1.采购流程.ppt
采购工作流程说明(1)
采购工作流程说明1.采购部根据收到的《生产任务通知单》，编制采购计划，对生产周期进行排序，做到先急后缓，并联系技术部和电控部提供大宗货物的技术资料，根据技术要求，寻找供货厂家，并做到货比三家。
2.采购部选定供应商并下达采购订单，根据供应商的报价及交货期进行审核，若不可行，则重新寻找供应商，若可行则报交总经理审批；若总经理审批通过，采购部需要编制采购合同和供应商确认。
3.采购部将确定的合同报总经理审批，若不可行，则需要重新拟定新合同，直到总经理同意；若总经理审批通过，采购部及时作出《付款申请》交总经理签字后，并将采购合同和《付款申请》一起交财务部落实支付预付款。
4.财务部根据《付款申请》进行付款，并把汇款底单交给采购部。
5.采购部应及时通知供货商进行生产，采购人员积极跟踪采购进度，并分析进度是否异常；在采购合同进行到一半时间时，采购部应向供应商提供《产品进度表》，并要求其填写产品的生产情况。
若发现供应商的交货进度已不能达到预期，判定为交期异常，采购部长应马上制定应急方案，报分管副总审核、总经理审批，并执行应急方案，以确保正常生产。
6.在合同进行过程中，若贸易部或技术部提出所购物资需变动时，应出具《计划更改通知单》，并将所更改内容或图纸一并附上，注明更该日期；若更改之后，交货延迟，由要求计划更改的部门负责。
7.供应商交货前，采购部需填写《产品验收单》交质检部，由质检部安排（协调）有关人员到客户方进行产品验收；若检验不合格，质检部应当场向供应商提出书面整改意见并确认整改时间，让供应商签字确认，回厂后，将整改确认单复印件送交采购部，由采购部对供应商追询。
若验收合格，质检部通知采购部提货。
8.采购部填写《付款申请》与合同一起交财务部支付剩余货款，并通知供应商发货。
9.采购物资到公司后，采购部负责通知物资部验收大宗物件及配件的数量，质检部负责验收质量，并由物资部安排卸货地点，由生产部安排卸货，物资部办理入库手续；采购部及时填写《送检/验收单》（附货物清单和图纸）交质检部进行检验。
材料采购流程1
采购流程
1、各项目部根据需要提前7天填写用料申请单,递交上级领导审核。
审核发现所申请的材料有库存，将进入领料的流程。
2、根据申请料单拟定招标文书，向有意向的供应商发出招标文书(附报价单）。
3、根据供应商递交的招标文书进行首轮的议价，并组织进行实地的考察并做出考察报告并附有自己的意见。
4、在递交投标文书的供应商中选择三家，根据公司的商议选择供应商。
5、与供应商商定供应的方式、货物进场的日期、以及付款的式。
6、拟成成合同条款，对于金额超过1万的材料需签订购销合同。
7、货物进场时按照合同的规定对货物进行验收，如有不符规定或不合格的产品，验收人员应在第一时间内与上级领导汇报，并协助材料员或采购员做好处理工作
8、验收合格的产品按照公司的要求进行入库。
9、对于入库的货物做好货物的在库管理。
10、项目人员带着领料单领取货物，库管人员按照料单进行发料，并及时填写出库单。
11、工程竣工后，进行用料审核，对剩余的货物按照与供应商的协议进行退料或者入库。
流程要求:
1、劳务人员根据工程需要填写材料清单
2、采购单须有技术人员、项目经理、材料员、采购员签字
3、签署的采购合同交由办公室人员保管
4、入库的材料，保管员要按照要求填写材料单
否
是
是 否
否
是
是
否 是
用料单位提出申请 审核 是否有库存 拟定需求计划 制定采购计划 招、议标、询价 选定供应商 确定供销流程时限 落实付款方式 签订购销合同
供验收货 入库 进入领料流程 领料、借料单 审核 工程施工 发料 竣工验收 用料审核 退、借料，入库。
公司SOP标准流程之采购作业流程
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
付款申请单
申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
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文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
流程
责任部门
使用表单
不合格检验
合格品
财务
采购
采购
仓库
品管
仓库
仓库、采购
财务
采购
五、采购要求：
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。
2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。
3．采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。
4．应做好采购台帐登记工作。
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
3/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据），经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。
5．需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。
医疗机构采购结算操作流程图解(1)
基层医疗机构步骤1、步骤2、→→（选择药品、选择配送企业）步骤3、→ →→（选择药品、采购数量）→→→（普通药品72小时到货；如急需，可设置为，必须8小时到货）步骤4、→ →→→步骤5、→步骤6、—→→→ （每月25日前将货款上缴至县级结算中心账户)→（2）县级卫生行政部门步骤1、必须全部使用基本药物目录品规，严格执行零差率销售。
步骤2、对账确认，定期收缴基层基本药物交易货款步骤3、每月月底按时将所辖区域基本药物交易货款上交至省级采购中心结算专用账户；步骤4、每月月底统计上月基本药物采购情况及货款上缴数据。
→（4）省药采中心步骤1、每月月底跟县级结算中心对账；收缴货款；定期向配送企业支付货款；步骤2、每月月底将上月县级上报的基本药物统计情况统一汇总，报省厅药政处。
步骤3、负责基本药物采购结算平台的日常管理工作。
定期汇报运行情况↓↑（1）↑↓（3）配送企业步骤1、登陆交易平台→修改密码步骤2、订单管理→订单处理→处理（未阅读的订单状态）→填写药品批号、送货量，确定本次送货量→准备送货→订单确认步骤3、订单管理→退货管理→对方已发出→同意或拒绝步骤4、订单管理→订单处理→结算确认（完成的订单状态）→结算对账市级卫生行政部门步骤1、定期督促县级卫生行政部门基本药物交易货款的收缴步骤2、负责监管基本药物采购结算平台基本药物采购情况，定期汇总上报、分析。
修改密码采购供应目录查询订单管理查看及制定采购单创建采购单查询加入采购单发送订单订单管理订单处理全部到货确认部分到货确认登陆结算平台修改密码结算管理--山西基药（买方）付款确认填写上月的应付金额确认付款急需药品制单完成如果药品的到货数量＜订购数量信息维护如果药品的到货数量＞＝订购数量修改密码①②③信息维护采购供应目录①②③④⑤查看结果①查询（选择药品、采购数量、配送企业）③②查询（选择药品、采购数量、配送企业）④⑤⑥序号处标明：▉该商品已加入采购单明细⑦⑧序号处标明的为急需商品序号处标明的为急需商品订单处理未阅读①②③④核对随货通行单左上角的网采订单号与屏幕上的订单编号是否一致如果药品的到货数量等于或大于订购数量，那么做“全部到货确认”⑤⑤⑥如果药品的到货数量等于或大于订购数量，那么做“全部到货确认”如果药品的到货数量小于订购数量，那么做“部分到货确认”入结算平台结算账号修改密码①②③填写上月的实际采购金额①确认付款②。
项目采购管理流程图(竞争性谈判和直接委托)
项目采购管理流程（竞争性谈判和直接委托方式）
项目采购部门
项目成本部门
项目工程/设计部门
一线公司采购分管领 导
一线公司招标小组
一线公司招标委员会
一线公司总经理
已入库供应商
组织从《合格供应商 库》选择投标单位， 并提出新增投标单位
提出专业意见
提出专业意见
新增供应商
组织考察 汇总编制《考察报告》
公司审批权限发文执行
审核
审核
审核
审批
谈判资料准备（采购策划）
发标、回标、定标及合同签署
组织谈判
谈判结果会签 编制评标定标会议记录
定标 发出中标通知及未中标
知会
合同签署
参与谈判
参与谈判 具体按公司审批权限发文执行
会签
会签
后续按《合同管理实施细 则》执行
竞争性谈判金额＞100万元需报本部 招标决策委员会决策；具体按公司审
审核
审核
审批
谈判资料准备
组织直接委托资料和合 同文本
直 汇总技术商务条
接
款
委 托
合同附件
资
料
技术标准
会
签
招标清单
编制直接委托清单
编制技术标准等
＞30万元的审批流程；具体按
公司审批权限发文执行
会签
会签ห้องสมุดไป่ตู้
≤30万元时，直接转入谈判
阶段
＞100万元(竞争性谈判）、＞30万元 （直接委托）需报本部审批；具体按
批权限发文执行
直接委托金额＞30万元需报本部招标 决策委员会决策；具体按公司审批权
限发文执行
审核
审核
采购业务一级二级三级流程
采购业务一级二级三级流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!采购业务一级二级三级流程一、采购业务一级流程（一）需求确定阶段1. 业务部门提出采购需求，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
公司企业采购管理流程及制度 (1)
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所四、制度细则（一）采购需求的提请1、采购需求流程如图：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单 部门审核 总经理 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购部生产物料采购流程图及说明
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料Βιβλιοθήκη 领料单领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
报销发票手续。 附件 付款申请单
原材料入库流程
采购部