食品公司挂面厂原辅材料采购及验收管理制度和不合格管理制度
原辅材料采购及验收管理制度
1、所采购的原辅材料、包装材料（如包装箱、塑料袋
等）必须符合国家食品卫生标准的要求，并符合国家标准、
行业标准或其它经备案的企业标准的规定，已实行生产准入
制度管理的原辅材料，应采购持证企业生产的产品（附主要
原辅材料及包装材料验收标准）。
2、任何人员不得采购回收的、过期的、非食用的、无
经营资格（包括无营业执照、卫生许可证、生产许可证等）
单位经营的食品原料，违反规定进行采购的，质检科有权拒
收。
3、食品中添加的食品添加剂必须符合GB2760的规定，
及时把使用的添加剂种类、使用量、添加剂生产厂家的情况
等资料按照《国家质检总局119号令》通过自查向当地质监
部门报告。
4、采购人员必须按经过批准的采购计划进行原辅材料、
包装材料的采购，若不按计划采购造成一定经济损失的，追
究采购人员的责任，并赔偿全部经济损失。
5、采购前，购销部门应根据生产需求与库存状况，制
定采购计划，列出采购清单，并报领导批准方可实施。
6、采购计划应明确基本采购要求，包括：产品名称、
规格型号、数量、到货日期、质量要求等。
7、采购部门在执行采购任务时，应先考查对方是否有
严格的质量保证体系。确定合格的供方后要同供方签订供货
合同，并向供方索取：营业执照、卫生许可证、生产许可证、
产品合格证及产品标准、产品质量检验报告（质保书）等。
8、原辅料、包装材料到货后，根据采购清单验收，要
查验有无对方提供的产品合格证、产品检验报告等，如若对
方提供的手续不全，质检部门有权拒绝收货。
9、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，并负
责产品的贮存与发放。
不合格管理制度
在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不
合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。
一、原材料（含辅料及包装材料）不合格
1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不
到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部
门退货。
2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，
挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。
3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步
接收时，需由质管部门同意并写出书面报告，经厂领导批准
后，方可投入生产，以便追溯并记录。
二、生产中的半成品不合格
1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要
单独存放，挂不合格标识并记录。
2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，
经主管质量的领导（质管部门）批准后进行返工修复，经复
检合格后，做好记录，方可进入下道工序。
3、无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并记录。
三、成品不合格
1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格
标识并记录。
2、由质管部门确认是否可以返工修复。如可返工修复
的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报
废处理，并记录。
四、销售过程出现的不合格
客户或消费者发现不合格时，经质管部门确认后，首先
要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给
予调换或退货，做好记录。
五、对工作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由
各部门提出，厂领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。
六、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找出不合
格原因，提出相应的纠正预防措施，杜绝类似不合格现象再
次发生，并做好各种记录。
食品及食品原辅材料进货检查验收制度
食品及食品原辅材料进货检查验收制度为保证本单位加工经营食品的卫生安全质量，保障人民群众身体健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、卫生部《餐饮业食品索证管理规定》，制定本制度。
第一条本制度是本单位为加强食品卫生安全的管理制度，本单位所有员工必须自觉遵守。
第二条本单位对购进的鲜（冻）畜禽肉类及制品、水产品、粮食及制品、速冻食品、信用油脂、熟肉制品、调味品、食盐、乳及乳制品、酒类、饮料、罐头、糕点、蜜饯、特殊营养食品、保健食品、新资源食品、食用农产品、食品添加剂等进行索证和进货验收登记。
第三条按以下原则对采购的食品及食品原辅材料进行索证：（一）采购鲜（冻）畜禽肉时，必须是定点屠宰企业加工的产品，并索取定点屠宰证明，以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证（发票、收据、供货清单等）。
（二）采购进口食品及原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。
（三）采购食品添加剂时，索取购货凭证和生产地省级卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。
（四）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应索取由符合法定条件的检验机构出具的相同批次食品检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。
（五）采购非定型包装（散装）食用农产品或非批量采购食品及原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的购物凭证。
（六）从固定供货商采购食品时，索取供货商的许可证等证照资质证明，并签订采购供货合同。
第四条采购的食品及食品原辅材料质量合格，包装完整，标识齐全；不采购、使用《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营食品和《重庆市餐饮业食品及食品原辅材料进货检查验收规范》第八条规定的禁止采购、使用的食品原辅材料。
原辅料不合格管理制度
原辅料不合格管理制度一、总则为了保障生产安全，提高产品质量，加强原辅料的质量管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产中使用的各类原辅料的质量管理。
三、管理原则1. 严格执行国家标准生产过程中使用的原辅料必须符合国家标准要求。
任何超标的原辅料不得使用。
2. 严格把关对每批进货的原辅料，都要进行严格的检验，确保其质量符合要求。
3. 严格责任追究对于发现的不合格原辅料，要立即停止使用，并进行责任追究，对相关责任人进行惩处。
四、原辅料选择和采购1. 选择供应商公司在选择原辅料供应商时，要进行充分的考察和评估，选择质量可靠的供应商。
2. 采购程序公司必须建立严格的原辅料采购程序，包括原辅料的选择、验收、保存等流程，并按照程序执行。
3. 采购合同与供应商签订的采购合同必须明确规定原辅料的质量标准、检验要求等，确保供应商能够提供符合要求的原辅料。
五、验收检验1. 进货检验每批进货的原辅料都必须进行严格的验收检验，检验内容包括外观、质量指标等。
2. 检验记录对每批原辅料的检验结果，都必须进行详细的记录，包括检验日期、检验人员等信息。
3. 不合格处理如果发现原辅料不合格，必须立即停止使用，并进行处理，如通知供应商退回、报废等。
六、原辅料存储1. 分区存储原辅料必须按不同的品种进行分区存储，避免混淆。
2. 标识管理对于存放的原辅料，必须进行标识管理，包括名称、批号、生产日期等信息。
3. 温度控制对于需要特殊温度存储的原辅料，必须进行温度控制，并记录温度变化。
七、责任追究1. 原辅料质量负责对原辅料质量进行监督检查，确保符合要求。
2. 采购人员负责对原辅料的采购程序进行监督，确保程序执行。
3. 检验人员负责对原辅料的检验工作进行监督，确保检验结果可靠。
4. 仓库管理员负责对原辅料的存储管理工作进行监督，确保存储条件符合要求。
八、经济处罚对于违反本制度的行为，应当给予相应的处罚，包括警告、罚款等，情节严重的要追究法律责任。
食品原材料采购管理制度
食品原材料采购管理制度食品原材料采购管理制度为了规范食品原材料的采购，必须制定食品原材料采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关食品原材料采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
食品原材料采购管理制度范文一1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。
2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。
5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。
不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。
6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。
采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。
7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。
食品原材料采购管理制度范文二一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二.适用范围适用于所需的原料采购三.工作程序1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等;b.产品质量状况(产品质量检验检疫报告合格书);c.价格与交货期;d.历史业绩等。
食品原料、食品添加剂及食品相关产品采购、验收、运输及贮存管理制度
食品原料、食品增添剂和食品有关产品的采买、查收、运输和储存管理制度原辅料采买检验管理制度一、目的为了使厂对采买原料、辅料、包装资料的质量实行有效控制，保证采买物质的质量切合规定要求，价钱合理，交货实时，特拟订本制度。
二、合用范围使用公司生产所需的原料、辅料、包装资料的采买。
三、职责技术部指定所需采买物质的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部依据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副厂长负责对合格供给商名单的审批；厂长负责采买计划的审察和同意。
四、工作程序1、采买应实时采集填制《供给商检查表》，内容包含：供给商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货状况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类成立档案。
供给商的档案包含：A、法人资料、资质、资信等；B、产品的质量状况；C、价钱与交货期；D、历史业绩等。
依据这些做出《合格供给商名单》。
2、对合格供给商的控制A、货检员对供给商每次供货时进行抽样检验。
B、供货商每次供货如产质量量不合格，按本厂《不合格品控制次序》履行，如交货期交货数目等没按合同进行时，可由采买员对供给商提出警示，严重时发出暂撤除供给商关系的通知。
3、采买资料对主要原辅料的采买由采买部门依据订货合同对原资料的需求量要乞降库存状况拟订采买计划，注明品名、规格数目、采买依照等报厂长同意。
在《合格供给商名单》上选择供给商并与之获得联系，拟制采买合同，《采买合同》的拟制一定切合国家《合同法》有关规定，《采买合同》由采买部门保留。
4、采买产品的考证采买产品的考证按《原辅料包装资料标准》的规定履行。
采买产品出现不合格按《不合格品控制程序》办理。
原辅料及包装资料一定切合相应的国家标准，行业标准，地方标准及有关法律法例和规章的规定，推行生产同意证的果断采买有 QS 标记的产品，质量检验科严格依照标准要求进行查收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅料包装资料的查收从合格供给商采买的原辅料包装资料，供给商应供给有关证明资料，采买产品进厂后质检部进行查收的同时还需对供给商名称，货证能否符合等有关资料进行查对。
食品原料采购管理制度（3篇）
食品原料采购管理制度旨在规范食品企业的原料采购行为，确保原料的安全、质量和合规性，从而保证食品产品的安全性和合法性。
1. 采购流程：食品企业应建立完整的原料采购流程，包括需求评估、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
确保每一步都按照规定进行，并严格遵守相关的法律法规。
2. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行评估，确保供应商有合法经营资质和食品安全认证。
定期进行供应商评估和绩效考核，保持供应链的稳定性和可靠性。
3. 风险评估和控制：对每一种原料进行风险评估，根据评估结果确定适当的采购控制措施。
确保原料的来源可追溯、符合法规要求，并定期进行风险评估的更新。
4. 合同管理：与供应商签订明确的采购合同，明确双方的权责，包括价格、数量、质量标准、交货期限等内容。
合同的履行应按照规定进行，并建立有效的合同管理和维权机制。
5. 原料质量管理：确保采购的原料符合相关的食品安全和质量标准，对原料进行检验和抽样检测，确保原料的安全性和合格性。
建立不合格原料的处理机制，及时进行退货或替代。
6. 文档管理：建立完整的采购记录和文件管理制度，包括采购申请、供应商评估报告、合同文件、验收记录等。
确保所有采购过程的记录完整、准确，并进行长期保存。
7. 培训和沟通：定期组织食品原料采购相关的培训，提高员工的食品安全意识和专业知识水平。
加强内外部的沟通和合作，及时共享食品安全和原料信息。
8. 管理体系持续改进：建立食品原料采购管理体系，定期进行内部和外部审核，发现问题及时整改和改进。
加强食品安全的监测和预警，提高原料采购的管理水平和安全性。
食品原料采购管理制度是食品企业保证产品质量和食品安全的重要环节，需要严格执行和持续改进。
通过合理的采购流程、供应商管理、风险评估和控制、合同管理、原料质量管理、文档管理、培训和沟通以及管理体系持续改进，能够有效提高原料采购的管理水平和食品安全保障能力。
食品原料采购管理制度（2）一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。
原辅材料验收管理制度
原辅材料验收管理制度一、各种原辅材料进厂后，必须进行质量验收。
未经质量验收或验收不合格的原辅材料，一律不准入库，更不能用于生产。
二、原辅料应经自行检验或索证索票方式验收合格后入库，分类存放，存放应满足相关要求，防止过期变质；三、对经检验、验证的原辅材料，标注明显“合格”、“不合格”分区存放，“不合格品”由产品部等技术部门评核，降级使用或由退货或换货。
四、建立原辅料进货台帐，详细记录原辅料生产单位、产品名称、生产许可证号、进货数量和时间、供货商名称和联系电话及验收结果，进货台帐应保存两年。
五、对供应商提供的产品质量合格证书和出场质量检验报告，应建档保存，其保存期限不少于两年。
六、原辅材料质量验收一般采用外观检查和质量证明验收合格的方式进行，必要时由检验室或当地质检部门进行质量检验。
1、外观检查的主要内容包括为：包装质量是否完好、标识内容与要求的质量要求是否一致、产品是否出现异常情况等。
2、质量证明验收的主要内容为：产品出厂的检验合格证、标签、有效检验报告及其他有效质量证明。
七、首次使用新原辅料应送具有资质的产品质量检验机构检测，检测合格方能使用。
八、对进公司的重点原料，按供货合同约定进行批量验收检验。
对所抽样品必须在原始记录完成后8小时内发出检验报告。
九、检验人员必须认真填写原始记录，详细记录检测过程中的原始数据，并应填写样品名称、样品编号、检验项目、检验项目，检验方式、标准依据，所用仪器型号及编号、检验日期、检验人员、复核人员，不得无故缺项。
十、对检验不合格的产品，进行复查抽样检验以及综合技术测试检。
食品企业原辅料采购管理制度
食品企业原辅料采购管理制度一、采购计划与预算1. 根据企业生产和销售计划，制定原辅料的采购计划，明确原辅料的品种、规格、质量要求和数量。
2. 采购计划应考虑合理库存和市场需求，避免原辅料短缺或积压过多。
3. 定期进行预算，包括原辅料采购所需资金、采购周期、运输成本等，确保采购过程的合理性和经济性。
二、供应商管理1. 筛选合格供应商，建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质、信誉等。
2. 与供应商建立长期合作关系，定期评估供应商的表现，包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。
3. 定期对供应商进行审计，确保其符合企业的质量要求和生产标准。
三、采购执行1. 根据采购计划和预算，与供应商签订采购合同，明确原辅料的品种、规格、质量要求、数量、价格、交货期等内容。
2. 执行采购合同，按照合同要求进行付款、收货等操作。
3. 在采购过程中，及时与供应商沟通，确保原辅料的质量和交货期符合要求。
四、验收与入库1. 对采购的原辅料进行验收，核对品种、规格、数量是否符合采购要求。
2. 对原辅料的质量进行检验，确保其符合生产质量和安全标准。
3. 验收合格的原辅料办理入库手续，记录入库时间、数量、质量状态等信息。
五、储存与保管1. 按照原辅料的特性选择合适的储存场所，确保储存环境符合要求。
2. 对原辅料进行分类存放，避免混杂和污染。
3. 定期检查原辅料的储存情况，防止过期、变质、损坏等情况发生。
4. 严格执行出库和入库手续，确保库存准确。
六、发货与销售1. 根据销售计划和客户订单，核对库存后安排发货。
2. 确保销售的产品符合食品安全法和市场标准，提供合格证明和检验报告。
3. 定期与客户沟通，了解销售情况，及时调整销售策略。
4. 做好销售记录和统计，及时上报销售数据。
5. 严格执行销售政策，确保企业利益和客户满意度。
原材料采购、验收管理制度
原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。
为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。
为此，制定以下管理制度：一、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
3、原材料购进前，要坚持索要供货方的合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。
2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。
否则由库管人员承担违规责任。
5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。
判定合格与否。
会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
三、《采购物资技术标准》1、天然气：要求CH4≥90%2、脱硫剂:要求3、一段转化催化剂：3.1 主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO≤0.20%23.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）:CN-23 ≥3504、二段转化催化剂：4.1、主要化学组成 NiO≥14.0%； SiO2≤0.20%4.2 颗粒径向抗压碎强度（平均值）: ≥400 N/颗耐热指标：1400℃高温煅烧4小时不熔融、不粘连。
原辅材料质量验收管理制度
原辅材料质量验收管理制度一、总则为了保证企业生产的原辅材料质量稳定和产品质量可靠，制定本管理制度，对原辅材料的采购和验收进行规范和管理，确保原辅材料的质量符合企业的生产要求，达到质量管理的目标。
二、适用范围本制度适用于所有企业采购原辅材料的过程中的质量验收管理。
三、验收标准1. 原辅材料的质量必须符合国家标准或者质量协议的规定。
2. 原辅材料的外观、规格、成分、性能等指标必须符合企业的技术要求。
3. 原辅材料的质量证明文件必须齐全，真实有效。
4. 原辅材料的包装必须完好，无破损、严重变形或者漏失。
四、验收程序1. 采购人员收到供应商送来的原辅材料货物后，先进行开箱验货、清点货物数量，检查包装是否完好。
2. 采购人员进行外观检查，确认无明显变形、破损、霉变、腐蚀等情况。
3. 采购人员取样送样室化验室进行检测，检查成分、性能等指标是否符合技术要求。
4. 根据检验结果，采购人员进行货物的数量与质量的验收，并将验收结果记录在验收记录表中。
5. 如出现异常情况，采购人员将问题原辅材料退回供应商，并填写不合格品处理单。
6. 合格品加工入库，待质管人员检查合格后方可入库。
五、验收记录1. 采购人员必须在验收记录表中详细记录原辅材料的名称、型号、产地、供应商、规格、批号、数量、质检结果等信息。
2. 采购人员在验收过程中遇到的问题、异常情况以及处理情况也需在验收记录表中进行详细记录。
3. 所有验收记录必须由采购人员、质管人员签字确认，以证明验收过程的真实性和有效性。
六、验收标准监督1. 企业建立原辅材料供应商的质量信用档案，对供应商的质量进行定期评估。
2. 由质管部门对采购人员进行工作业绩的定期考核，对不符合要求的人员进行纠正和培训。
3. 对原辅材料的抽样检查工作进行定期的质量审核，发现问题要及时处理。
七、不合格品处置1. 发现原辅材料不符合规定的情况，采购人员必须及时填写不合格品处理单，并将不合格品及时退回供应商。
食品和食品原料采购查验管理制度
食品和食品原料采购查验管理制度一、目的与适用范围一、目的：本制度的目的在于规范食品和食品原料采购查验，确保供应商的食品和食品原料质量符合国家和企业的相关标准和要求，保障企业的客户满意度和经济效益。
二、适用范围：适用于本企业所有对外采购和产业采购，并规定本企业应有的纪律。
二、职责和义务一、采购部门职责：1、负责企业的采购工作。
2、根据企业的用品目录和采购合同需求，寻找合适的供应商进行竞争性招投标。
3、签订正式合同并按计划采购。
4、按时清算采购代金，跟进供应商履约。
二、采购验收部门的职责：1、对采购的食品和食品原料进行检查、确定和验收。
2、对食品和食品原料的质量和数量进行详细的记录、分析和报告。
3、对验收不合格的食品和食品原料要求供应商进行重新供货。
4、在采购代金清算后，对供应商的质量保证体系进行评价。
三、供应商的义务：1、确保所供食品和食品原料符合国家相关标准和企业要求。
2、供应食品和食品原料的品质、数量、交期和运输符合采购合同要求。
四、企业员工的义务：1、严格按照规定和流程进行采购和验收。
2、对不符合规定和流程的行为和发现的问题进行及时报告和处理。
五、适用条例和标准：企业应根据国家有关规定，制定食品和食品原料采购，验收的工作流程和操作规范，并与供应商签订采购合同，严格按照合同要求进行验收。
三、工作流程一、食品和食品原料采购流程1、采购部门根据企业用品目录和采购需求，确定所需的食品和食品原料的品种、规格、数量和价格。
2、向供应商递交评标文件，并要求供应商严格按照要求提供报价单、资质证明和其他要求。
3、评标人员对供应商报价、资质证明和其他文件进行评审，按照采购策略选出最终中标供应商。
4、采购部门以中标商的报价及能力，签订采购合同。
5、采购部门及时足额付款给供应商。
二、食品和食品原料验收流程1、验收部门要严格按照采购合同的要求，检查所购的食品和食品原料的品质、数量、价格和其他规定内容是否符合要求。
2、对接受的食品和食品原料进行质量检测并记录状态。