项目支出绩效目标申报表填报说明填写示范模板
财政支出项目绩效目标申报表填表说明
附件2：财政支出项目绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、绩效监控评估、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算或预算大盘子安排编制范围的年度项目支出计划。
（三）部门（单位）的所有预算项目（除国防、涉密外）都应设定绩效目标，并形成本表。
二、内容说明1.单位名称（盖章）：填列申报单位的全称并加盖公章。
2.项目名称：指项目的具体名称，与年初预算安排的项目名称一致。
3、是否新增：指延续项目填“否”、新增项目填“是”。
4.项目负责人：填写项目具体执行人的姓名。
5.联系电话：填列了解项目情况的联系人电话，应包括办公电话和手机号码。
6、上年度预算安排资金（万元）：上一年度项目资金预算安排情况。
7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
8．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括公共财政预算拨款、其他资金。
9.项目立项情况：描述项目立项的依据、项目申报的可行性或项目资金设立安排依据。
10、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
11、制度措施：单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
12.项目总体绩效目标：描述项目在实施过程中计划达到的产出和效果。
主要采用定性描述。
13.项目年度绩效目标：，分别从投入、产出和效益三个方面对项目绩效目标进行细化和量化。
主要采用定量描述。
（1）投入：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可进一步细分为：①时效目标：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”、“研究成果发布时间”等。
②成本目标：反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“项目投入总成本”等。
该①②指标必填且必须量化。
财政支出项目绩效目标申报表【模板】
总目标
阶段性目标（每年度）
工期控制目标
成本控制目标
质量控制目标
反映绩效目标实现程度的绩效评价指标
预期绩效目标实现进度安排（或项目实施进度计划）
以前年度项目绩效评价情况（本栏跨年度项目填写）
省环保局、省财政厅审核意见
年月日
其他需要说明的问题
填报单位负责人（签名）：填报人：联系电话：
财政支出项目绩效目标申报表
填报单位名称：（盖章）项目Biblioteka 称项目属性：新增项目□
跨年度项目□
项目单位
负责人：
联系电话：
项目联系人
电话：
手机：
项目计划起止时间
开始时间：年月日
完成时间：年月日
本年度项目资金申报计划（万元）
资金总额：
申请省财政资金：
项目单位自筹：
其他：
项目设立依据、可行性及必要性
项目绩效目标
项目支出绩效目标申报表范本002.doc
(20１9年度）
部门（单位）名称
椿树街道办事处
项目名称
城管保安工资费用
预算金额
８52５00
项目负责人
米勃
联系电话
单位地址
北京市西城区椿树园小区１５—18号底商
邮政编码
100０52改造类
3.宣传活动类 4．其他一般类
项目绩效目标
加强椿树地区的常态管理力量,协助执法队开展执法工作。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
配合执法队对全辖区内存在问题开展执法工作。
产出质量指标
对辖区街巷进行日常巡查，对发现的问题及时上报处理。
产出进度指标
配合执法队维护辖区秩序稳定,维护执法队的安全和秩序。
产出成本指标
聘用保安２0人，工资48００元/月／人，支付服务合同金额的６０％即85２500元.
…
效益指标
经济效益指标
不可估算
社会效益指标
配合执法队维护辖区秩序稳定,保障居民生活安全稳定。
环境效益指标
可持续影响指标
长期工作,战略及可持续性十分明显
服务对象满意度指标
提高广大人民群众的认知度和满意度
…
其他说明的
问题
项目绩效目标申报表模板
工程绩效目标申报表〔年度〕..附件1-2【工程绩效目标申报表】填报说明一、工程根本情况1、年度：填写工程单位申请使用工程资金的年份。
如：2021年申请2021年工程资金，填写“2021年〞；2021年申请本年度工程资金，填写“2021年〞。
2、填报单位〔盖章〕：加盖具体填报单位公章。
3、工程名称：按标准的工程名称内容填报。
4、工程属性：分为新增工程和延续工程，在选项“□〞中划“√〞。
5、主管部门：填写工程主管部门〔一级预算单位〕全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、工程单位：填写工程用款单位。
8、工程负责人：填写工程用款单位负责人。
9、联系：填写工程用款单位负责人联系。
10、工程起止时间：填写工程整体实施方案开始时间和方案完成时间。
11、工程资金申请：填写工程资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，.如借款等。
12、工程概况：简要描述工程的内容、目的、范围等根本情况。
13、工程立项情况：分别描述工程立项的依据、工程申报的可行性、工程申报的必要性等。
14、工程实施进度方案：描述本年度工程实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写方案开始时间和方案完成时间。
二、工程绩效目标工程绩效目标：描述实施工程方案在一定期限内到达的产出和效果。
1、长期目标：概括描述工程整个方案期内的总体产出和效果〔延续工程〕。
2、年度目标：概括描述工程在本年度所方案到达的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对工程长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映工程单位根据既定目标方案完成的产品和效劳情况。
可进一步细分为：数量指标，反映工程单位方案完成的产品或效劳数量；质量指标，反映工程单位方案提供产品或效劳到达的标准、水平和效果；时效指标，反映工程单位.方案提供产品或效劳的及时程度和效率情况；本钱指标，反映工程单位方案提供产品或效劳所需本钱，分单位本钱和总本钱等。
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表（年度）学习好帮手学习好帮手学习好帮手附件1-2《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位：填写项目用款单位。
8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，学习好帮手如借款等。
12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位学习好帮手计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
项目支出绩效目标申报表填报说明
项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表由各省直部门及其所属单位所填报，其相关绩效目标，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指省直主管部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）省直部门的所有部门预算项目支出及专项资金都应设定绩效目标，并编制本表。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：4-1表写一级项目名称，一级项目名称是指明细到支出功能分类的款级科目，每个一级项目包含若干二级项目。
4-2表填写二级项目的具体名称，与部门预算中的项目及专项资金名称一致（专指200万元以上的项目及专项资金）如：“一级项目名称-××”。
2．主管部门及代码：指省直部门的代码及全称。
如：[106]江西省财政厅。
3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。
4．项目属性：指新增项目或延续项目。
5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况。
1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。
3.项目属性：本项目今年为新增项目，在选项“口”中划“ V
二.项目实施单位：填写项目用款单位。
4.项目负责人：填写项目用款单位负责人。
5.单位联系人：填写项目用款单位负责此项目的联系人。
6.联系电话：填写项目用款单位联系人电话。
7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时
间。
8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，
包括财政拨款、其他等。
9.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期
限等基本情况。
10.支出明细：按经济分类项目支出方向填写，包括：印刷费、
咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
二、项目绩效目标。
年度绩效目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效
益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高… 工作水平。
三、年度绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。
绩效指标设置要求：绩效指标个数需达4个以上，量化指标个数需占指标总个数比例达2/3以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。
四、其他：
1.填报人：具体填报人签名。
2.单位负责人：单位负责人签名。
项目支出绩效自评表填报说明
项目支出绩效自评表填报说明一、项目基本信息（一）项目名称：填写自评项目名称。
（二）市级主管部门：填写项目主管预算部门全称，如“天津市财政局二（三）项目实施单位：填写自评项目具体实施单位名称。
二、资金填报口径项目资金：年度资金总额，按资金来源及年度分为当年财政拨款、上年结转资金和其他资金。
当年财政拨款口径为该项目2019年度财政拨款，上年结转资金口径为上年度的财政结转资金，其他资金口径为和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
其中：（一）年初预算数：年初批复项目填写年初批复预算金额，包括当年财政拨款以及纳入年初部门预算的上年结转资金和其他资金。
执行中追加调整项目不需要填列此单元格。
（二）全年预算数（A）：执行中项目预算没有发生调整变更的，填写年初预算数。
执行过程中经财政部门审核后调整项目预算或使用未纳入年初部门预算的上年结转资金、其他资金的，填报调整后的实际项目预算金额。
（三）全年执行数（B）：填写该项目截至2019年底的实际支出金额，应与决算保持一致。
（四）执行率（B/A）：填写全年执行数占全年预算数的百分比。
（五）得分：按照年度资金总额执行率计算得分，得分二执行率*10,最高不得超过10分。
（六）偏离原因分析及改进措施：执行率没有达到100%的项目要说明原因和改进措施，同时要说明截至2023年5月底的实际执行情况。
三、年度总体目标（一）年初预期目标：填写市财政局批复的绩效目标表中设定的绩效目标，如有必要，可以补充完善。
（二）年度实际完成情况：尽量分条列举，简要概括该项目截至2019年底实际达到的产出和效益情况。
当年未完工项目同时要说明截至2023年5月底的实际完成情况。
四、绩效指标（一）三级指标：填写批复的绩效目标表中的三级指标,如有必要，可以补充完善。
（二）年度指标值（A）：填写批复的绩效目标表中三级指标的指标值，如有必要，可以补充完善。
（三）全年完成值（B）：填写截至2019年底该指标实际完成的数量或实现的效果，当年未完工项目同时要在“偏离原因分析及改进措施”中说明截至2023年5月底前的实际完成情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目支出绩效目标申报表
（年度）
《项目支出绩效目标申报表》填报说明
一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写"2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项"□”中划"√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标"举办培训的班次”、"培训学员的人次”、"新增设备数量”等；质量指标"培训合格率”、"研究成果验收通过率”、"服务对象覆盖率”等；成本指标"项目总费用控制在××万元”、"人均培训成本”、"设备购置成本”、"和社会平均成本的比较”、等。
（2）指标值：对指标容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为：经济效益指标——反映相关产出对经
济发展带来的影响和效果；社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如经济效益指标"促进农民增收率或增收额”、"采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标"带动就业增长率”、"安全生产事故下降率”等；生态效益指标"水电能源节约率”、"空气质量优良率”等；可持续影响指标"项目持续发挥作用的期限”、"对本行业未来可持续发展的影响”等。
（2）指标值：对指标容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
3．满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标容，如"受训学员满意度”、"群众对××工作的满意度”、"社会公众投诉率/投诉次数”等。
4．实际操作中确定的总目标绩效指标具体容，可由各单位根据项目的特性和具体实施容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
六、本年度绩效指标。
是对项目本年度绩效目标的细化和量化。
具体容填写参照"总目标绩效指标”。
七、审核意见
1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具"绩效目标符合申报要求”的审核意见。
2.第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。
3.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。
八、其他：
1．填报人及联系：填写具体填报人员及。
2．填报日期：填写申报的具体时间。
项目支出绩效目标申报表（模板）
（2018年度）
填报单位：
项目支出绩效目标申报表（模板）
（2018年度）
填报单位：
项目支出绩效目标申报表（模板）
（2018年度）
填报单位：。