幼儿园采购管理制度
幼儿园食品采购管理制度(3篇)
幼儿园食品采购管理制度(3篇) 文章一：一、总则1. 为确保幼儿园食品安全，保障幼儿的身体健康，根据《食品安全法》、《幼儿园工作规程》等法律法规，结合我园实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于我园食品采购、验收、储存、加工、分发、餐具清洗消毒等环节的管理。
3. 幼儿园食品采购管理工作应遵循公开、公平、公正、安全、高效的原则。
二、食品采购1. 采购渠道：食品采购应选择具有合法经营资质、信誉良好的供应商。
严禁采购无证、无照、过期、变质、有毒有害的食品。
2. 采购程序：采购前应进行市场调查，比较价格、质量、售后服务等因素，填写采购申请表，经园长审批后进行采购。
3. 采购要求：采购人员应具备一定的食品安全知识，了解食品的种类、质量、价格、保质期等信息。
采购时应严格执行食品采购清单，不得随意更改。
4. 采购验收：食品到货后，采购人员应与仓库管理员、厨师共同验收，检查食品的数量、质量、包装、标识等，确保符合要求。
5. 采购记录：采购人员应详细记录采购时间、供应商、食品名称、规格、数量、价格等信息，建立完善的采购档案。
三、食品储存1. 食品分类储存：食品应按照种类、性质、保质期等要求分类储存，生熟食品分开存放，防止交叉污染。
2. 储存条件：食品储存应保持干燥、通风、避光、防潮、防虫、防鼠、防霉，确保食品质量。
3. 储存期限：食品储存期限应符合国家规定，严禁使用过期、变质食品。
4. 定期检查：仓库管理员应定期检查库存食品，发现过期、变质、损坏等情况，应及时处理。
四、食品加工1. 加工场所：食品加工场所应保持干净、整洁、卫生，严禁吸烟、吐痰、乱扔杂物。
2. 加工人员：食品加工人员应具备健康证，定期进行健康检查，掌握基本的食品安全知识和操作技能。
3. 加工过程：食品加工应严格执行食品加工操作规程，确保食品加工安全、卫生。
4. 食品留样：每餐次的食品应进行留样，留样时间不少于48小时，留样量不少于100克。
五、食品分发1. 食品分发应按照营养均衡、美味可口的原则进行，确保幼儿生长发育需求。
幼儿园采购工作管理制度
第一章总则第一条为规范幼儿园采购工作，确保采购活动合规、高效、廉洁，提高幼儿园财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园所有采购活动，包括但不限于食品、用品、设备、教具等。
第三条幼儿园采购工作应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章组织与管理第四条幼儿园设立采购工作领导小组，负责采购工作的组织、协调和监督。
第五条幼儿园后勤部门负责采购工作的具体实施，包括采购计划、供应商选择、合同签订、验收付款等。
第六条幼儿园财务部门负责对采购活动进行审核、监督和付款。
第三章采购计划与预算第七条幼儿园各部门根据实际需求，于每月底前向后勤部门提出下月采购计划。
第八条后勤部门根据各部门提出的采购计划，结合幼儿园年度预算，编制采购预算。
第九条采购预算经幼儿园领导班子审批后，由后勤部门组织实施。
第四章供应商选择与合同签订第十条幼儿园采购供应商应具备以下条件：（一）具备合法经营资格，有稳定的供货能力；（二）具有良好的商业信誉和售后服务；（三）产品质量符合国家相关标准；（四）价格合理。
第十一条幼儿园采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第十二条采购合同由后勤部门负责签订，合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
第五章采购实施与验收第十三条采购员根据采购计划和合同，组织实施采购活动。
第十四条采购员在采购过程中，应严格审核供应商提供的货物，确保货物质量符合要求。
第十五条采购物品到货后，由后勤部门组织验收，验收合格后方可入库。
第十六条验收不合格的货物，应立即通知供应商，并要求其退换。
第六章付款与报销第十七条采购物品验收合格后，由财务部门按照合同约定支付货款。
第十八条采购人员应妥善保管采购发票，并在规定时间内报销。
第七章监督与检查第十九条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第二十条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
2023年幼儿园采购管理制度(通用10篇)
2023年幼儿园采购管理制度（通用10篇）幼儿园采购管理制度篇11.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的索证登记。
如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。
严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。
总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
幼儿园采购管理制度篇2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
幼儿园采购管理制度
幼儿园采购管理制度一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。
二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。
三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。
四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公平、公正。
五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。
六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。
七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。
八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
幼儿园采购管理制度篇2第一章原则第一条为进一步规范幼儿园的采购行为，加强幼儿园的物资采购管理，根据我园的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
幼儿园的采购行为必须严格遵守各级部分下发的关于政府采购的相关规定。
幼儿园的采购由政府采购和自主采购相结合。
第二条本着对幼儿园负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2、采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条幼儿园各部门所需的物资用品，如果符合政府采购金额和目录的，必须向教育局提交采购计划，由县政府采购中心采购，对于符合自主采购目录和金额的采购行为由采购领导小组实施。
第五条购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由北幼教代会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
幼儿园东西采购管理制度
第一章总则第一条为规范幼儿园物品采购工作，确保采购活动合规、高效，降低采购成本，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园所有物品的采购活动。
第三条幼儿园物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购职责与权限第四条幼儿园后勤部门负责物品采购的日常管理工作。
第五条采购部门负责具体实施采购活动，包括询价、比价、招标、签订合同、验收、付款等。
第六条相关部门负责提出物品采购申请，并对采购物品的使用负责。
第七条采购部门有权拒绝不符合采购要求的物品，并对违反采购规定的行为提出处理意见。
第三章采购流程第八条采购申请1. 部门提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、用途、预算等。
2. 采购部门对采购申请进行初步审核，必要时可组织专家论证。
第九条询价、比价、招标1. 采购部门根据采购申请，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 招标过程中，采购部门应确保招标程序的合法性和合规性。
第十条签订合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括物品名称、规格、数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等。
第十一条验收1. 采购部门对到货物品进行验收，确保物品符合合同要求。
2. 验收不合格的物品，采购部门有权要求供应商进行退换货或赔偿。
第十二条付款1. 验收合格后，采购部门按照合同约定向供应商付款。
2. 付款前，采购部门应核实供应商提供的发票、合同等相关凭证。
第四章采购监督与考核第十三条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
第十四条幼儿园设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
第十五条对采购活动中违反规定的行为，按照相关规定进行处理。
第十六条对采购工作成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。
第五章附则第十七条本制度由幼儿园后勤部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
幼儿园采购管理制度
幼儿园采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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幼儿园日常采购管理制度
第一章总则第一条为规范幼儿园日常采购工作，确保采购活动合法、合规、高效，保障幼儿园教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园日常采购工作，包括食品、用品、设备等物资的采购。
第三条幼儿园日常采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照国家法律法规和幼儿园相关规定执行。
第二章采购原则第四条采购物资应满足幼儿园教育教学、生活服务等方面的需求，确保质量、安全、环保。
第五条采购价格应合理，在保证质量的前提下，力求节约成本。
第六条采购流程应规范，确保采购活动透明、公开。
第三章采购范围第七条幼儿园日常采购范围包括：1. 食品：蔬菜、水果、肉类、蛋类、调料等。
2. 用品：文具、卫生用品、清洁用品、办公耗材等。
3. 设备：教学设备、生活设施、体育器材等。
4. 其他：如绿化、维修等。
第四章采购流程第八条采购申请：1. 需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对《采购申请单》进行审核，确保需求合理、预算充足。
第九条供应商选择：1. 后勤管理部门根据《采购申请单》确定采购物资，选择合格的供应商。
2. 供应商应具备合法资质、良好的信誉和优质的服务。
第十条采购合同签订：1. 后勤管理部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务和责任。
2. 《采购合同》应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。
第十一条物资验收：1. 验收人员根据《采购合同》和相关标准对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。
2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行退换。
第五章采购监督第十二条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十三条采购监督小组定期对采购工作进行检查，确保采购活动合规、高效。
第十四条对违反本制度的行为，按照幼儿园相关规定进行处理。
第六章附则第十五条本制度由幼儿园后勤管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
幼儿园采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强幼儿园采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保幼儿园教学、生活用品及服务的质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园内所有采购活动，包括但不限于教学用品、生活用品、设备设施、服务采购等。
第三条幼儿园采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
第二章采购范围第四条幼儿园采购范围包括以下内容：1. 教学用品：教材、教具、多媒体设备、教学软件等；2. 生活用品：床上用品、餐具、清洁用品、卫生纸等；3. 设备设施：空调、热水器、消毒柜、办公设备等；4. 服务采购：餐饮服务、清洁服务、安保服务、绿化服务、维修服务等。
第三章采购流程第五条采购流程分为以下步骤：1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，经部门负责人审核后报幼儿园后勤管理部门。
2. 采购计划编制：后勤管理部门根据《采购申请表》编制《采购计划》，包括采购内容、数量、规格、预算等。
3. 供应商选择：后勤管理部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：后勤管理部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
5. 采购实施：供应商按照合同约定的时间、数量、质量、规格等要求，将货物或服务提供给幼儿园。
6. 验收：后勤管理部门对采购的货物或服务进行验收，确认无误后签字确认。
7. 付款：后勤管理部门根据合同约定，在货物或服务验收合格后支付款项。
第四章采购管理要求第八条采购人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和敬业精神；2. 具备一定的采购知识和技能；3. 能够独立完成采购任务。
第九条采购人员应严格执行以下要求：1. 严格按照采购流程进行采购活动；2. 不得收受供应商的回扣、礼品等；3. 不得利用职务之便谋取私利；4. 不得泄露采购信息。
第五章监督与考核第十条幼儿园设立采购监督管理小组，负责对采购活动进行监督和考核。
第十一条采购监督管理小组对采购活动进行定期检查，发现问题及时纠正。
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幼儿园采购管理制度
为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：
1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。
2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。
供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。
伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。
4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。
6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得
将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。
8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。
对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。
9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。
若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。
10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。
伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。
11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。
12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。