社会责任感的企业公民，要求公司在运营及员工
工作时，处处要有环保理念。
2. 公司对所采购的设备、产品等涉及环保因素时，首先选择产品具有环保机构认证及获得环保
体系认证的供应商。
3. 在办公过程中，降低打印机、复印机的使用频率，减少墨盒损耗，办公耗材节约使用，内部
用纸采取双面环保利用；节约用水、用电，减少能源浪费。
注重和加强EHS是公司各级部门的职责，公司所有员工及承包商人员应严格遵循公司
的EHS政策。为充分落实以上政策，我们力求做到：
1． 在产品的设计、制造、安装及服务过程中，贯彻执行"安全第一，预防为主"的思想。
2. 向员工及承包商传达EHS政策，为他们提供教育和培训，提高他们的安全意识及安全技能，
掌握相关的工业卫生知识，增强自我保健意识，保护环境防止污染。
3. 加强对生产作业现场及设施运行情况的管理，做好日常监督与检查，并定期对监督、检查中
发现的问题进行整改、审查、跟踪。
4. 对公司拥有的和即将出售的产品进行安全、工业卫生、环保审查。
5. 加强对外交流与联系，密切关注国内外有关EHS等方面的信息。
6. 定期对员工进行体检，做好职业病的预防与控制。
7. 加强对气体、噪声、放射性等危险有害因素的监督与管理，逐渐加大整治力度。
任何违反本公司《EHS政策》的行为将会受到批评或处分，甚至解雇。只有每位员工对安全
及环保工作忠于职守，才有可能实现公司EHS政策；公司倡导与鼓励任何有利于提高公司EHS工作
的行为；并不断地改善公司的劳动条件，加大科技投入，为提高公司内部凝聚力及扩大企业影响
力而努力。
因此，我们的环境健康与安全承诺是：
经营我们的企业并兼顾对环境的尊重与关怀，并且不牺牲人类的健康与安全，是我们的承诺。因
此，不论是对我们员工、顾客，或是世上其他人，我们的每位员工都有责任遵守此项承诺。
浙江九和五金制品有限公司
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编制部门:人事部 文件编制：龚书兵 修定次数：2
页 码: 1 文件名称：环境健康安全政策 文件编号：JH-RS066
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我们透过下列策略达成上述目标：
透过发展、实施及维持完善的环境健康与安全管理系统，来有效管理环境健康与安全。这套系统
包括必要条件、方针及标准的整体管理系统。
经由审查的方式，确认外部与内部的要求条件能相吻合。
评审与管理环境健康与安全表现，并为永续、可行的改善作为年度环境与安全目标发展。
强调环境健康与安全在所有实施计划、过程及产品上的成果与影响，让我们的企业产品能符合大
众期望。
经由产品生使命循环来分析、管理环境健康与安全的企业风险，并且评估管理以往的环境冲击。
透过训练、 宣导及鼓励，来提升所有的股东及员工的环境健康与安全意识。
由內部与外部双管齐下，进行适当的环境健康与安全报告流程，以加强股东及员工的信心与接受
度。
环境健康与安全 管理模式