仓库管理制度、岗位职责

材料交旧领新管理规定

为了减少新材料的投入，加强材料的审批、发放和使用管理，杜绝材料在使用过程中的流失和浪费，降低材料费用，特制定本规定。

一、材料交旧领新的方法

1、各单位领用本规定范围的材料时，必须将同种报废材料按附表规定的回收率上交到指定地点，由收料人员验收、开具收据。

2、各单位对暂无报废旧料可交的，可先出据欠条，欠条中应注明欠交数量及归还日期，单位应在规定的时间内交清。否则，按所欠材料原值的80%罚款。

3、各单位持交旧收据到综合科审批新材料。对既不交报废旧料，又不写欠条的，综合科材料审批员拒绝审批发放新材料。影响生产，由责任单位自负。

4、对需要过磅的旧料，须经收料人及过磅人员同时签字，如发现弄虚作假，根据情节追究收料人员责任。

二、相关规定

1、综合科要做好旧料回收的登帐工作，做到帐本、实物及收据相符，收据要签字备查。

2、综合科对所收旧料根据损坏情况进行分类，有修复使用价值的，安排单位修复利用，确无利用价值的，再作废料处理。

3、综合科每月检查考核各单位交旧领新物资情况，对未按规定完成废旧材料回收率的，欠交旧材料费用的60%由单位技术员及以上干部、材料员、核算员、铁管员承担，其中单位正职最多承担200元/人，其他人员按正职的80%执行。

三、材料交旧领新的范围、地点

材料交旧领新的范围、地点、回收率按公司相关规定执行，回收率已考虑修复及正常的损耗。

仓库保管员岗位责任制

1、树立为生产服务、为矿服务的观点，爱护矿井财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。

2、在区长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

3、及时编制材料采购计划，及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况, 确保生产正常。

4、严格执行公司仓库保管制度，严格控制进出货物登记，防止收发货物出现差错。入库要及时登帐，手续检验不合要求货物不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6、重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧物料的收集和处理，做好回收工作。

7、各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。

8、负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作。

9、负责仓库区域内的安全、防盗、防火工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

10、经常关注物料存贮的温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

11、做到以矿井利益为重，爱护矿井财产，不得监守自盗。

12、完成区长、矿领导临时交办的其他任务。

物资仓库管理制度

1、总则

仓库管理是物资管理的一个重要组成部分，是矿井各种物资周转储备的环节。仓库管理的基本任务是通过对物资的验收、保管、发放等环节,有效地维护物资的安全和完整，保质、保量、及时地供应各类物资，以满足生产需要。

2、常用物资的分类

1）、原料和主要材料类：是指购置成品或是经过加工后构成产品实体的各种材料；

2 ）、辅助材料类：是指不构成产品主要实体，为生产过程服务所需要的各种材料。

3 、物资验收入库

1）、物资进公司须由矿材料管理小组人员验收，按凭据核对品种和数量，进行外观检查验收。经核对准确后，并办理交接手续后方可入库；

2）、物资入库前须由库管人员检质量、验规格、完备收料手续，验收时间从物资到货办理交接，直到凭证齐全，日期不允许超过三天，特殊情况例外；

3）、在验收中，如发现不合格、损坏等问题，应及时向上级报告，会同有关人员查明原因，并按规定作出处理。物资验收合格入库后，应即时做好帐务处理。

4）、物资保管按要求做到“三清”、“二齐”、“三个一致”。“三清”是数量清、规格清、质量清；“二齐”库容整齐、摆放整齐；“三个一致”是帐、卡、物的数量一致；

5）、物资保养：根据库存物资的性能、特点及自然因素对物的影响情况，采取相应的措施，使各类物资在一定时间和一定条件下保持质量完好。库存物资要求达到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不烂、不漏、不混、不爆。

6）、仓库及物资要做到“三洁”、“四无”。“三洁”指物资清洁、料架

清洁、地面清洁。“四无”指库区无杂草、料坯无垃圾、四壁无灰尘、门窗无脏痕。

7）、储存物资必须坚持执行清查盘点制度，认真做到日常收发随时点，主要物资常抽点，半年或年终全面点，确保物资无差错。严格控制超储积压；

8）、盘点中发现问题，应查明原因，弄清责任，做好记录，分别按储耗、盈亏、调整、报废、事故等各种情况填制报表、清册，及时上报审批处理。

4、物资发放

1）、发料要有依据，须凭领料单进行发放，执行“先进先出，推陈储新”的原则；

2）、各种发料单据内容必须填写完备，审批手续齐全，不准私自涂改，在以上手续办妥后，方可发料；

5、帐务处理

1）、在库房保管人员对收、发、退料事务及凭单票据处理完毕之后，应及时（准确输入计算机，按月编制物资明细月报表（物资收发存明细账），并确保帐、物相符。

2）、以各部门为核算对象，每月定期汇总领料清单，按要求报送财务部门。