企业不合格品控制程序

1. 目的

对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。

2. 适用范围

适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。

3. 职责

3.1 品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。

3.2 采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。

3.3 生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。

4.1不合格品的分类

本公司不合格品分为以下三类

A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。

B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。

C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。

D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而

编制：席克 审核:徐银官 批准: 周明香 日期:2006.7

合

格

造成允许范围不合格品。

4.2 判别、标识和隔离

4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。

4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。

4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。

4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2.

5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。

4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。

4.3 评审

4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。

a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。

b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。

c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。

d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”.

4.3.2 原辅材料不合格的评审

a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

管部，由品管部组织对不合格品进行评审.

b.评审结果分为：退货、特采、降级使用。（“特采”仅适用于如生产急需不合格项又不至于引起顾客的抱怨时处理，如合同有要求时, “特采”接收一定要经客户认可同意）。

4.4 处置

4.4.1 生产过程中产生的不合格品产品，经评审判定报废后，由检验工序主管负责报废产品的处理（碎纸机、整切、喷墨水）并登录报废产品台帐。

4.4.2 判定为退货的不合格原辅材料，由采购部填写“退货通知单”实施退货，在三天内处理，并作为分承包方评审资料记录。

4.4.3 判定为特采接受或降级使用的原辅材料，经品管部经理在报检单上签上“特采或降级使用”的意见后，才能办理入库手续，入库后仓库保管员以区域或标牌做好特采接收或降级使用状态标识。

4.4.4 判定为返工产品由品管部根据《不合格品评审处置单》填写“补印、返工（修）处置单”通知生产部安排返工，返工后的产品生产工序需及时通知检验员重新检验，合格后才能放行。

4.4.5 让步放行产品应由品管部填写“让步放行申请审批单”，经市场部同意，向顾客提出申请，获得顾客同意方可放行，并记录不符合情况。

4.5 质量事故

4.5.1 质量事故按《产品质量事故处理制度》执行。

5. 相关文件

5.1 产品标识和可追溯性控制程序

5.2 检验和试验状态控制程序

5.3 检验控制程序

5.4 纠正和预防措施控制程序

5.5 产品质量事故处理制度

5.6 主要原辅材料技术标准

5.7 产品检验标准

6. 质量记录

6.1 产品质量信息反馈单

6.2 不合格品评审处置单

6.3 报废产品台帐

6.4 让步放行申请审批单

6.5 退货通知单