补打发票
机票发票报销流程
机票发票报销流程
方法一：到机场后找该公司的柜台，要求把行程单打印出来。
方法二：致电到该航空公司，让航空公司把行程单快递过来。
１、国内电子客票在成功出票的同时，同时产生被称为“航空运输电子客票行程单”的传统机票替代品，可以作为法定的机票报销凭证。
如果需要报销的话，可以向销售代理索取索取，飞机起飞后的３０天内，都可以索取到。
２、行程单向旅客提供，一人一单，遗失的行程单不可挂失、补打。
３、旅客购买国际机票时，国际机票的报销凭证是发票，付票款之后，同样由代理提供给你。
正规的国际机票代理都会给旅客出具《国际航空旅客运输专用发票》，凭借这张发票旅客就可以报销国际机票。
电信最新发票模板
1、普通用户先交费后打印发票
现在销账界面已经不能直接打票了,都是预存,用户交费时先交款打印收据，然后在补打发票界面打印实际发票。
1、其中合计是通信服务费和和约套餐费的和,这部分费用已经剔除了已经打印过发票的余额冲减的金额
2、应收=合计-可以打印发票余额冲减的金额;
3、大写按合计打印
4、不取整
5、用户交费统一打印收据
2、批销用户先打印发票后收费
增加取整功能，取整后增加实收和本次预存项目，默认全部为上取。
其他逻辑与普通发票相同,大写不能选择,只能按合计打印.。
关于高铁补票有报销凭证吗
关于高铁补票有报销凭证吗高铁补票有报销凭证吗有的。
由于没有来得及买票或买的高铁车票需要继续前行，可以在高铁上找工作人员办理补票手续，需要出示身份证，补票信息会储存在身份证中，出站时凭身份证出站。
1、如果是在网站或者是APP购票的话,可以返回到您购票的网站或者对应的APP进行登录,然后从购票的账户中查找当时的订单信息,然后将对应的订单进行截图保存,以此为依据进行报销.2、如果是在代售点或者火车站进行购票的话,那么可以选择到火车站补票或者补一个证明.在当前车次未乘坐的时候,是可以进行补票的,但是如果已经乘坐的话,就不能再进行补票了.工作人员办理补票时使用手持补票机，输入乘客相关信息后，补票机会打印车票凭证。
高铁票可以直接作为报销凭证。
1、车票上有姓名、起止地址，乘车时间，金额等，可以直接作为报销凭证。
2、火车票、高铁票相当于我们购买商品时对方给我们出具的发票，是外来原始凭证算差旅费，应该把它粘在原始凭证黏贴单上。
做凭证的日期写实际报销的日期就可以了，火车票的日期可以在凭证摘要栏注一下，写明某某人某日去哪，详细点可以以备以后查找，以差旅的名义在列支。
高铁补票无座的话有报销凭证。
旅客持新车票乘车时，应向列车工作人员声明。
到站前，列车长确认该席位使用正常的，开具客运记录(即退票证明)交旅客作为到站退票的凭证。
旅客到站后24小时内，凭客运记录、新车票和购票时所使用的有效身份证件原件，至退票窗口办理新车票退票，按规定核收补票的手续费。
高铁票丢失后报销的方式如下：1、如果是属于公司内部报销，这个是可以沟通的。
看下是否可以使用订单截图或者是替票来进行报销。
2、在报销的时候，一般企业是能够利用内部相关财物报销制度，然后再去实现车票报销。
3、目前有的企业是可以直接使用12306上面的订单信息去报销的，但需要获取老板的同意。
当老板同意报销后，即可找财务报销80%。
4、如果实在是不能获取证明的，那么当事人可以写清楚具体的情况。
购房合同发票契税发票丢失
一、购房合同丢失1. 现房购房合同丢失：购房者可以到当地房地产管理局查询购房合同备案信息，凭借房产证和身份证办理查询。
同时，可以联系开发商，要求其出具一份合同复印件，并在复印件上注明“与原件一致”字样。
2. 期房购房合同丢失：购房者可以到预售登记部门查询合同备案信息，并要求其出具一份合同复印件。
同时，与开发商重新签订一份购房合同，并在合同中注明原合同作废。
二、购房发票丢失1. 房产证已办好，购房发票丢失：可以到开发商处查询电子发票记录，要求其重新打印；或者将发票存根联复印，注明“此件与原件相符”，并加盖公司发票专用章，作为抵扣凭证。
2. 房产证未办好，购房发票丢失：可以到开发商处查询电子发票记录，要求其重新打印；或者与开发商重新签订购房合同，并在合同中注明原发票作废。
三、契税发票丢失1. 房产证已办好，契税发票丢失：可以到原契税征收机关申请补办。
首先，填写挂失声明审批表，经主管税务所审批后，到报社刊登声明作废。
两个月后，持身份证、遗失声明等相关材料到地税部门补办契税发票。
2. 房产证未办好，契税发票丢失：可以到原契税征收机关申请补办。
首先，填写挂失声明审批表，经主管税务所审批后，到报社刊登声明作废。
两个月后，持身份证、遗失声明等相关材料到地税部门补办契税发票。
四、注意事项1. 在购房过程中，购房者应妥善保管购房合同、发票和契税发票，避免丢失。
2. 若不慎丢失，应及时采取补救措施，以免影响后续手续办理。
3. 补办相关文件时，需按要求提供相关材料，如身份证、房产证、合同复印件等。
总之，购房合同、发票和契税发票是购房者购房过程中的重要文件，一旦丢失，应及时采取补救措施。
在日常生活中，购房者要养成良好的保管习惯，避免不必要的麻烦。
XX银行个人代收付业务操作规程
XX银行个人代收付业务操作规程第一节业务操作基本要求第一条操作范围：一、柜台代收付交易（注：柜台代收付业务包括电信、移动、网通通信费、代收水电气费、代收稽征养路费、代收保险费等。
）通过我行客服平台系统与代收单位的信息交换完成代收付业务（交易种类包括查询、缴费、冲正、补打）。
二、批量代收付交易业务主办行将其收到的委托单位的批量代收付请求及数据文本上传信息中心，中心自动扣划后由主办行传递回盘数据并做好帐务处理（交易种类包括批量代扣、批量代付，业务品种包括代发工资、小区代收费、代收费批量代扣）。
第二条基本要求：一、柜台代收付交易（一）输入的客户号（即电话号码、水电气缴费号码、车牌号、保单号）是否与客户提供的号码一致，并提醒客户查对打印的发票上的缴费号码是否正确；（二）各种代收费发票的管理；（三）除首期保费不允许冲正外，其它代收业务的冲正，必须在交费当天由原缴费网点的同一柜员经授权后完成，经办柜员应收回客户持有的发票客户联，并与发票银行联、公司联汇总加盖作废章后妥善保管以便回销委托单位。
二、批量代收付交易（一）经办网点须在收到委托单位加盖公章后的批量代扣、代付的数据清单后，方能实施扣划。
（二）扣划数据的交换、提取，回盘数据的放置必须按照双方的协议约定执行。
第二节业务流程图第三条柜台代收付业务第四条批量代收付业务第三节操作规程第五条柜台代收付业务一、代收费缴费操作（一）柜员接收客户缴费请求，进入“7577”交易码；（二）选择代收项目，进入后，选择缴费操作；（三）按照画面内容逐项录入各项信息后，执行发送；（四）系统返回应交金额、客户姓名等内容，查验是否与客户提供的信息一致；（五）确认无误后，按回车键执行缴费操作，客户缴费方式包括现金或活期卡折，用卡折交易的，必须验密，通过后，按发送键执行；（六）缴费交易成功，系统提示逐项打印传票及发票；（七）发票交客户核对签字后，柜员加盖印章，将发票客户联交客户，发票银行联随传票交事后，公司联网点保管，定期移交；二、代收费冲正操作（一）客户持当天缴费凭证请求退费，由原缴费网点的同一柜员办理；（二）柜员选择“7577”交易码，选择代收费项目；（三）选择“冲正”交易后，按照画面提示逐项录入各必输项：流水号、缴费金额必须与打印在客户发票上的相关内容一致；（四）经事中人员确认业务的真实性授权后，柜员执行冲正操作；（五）冲正成功，系统提示打印传票；（六）收回客户持有的发票，将款项退回客户；（七）将发票一式三联汇总后，加盖作废印章，发票留网点保管，定期移交；三、代收费补打操作（一）若缴费传票已打印，但发票未能打印，或客户委托银行代收费扣款成功后需留存发票，应采用补打操作；（二）柜员选择“7577”交易码，选择代收费项目；（三）选择“补打”交易（柜面缴费未能成功打印发票的，应选择“柜面操作补打”项，扣款成功后需留存发票的，选择“自助交易补打”项）；（四）录入“客户号”，执行补打操作；（五）打印发票，发票交客户核对签字后，柜员加盖印章，将发票客户联交客户，发票银行联随传票交事后，公司联网点保管，定期移交；四、柜面代收费业务主办行操作（一）为委托单位建立临时清算帐号，并在该项业务作系统开发时即书面告知省分行信息中心，以便代收费的逐笔实时归集；（二）每日上午，联网省分行信息中心，取得上一交易日的代收费对帐文件；（三）每日上午，按照对帐文件显示的成功交易总金额与委托单位进行对帐，确认无误后将款项由清算帐号划入委托单位在本网点开立的指定帐户，填制入帐的财务凭证，与打印的对帐文件明细清单一并交委托单位；第六条批量代收付业务一、委托单位请求的批量代收付业务（一）操作柜员在收到委托单位的代收付数据传真件后（传真件需加盖委托单位公章，传真件应交业务主管审核并建档留存），通过内部网到省分行前置机上取回代收付文本，并将文件命名；（二）通过“7038”交易将命名文件登记，建立文件代码，文件命名的要求为“机构部门号+文件编号”，以便区分当天同一网点的多个批量代收付交易；（三）通过“7039”交易进入代收代付授权管理，此交易具有两个子菜单，分别是“授权修改”和“代收代付授权”，批量代扣业务选择“授权修改”项，批量代付业务选择“代收代付授权”；（四）业务主管审核并确认业务的真实性后，在“7039”交易中作授权处理（代扣代付业务均需授权）；（五）进入“7040”交易，选择“授权传输文本文件”操作，输入在“7038”交易中确定的文件代码，进入下一步——“文件文本导入处理”操作项；（六）输入文件代码，导入文件，进入下一步——“联机批量入帐处理”操作项；（七）输入文件代码，进行批量代收付入帐处理，完成后，进入下一步“特殊文本生成处理”操作项；（八）输入文件代码，生成入帐信息，将该信息打印并作压缩备份处理，以便与委托单位核对帐目，入帐信息包括转帐成功的帐户及其转帐金额明细、转帐成功的总笔数、总金额，以及未转帐成功的帐户及其未成功原因、转帐成功的总笔数、总金额；（九）按照转帐成功的总金额，在下一工作日补制入帐、下帐财务凭证；二、个人客户请求的代扣款业务（一）客户填写《代收费委托扣款协议》后，连同扣款卡（折）、身份证件一并递交柜员；（二）柜员审核《协议》中明确的卡折、身份证件是否与递交的卡折、证件一致，查验其身份证件及卡（折）真伪；（三）初验通过后，进入“7002”交易进行卡折密码验证，事中人员复核查验，核对系统反馈的客户姓名、身份证件、卡（折）号与提供的是否一致；（四）核对无误后，柜员执行“代扣资料登记”交易，按照交易画面提示内容输入“代收费项目”、“扣款帐号”、“姓名”、“证件号”等内容后，按发送键；（五）代扣资料登记交易成功，系统提示打印传票，事中人员核对后在传票上签章，柜员在《协议》（一式两联）上加盖业务章及经办人印章，将《协议》客户联及卡（折）、身份证件退还客户；（六）本业务经办网点和柜员仅做代扣资料登记，不作具体扣划操作，扣款操作由省分行信息中心定期自动完成。
北京个人申请劳务费发票流程
一、背景介绍劳务费是指个人或单位为完成某项工作任务而支付给劳务提供者的报酬。
在北京，个人申请劳务费发票的流程如下：二、申请条件1. 劳务提供者须具备合法身份，持有有效身份证件。
2. 劳务提供者与接受劳务的单位或个人之间有明确的劳务合同或协议。
3. 劳务提供者已完成工作任务，并收到劳务报酬。
4. 劳务报酬金额达到一定标准。
三、申请材料1. 个人身份证原件及复印件。
2. 劳务合同或协议原件及复印件。
3. 劳务提供者银行账户信息。
4. 劳务报酬收据或银行转账凭证。
5. 其他相关证明材料。
四、申请流程1. 劳务提供者向接受劳务的单位或个人索取劳务报酬收据或银行转账凭证。
2. 劳务提供者将申请材料提交给接受劳务的单位或个人。
3. 接受劳务的单位或个人审核申请材料，确认无误后，将申请材料报送税务机关。
4. 税务机关审核申请材料，确认无误后，开具劳务费发票。
5. 劳务提供者领取劳务费发票。
五、注意事项1. 劳务提供者应确保申请材料真实、完整、有效。
2. 劳务提供者应在规定时间内提交申请材料，以免影响发票开具。
3. 劳务提供者领取劳务费发票后，应及时将发票交予接受劳务的单位或个人。
4. 劳务提供者应妥善保管劳务费发票，以便日后核对。
六、常见问题解答1. 劳务提供者如何确认劳务报酬金额是否达到开具发票的标准？答：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，劳务报酬金额达到500元（含）以上，劳务提供者可申请开具劳务费发票。
2. 劳务提供者是否需要提供完税证明？答：不需要。
劳务费发票开具过程中，税务机关将自动进行税款核算，劳务提供者无需提供完税证明。
3. 劳务提供者如何查询发票开具进度？答：劳务提供者可通过拨打税务机关咨询电话或登录税务机关官方网站查询发票开具进度。
4. 劳务提供者如何补开劳务费发票？答：若劳务提供者遗失或损坏劳务费发票，可向税务机关申请补开。
申请时，需提供相关证明材料。
七、总结在北京，个人申请劳务费发票的流程相对简单。
网络普通发票常见问题如何解决
网络普通发票常见问题如何解决出现问题您别烦，记得打开我这个页面就可以了。
1、如何查询正数、负数、作废的发票信息请您点击空口左下角的发票查询---发票开具查询，点击查询弹出如图所示：点击份数即可查询相应的发票信息。
-宝龙得机械整理-2、网络普通发票系统目前支持哪些版本的操作系统？解答：目前系统对winxp、win2000和win2003支持的比较好，对于vista 以及win7支持的不够好。
如果使用vista以及win7操作系统，可能会出现发票无法上传的情况，建议纳税人使用winxp、win2000和win2003进行发票开具工作。
3、纳税人领购过纸质发票后，在登录系统时提示"用户名不存在！"解答：系统只对领购“20013、20023、20033、20043、20054、20065、20076、20085、30011、30022、30031、30042”十二种新版普通发票的纳税人进行同步征管软件纳税人基本信息。
-宝龙得机械整理-当纳税人领购的发票不在这十二种之内，系统不予提取纳税人基本信息，即纳税人不能登录。
当纳税人核定过该十二种发票后即可进行登录本系统，如果出现登录异常则可能为企业基本信息延时提取了纳税人基本信息，一般在后即可登录系统。
备注：系统目前能够开具的发票类型包括：20013、20023、20033、20043、20065、20085、30011、30022、30031、30042共计十种通用机打发票。
20054（收购发票）、20075、20076（机动车销售统一发票还用以前的系统开）系统目前尚不支持网络普通发票系统中开具。
4、当企业管理员登录后，[企业信息维护]模块中票种核定信息里面核定的票种与纳税人领购的纸质票种不一致，导致开票员能够查询到领购的发票信息，但是在正常开具中无法取得发票，导致无法开票。
-宝龙得机械整理-解答：由于大厅核定票种信息错误造成，纳税人可联系当地税务机关进行确认解决。
出入院管理系统
出入院管理系统1.1菜单操作《出入院管理系统》分为四个模块，分别是“入院管理”、“出院管理”、“报表统计”、“系统维护”，每个模块下又包涵各自的子菜单。
1.2操作说明入院管理分为“病人入院登记&追加预缴金”、“入院信息修改”、“定科定床”、“预缴金退款”、“预缴收据补打”、“病人性质转换”等下拉菜单。
一、病人入院登记＆追加预缴金1、自费病人1)功能描述完成自费病人入院登记及交纳预缴金的功能。
根据医院对病人费用的控制情况，在办理入院的时候预缴金可以为零。
2)具体操作a)进入该主界面，首先选择好“自费病人”选项卡，根据提示依次录入病人信息，分为病人基本信息和联系人基本信息；b)输入病人基本信息后，敲＜回车＞键或用鼠标单击“联系人信息录入”标签，光标将跳至“联系人信息录入”标签页上，根据界面提示，依次录入相应信息；c)点击＜确定＞按钮，光标再次回到“病人信息录入”标签面上，此时可以发现，在本界面的左上方，系统自动产生一住院号，该住院号贯穿病人整个住院过程的始终；如需要打印，点击<打印>按纽可打印出病人入院预缴金收据；d)若是在录完医生后，其余信息如电话、家庭直址等不想录入的话，则可直接点＜确定＞按纽即可产生一住院号，点击<打印>或组合键(ALT+P)键，打印出病人入院预缴金收据；注：录入医生信息栏时，只需输入医生代码，敲回车键进行选择即可。
e)点击<继续>或组合键(ALT+C)，可继续给下一个病人办理入院登记手续操作。
2、公费病人1)功能描述a)完成公费病人入院登记及交预缴金的功能。
根据医院对病人费用的控制情况，预缴金可以为零。
b)病人信息分为病人基本信息和联系人基本信息（与自费病人不同的是，公费病人须选择病人性质及单位代码或医疗证号），录入完毕后，系统自动产生一住院号（此住院号每天流水产生），该住院号贯穿病人住院过程的始终。
2)具体操作a)鼠标点击“公费病人”，选择病人性质（托收、车祸、扶贫、公费），录入单位编码、姓名、年龄、支付方式等病人基本信息；b)录入病人信息后，敲＜回车＞键，光标自动跳到“联系人信息录入”标签页上，根据界面提示，录入相应信息；c)点击＜确定＞按钮，系统自动产生一住院号；点击<打印>(ALT+P)，打印出病人入院预缴金收据；d)点击<继续>(ALT+C)，可继续给下一个病人办理入院登记手续操作。
网络版普票常见问题汇总
网络版普票常见问题汇总1、最新版本获取途径及升级方式是什么？解答：系统版本目前已经升级到1.0.0.8,下载地址为：/server/xzyw/xzzx/downloadview.jsp?ad=4&mid=46&mcond=79 &download_id=439下载完毕后，双击解压后，对“网上办税服务厅1.0.0.8.exe”双击直接安装，全部默认“下一步”，直至安装完成。
2、系统目前支持哪些版本的操作系统？解答：目前系统对winxp、win2000和win2003支持的比较好，对于vista以及win7支持的不够好。
如果使用vista以及win7操作系统，可能会出现发票无法上传的情况，建议纳税人使用winxp、win2000和win2003进行发票开具工作。
3、纳税人领购过纸质发票后，在登录系统时提示"用户名不存在！"解答：系统只对领购“20013、20023、20033、20043、20054、20065、20076、20085、30011、30022、30031、30042”十二种新版普通发票的纳税人进行同步征管软件纳税人基本信息。
当纳税人领购的发票不在这十二种之内，系统不予提取纳税人基本信息，即纳税人不能登录。
当纳税人核定过该十二种发票后即可进行登录本系统，如果出现登录异常则可能为企业基本信息延时提取了纳税人基本信息，一般在2个小时后即可登录系统。
备注：系统目前能够开具的发票类型包括：20013、20023、20033、20043、20065、20085、30011、30022、30031、30042共计十种通用机打发票。
20054（收购发票）、20076（机动车销售统一发票）系统目前尚不支持开具。
4、当企业管理员登录后，[企业信息维护]模块中票种核定信息里面核定的票种与纳税人领购的纸质票种不一致，导致开票员能够查询到领购的发票信息，但是在正常开具中无法取得发票，导致无法开票。
南通市地方税务局建筑业税收管理及操作指南
南通市地方税务局建筑业税收管理及操作指南一、外出经营管理证明单申请从事生产经营的纳税人到外县（市）、区临时从事生产经营活动的，应向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明单》.《外管证》的有效期一般30天，最长不得超过180天。
（一)业务要求：1、申请方式：上门办理或网上办税服务厅申请办理。
网上办税服务厅可以预申请或网上办结。
2、到实体服务厅办理需携带合同或协议,经办人身份证。
3、网上办税服务厅外经证办理的“预申请"不需要上传资料。
“网上办结"必须上传资料.(二)网上办税服务厅具体操作:(以网上办结为例)１、ＣＡ用户使用ＫＥＹ登录。
２、点击涉税申请-证明管理—外经证申请:３、申请填报相关要求:（1）填写申请，先在外出经营地下拉菜单中选择外出经营地(省/自治区/直辖市），并在右方空格处填写地级市名称;（2）在经营方式下拉菜单中选择外出经营活动的经营方式；（3）在外出经营活动情况栏内,点击增加按钮,新增记录条，在记录条内填写应税劳务、劳务地点、合同金额，并选择劳务期限起始时间；(4）点击第二个标签栏“附报资料”，点击相应序号后面的“上传”按钮上传各项资料。
（５）点击浏览，选择已扫描的JPG和PDF文件，提交各项资料.①后缀名为JPG，PDF的文件上传,单个文件最大5M。
②多个图片请合并成单个PDF文件上传，点击【系统工具】-—【图片转PDF】即可。
③将Word、Excel转换成单个PDF文件上传,点击【系统工具】—->【（Word/Excel）转PDF】即可.④网上办结业务需要将必须资料全部上传后才可“提交”.⑤若无法完成上传资料,建议试着关闭所有的防火墙后再上传。
⑥申请外径证时,若有到期未销的外径证，本次申请将会被退回⑦所有事项填写完成后，点击页面右上角的“暂存"按键可保存所做的操作,点击“提交”提交该申请,此时系统会弹出对话框输入联系人姓名和手机号码，联系人可根据税务机关的短信通知及时掌握业务处理的进度.如不填写，请点击取消。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年07月26日 保险业
付款人： 汾阳市利民运输有限公司
Payer
承保险种：机动车辆保险
Coverage
保险单号：详见保单明细 批单号：
Policy No. End. NO.
保险费金额（大写）： 人民币叁拾叁万捌仟陆佰零叁元捌角壹分 （小写）：338603.81
Premium Amount(In Words) (In Figures)
代收车船税（小写）： RMB 0.00 滞纳金（小写）： RMB0.00
Vehicle&Vessel Tax(In Figures) Overdue fine (In Figures)
合计（大写）： 人民币叁拾叁万捌仟陆佰零叁元捌角壹分 （小写）：人民币338603.81
Consists(In Words) （In Figures）
附注：
Remarkes
保险公司名称： 中华联合财产保险股份有限公司 复核：张玫 经手人：武艳龙
Insurance Company 吕梁市离石区支公司 Checked by Handler
保险公司签章： 地址：吕梁市离石区滨河南东路4006号 电话：
Stamped by Insurance Company Add. Tel.
保险公司纳税人识别号： (手写无效)
Taxpayer Identification No. Not Valid If In Hand Written