工程施工过程质量管控行为实施细则

工程施工过程质量管控行为实施细则

1总则

1.1目的和依据

为进一步加强工程质量管理工作，规范项目施工过程质量管控行为标准化，落实项目各岗位质量管理责任，在坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想和贯彻国家工程施工质量系列规范标准实施的基础上，落实重要工序过程质量精准管控，以“事前、事中、事后”三阶段、“首件确认、见证控制、旁站监视、停止验收、巡视检查”五类控制点为主线，实现各重要工序过程质量管控工作的精准定位，明确有关岗位管控内容、管控责任、管控协同关系的精准定义和管控状态、管控效果的精准记录，加强项目质量风险防范，促进项目施工生产质量管理的科学化、规范化和制度化，特制定本实施细则。

1.2主要应对风险

1.2.1项目各岗位人员质量管理：责任落实不到位的风险。

1.2.2因项目管理过程质量防范措施的缺失导致质量事故发生的风险。

1.3术语和定义

巡视查验点——项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况时，及时对施工人员进行指导和监管。

资料见证点--R点——即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部，项目质量部对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形成各方签字的记录。

现场见证点--W点——即项目施工员在到达某个见证点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试验（根据政府法规及合同约定），并形成各方

签字的记录。如见证人员因故不能到场，可进行下一步工作，但事后见证人员应对施工员提供的见证文件进行审查确认。

停工待检点--H点——即项目施工员在进行到该点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点施工的时间，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。在通过验收合格之前，必须停工等待，不得进行下一步施工。

旁站点--S点——针对工程特殊过程、关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点，应形成旁站监控记录及影像。

首件确认点--FAA点——针对首件样板施工质量确认而设置的控制点。项目施工员在完成首件样板并经过班组自检之后，书面通知项目质量部，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据合同约定），并形成各方签字的记录。在验收合格后，相应分项工程、工序方可全面施工。

2公司和项目层面质量管控行为规定

2.1公司层面质量管控行为规定

2.1.1公司质量保证部每月对所属项目进行一次检查，对检查出的质量缺陷、问题提出整改及处置要求，并及时验证整改回复执行情况、形成关闭记录。检查整改单及整改回复情况，项目上报公司质量保证部。

2.1.2公司质量保证部每月对质量检查情况建立台帐记录，公司质量保证部不定期对公司所属单位质量管理工作进行抽查，抽查结果作为对公司所属项目月度质量管理工作的评价，项目部作为每月考核的重要依据。

公司质量保证部及公司所属单位每月检查书面记录及整改反馈等按表格执行。

2.1.3公司质量检查重点不限于以下几方面内容：

（1）工程质量管理机构及管理制度考核；

（2）过程质量管理考核；

（3）工程实体质量效果考核；

（4）工程观感质量效果考核；

（5）工程质量专项治理考核；

（6）工程实测实量；

（7）项目部质量周检、月检等质量管理行为检查。

2.1.4公司建立房建工程重要工序公司级质量控制点清单。

2.1.5公司验收关键工序：

（1）工程定位

（2）基坑放坡、护坡以及开挖边线验线

（3）土方开挖最后一步标高验线

（4）垫层完成后定位验线

（5）边坡支护验收

（6）第一次墙、顶模板拆除后，对拆除后混凝土进行外观验收

（7）住宅工程结构质量分户验收前

（8）地基与基础结构验收前

（9）主体结构分阶段验收前

（10）卫生间、屋面洞口封堵、防水及以下隐蔽工程

（11）外墙装饰工程完成拆除脚手架之前

（12）水电管线隐蔽工程抽查

（13）水暖管的打压试验

（14）竣工前观感检查，安全使用功能检查

（15）由消防部门、建设、监理、施工单位共同参加的消防工程检测（16）由消防部门、建设、监理、设计、施工单位共同参加的消防工程备案验收

（17）单位工程竣工预验收及竣工验收

2.2项目层面管控行为规定

2.2.1项目部应积极开展周检、月检，项目质量周例行检查频率为每周1～2次，且项目经理及其他项目班子成员至少参加一次项目质量周检，另外项目每个月25日前后的质量月度例行检查，须有项目主要班子成员参加。

项目部的周检和月检由项目质量总监组织，项目工程部、技术部、质量部、安全部及劳务各分包班组负责人等参加。项目部质量总监（项目质量负责人）要及时组织召开检查总结会，对检查中发现的质量问题提出整改意见和预防措施，总结经验教训，施工员（工长）及质量工程师要积极督促整改。另外项目层面质量管理相关工作用表必须按公司提供的规范用表进行管理。

质量问题整改通知单

2.2.2项目部在接受公司、地方质量主管部门等各级各类质量检查时，

必须积极配合，及时处理检查人员提出的问题，并按时回复。

2.2.3项目部根据质量计划书相关内容，做好过程质量监控计划：提出要点及要求，根据工程自身特点和难点，按各分部、分项工程分级（包括特殊过程、关键过程及工序）制定各工序控制计划（列表说明各分部分项工程的各类质量控制点），对特殊工程、关键过程及工序可根据需要增加控制方法及要求，未列入表内的为巡视查验点。

2.2.4控制点分类：巡视查验点；资料见证点--R点(reportpoint)；现场见证点--W点(witnesspoint)；停工待检点--H点(holdpoint)；旁站点--S点（standbypoint）；首件确认点--FAA点（firstarticleassurance）

2.2.5项目部依据公司相关文件需编制和实际执行的项目部相关质量制度文件，不少于以下几方面制度文件：

（1）各岗位质量责任制

（2）项目内部考核制度

（3）工程质量培训制度

（4）项目工程质量管理计划

（5）工程检验试验计划

（6）原材料进场验收制度

（7）样板制度

（8）总分包质量管理制度

（9）技术交底制度

（10）工程质量专项治理措施

（11）过程质量监控计划

（12）特殊过程、重要工序质量保证措施

（13）质量通病防治措施

（14）成品保护制度

（15）质量事故、质量问题处理制度

（16）质量事故、质量问题统计分析及改进制度