23205两化融合实施过程策划控制程序【两化融合全套文件与表格】
23201IT设备设施管理制度【两化融合全套文件与表格】
江苏XX机电股份有限公司管理体系三层次文件标准编号QB/LK 23201－2015 发布日期2015-04-30实施日期2015-05-01IT设备设施管理制度受控编号：版本沿革与更改记载版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准A/0 2015-4-30 /1 目的通过对IT相关设备的有效管理控制，以确保对设备的有效使用，延长设备的使用寿命和更好地滿足工作需求。
2 适用范围适用于公司的所有计算机、服务器、网络设备等IT设备设施的全过程控制。
3 职责3.1使用部门——负责提出IT设备设施的使用需求，正确使用，报废。
3.2信息部——负责IT设备设施的采购、验收、登记，巡视检查，故障维修，完好情况确认，升级改造，报废审批等。
3.3分管领导——负责IT设备设施的购置、改造升级的审批。
3.4财务中心——负责IT设备设施的定期盘点和账务管理。
4 工作程序4.1 IT设备设施的配置4.1.1公司IT设备设施的配置，首先应满足两化融合目标和打造信息化环境下的新型能力对IT设备设施的需求。
由各使用部门提出本部门使用需求，或由信息部IT人员在年度初或实现两化融合目标和打造新型能力前统筹考虑确定公司对IT设备设施的需求。
提出部门应充分考虑IT设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，适当提高现场数据采集、传递和开发利用，提升设备设施的集成应用水平方面的要求，确定设备型号，填写《物资采购申请单》报信息部。
4.1.2分管领导批准后由信息部IT人员按《采购控制程序》实施采购。
4.1.3采购到货后，由信息部IT人员进行验收；验收不合格时进行退货处理，验收合格时登记在《IT设备设施清单》中，通知使用部门领用。
4.1.4因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，信息部IT人员应更新《IT设备设施清单》中的相关内容。
4.2 IT设备设施使用4.2.1设备保养、维修、升级改造是确保设备设施的可用性、可维护性和完整性的重要手段，且不能影响设备的可靠性、安全性。
两化融合一整套程序目录
最新两化融合一整套程序文件含表单
1、两化融合内外部环境和相关方要求控制程序
2、两化融合实施策划管理程序
3、两化融合文件控制程序
4、两化融合记录控制程序
5、两化融合人力资源管理程序
6、两化融合设施设备管理
7、两化融合信息资源管理程序
8、两化融合信息安全管理程序
9、两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
10、两化融合实现过程技术实现管理程序
11、两化融合匹配与规范管理程序
12、两化融合实施过程运行维护管理程序
13、两化融合数据开发和利用管理程序
14、两化融合动态调整管理程序
15、两化融合评估、测量与考核管理程序
16、两化融合内部审核控制程序
17、两化融合管理评审控制程序
18、两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序
19、两化融合管理体系评价激励管理程序
20、两化融合财务管理制度
21、两化融合信息化投资项目管理程序。
两化融合技术实现控制程序
两化融合技术实现控制程序两化融合技术实现控制程序1目的规定公司两化融合技术实现的管理职责、过程方法等管理要求，确保技术与业务管理的高度融合。
2范围适用于公司两化融合实施过程中技术实现工作，包括：技术方案的管理、技术的获取及技术实现的监督和控制。
3术语和定义无4职责4.1两化融合领导小组负责审批两化融合项目技术方案。
4.2信息中心信息中心是两化融合实施过程技术实现的归口管理部门，编制两化融合技术实现控制程序。
组织各部门开展两化融合技术实现的相关管理工作，包含编制技术实现方案，并进行方案的评审论证，以及协助对技术实现方案的获取和实施过程进行监控和管理。
4.3运行保障中心负责组织工业控制设备设施的技术实现方案制定、审批，以及方案的评审论证工作。
4.7其他各部门负责技术实现需求的提出，参与调研分析、分析论证、技术方案的编制，以及技术实现的实施工作。
5过程方法及要求5.1技术方案5.1.1技术方案编制各部门根据本部门业务实际需要提出需求，信息中心依据两化融合实施过程策划文件，与业务部门的需求进行匹配，并组织各部门进行需求与市场调研、分析论证和编制技术方案，运行保障中心、技术质量中心等技术部门从工业控制设备设施的技术、新产品、新工艺技术等方面参与评审，提出专业的意见或建议。
技术方案的内容应包括技术获取方式、技术路线、性能参数等技术指标、投资概预算、实施范围等。
5.1.2技术方案评审与批准信息中心组织各部门对技术方案进行评审，评审内容包括项目背景、需求分析、可行性分析、项目预算、预期收益和项目风险，并判断方案是否满足公司两化融合方针、目标、获取可持续竞争优势及打造新型能力的要求等，形成评审意见记录，由参加评审人员（包含业务流程与组织结构优化涉及到的相关实施部门）签字确认后，交由信息中心存档。
评审确定后技术方案由两化融合领导小组批准后执行。
5.2技术获取5.2.1技术获取方式1）支撑业务需求的系统功能拓展或应用、新产品、新工艺技术方面，优先采取自主开发方式。
两化融合技术实现控制程序
两化融合技术实现控制程序2021年04月16日发布2021年05月04日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合技术实现控制程序1目的为明确企业技术实现的技术方案、技术获取、监督与控制的要求，确保技术实现全程有效受控。
2适用范围适用于公司两化融合相关所有项口技术方案、技术实现、监督与控制。
3术语无。
4职责a）相关业务单位：负责提出业务需求；组织相关方对技术方案进行确认。
b）管理财务部：负责技术实现的需求得到有效安排和沟通；组织项H的实施，包括质量、进度、费用、安全、达产达效等执行情况。
c）管理财务部资讯室：负责协调解决基础资源数字化和标准化工作遇到的相关问题。
5工作内容对现有系统的优化完善，纳入软件变更需求管理，非软件变更需求的技术实现，按如下要求执行。
5.1技术方案5.1.1技术方案制定a）相关单位负责提出需求，管理财务部资讯室负责组织对技术方案进行论证；必要时，管理财务部组织需求相关方，对需求内容进行充分沟通，达成一致, 并做好相应记录。
b）管理财务部资讯室根据需求，开展需求调研，编制技术方案。
5.1.2技术方案确认管理财务部组织业务流程和组织结构优化相关责任主体，对技术方案进行审查确认。
5.1.3技术方案论证a）管理财务部资讯室负责对论证通过后的项U进行立项；b）立项后，项目主管单位组织既定项目实施。
5.2技术获取管理财务部对技术获取过程进行统筹管理，涉及项U范围、项LI进度、项LI 沟通、项目风险管控等方面。
5.2.1获取方式：以自主设计、自主开发为主。
5.2.2实施准备：项訂主管单位制定明确的项LI实施进度计划，明确技术获取过程各阶段产物；成立项目组，确定人员及其职责。
如果基础资源数字化和标准化不够，影响项LI预期效果，业务需求单位需提出申请，山管理财务部资讯室明确基础资源数字化和标准化的实施主体和采购流程。
5.2.3执行a）项LI组负责定期向项U主管单位报告项U进展情况和待协调问题。
两化融合战略管理控制程序
战略管理控制程序1【目的】为加强战略规划制订和实施的管理，提高战略规划的科学性和有效性，加强顶层设计，引领公司转型发展，制定本程序。
2【范围】本程序适用于公司战略目标、战略规划以及经营计划的制定、开展及实施。
3【职责】3.1两化融合体系贯标领导小组公司两化融合体系贯标领导小组是战略规划的管理机构，负责对公司发展战略、经营目标、发展方针等进行研究、调整与制订，审议与公司战略规划相关的事项。
并依据规划指标，制订年度经营计划，分解任务，明确分工，落实指标，保障战略贯彻和规划的有效实施。
两化融合体系贯标领导小组研究相关议题，召开会议时应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议,必须经参会委员的过半数通过。
3.2人事行政部人事行政部是公司战略规划日常工作的牵头职能部门，负责公司战略规划的日常归口管理。
其主要职责是：a)根据两化融合体系贯标领导小组要求，编制规划，并提交两化融合体系贯标领导小组研究和决定；b)组织、指导公司各部门开展专项战略规划编制工作，审核并提交两化融合体系贯标领导小组审议、决定；c)拟订、修订公司战略规划管理办法；d)组织开展公司战略规划的宣贯和工作交流、培训及规划的执行、检查、评估和修订等相关工作；e)负责收集、整理、汇总和分析有关战略管理信息，为公司提高核心竞争力和管理、经营创新提供建设性意见。
4【程序】4.1战略规划制定公司战略规划主要包括5年中期发展规划。
4.1.1公司战略规划主要内容包括：a)公司概况；b)公司上一规划期发展的主要成绩和经验；c)公司存在的问题及原因分析；d)公司发展的战略定位和主业方向；e)公司的发展目标；f)公司落实战略规划的保障措施等。
4.1.2人事行政部应于上一个规划期结束前，拟定战略制订和规划编制工作方案。
4.1.3公司制订战略规划应当做充分的市场调研，对外部环境、内部现状做总体分析，进行行业对标。
4.1.4公司战略规划编制工作由人事行政部牵头，组织相关部门、人员成立规划编制小组。
两化融合策划方案
两化融合策划方案1. 背景介绍随着信息技术的快速发展和企业数字化转型的深入推进，两化融合已成为现代企业发展的重要趋势。
因此，为了更好地推动企业的两化融合，制定一项全面有效的两化融合策划方案显得尤为重要。
本文将从以下几个方面进行策划：目标确定、任务分解、资源调配、进度安排和风险控制等。
2. 目标确定为了实现两化融合的目标，本项目将设立以下主要目标： - 提升企业信息化水平，加强数据管理和决策支持能力； - 加强工业化生产模式的自动化程度，提高生产效率； - 创新营销模式，提升市场竞争力； - 提升企业创新能力，推动技术研发和转化。
3. 任务分解为了实现目标，我们将任务分解如下： - 信息化升级：对企业现有信息化设施进行评估，确定升级方案，并进行相应的设备更新和系统优化。
- 自动化生产：对生产流程进行调研和改进，引入智能化设备和机器人技术，提高生产效率和质量。
- 营销模式创新：针对市场需求变化，制定新的营销策略，整合线上线下资源，提升企业品牌影响力。
- 创新能力提升：加强科研团队建设，引入创新管理机制，鼓励技术研发和成果转化。
4. 资源调配为了实现任务，我们需要合理调配资源，包括人力、财力和物力资源。
- 人力资源：成立专门的两化融合项目组，各职能部门派遣人员参与项目推进，确保资源协调和沟通畅通。
- 财力资源：制定详细的财务预算，合理安排资金，并向上级申请资金支持，确保项目顺利进行。
- 物力资源：根据需求，购买或升级所需的信息化设备、智能化设备以及其他必要的生产工具和设施。
5. 进度安排为了保证项目按计划进行，需要合理安排进度，并设立相关的指标进行跟踪和评估。
- 制定详细的项目进度计划，包括关键节点和里程碑，明确每个阶段的工作内容和完成时间。
- 设立项目管理团队，负责协调各职能部门的合作，监督和推进项目进展。
- 设立进度评估指标，定期对项目进展情况进行评估和调整。
6. 风险控制在项目实施过程中，我们需要及时识别和应对可能的风险，确保项目顺利进行。
两化融合程序文件
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
文件控制程序
版本号/修改状态
D/0
4.7.1文件发放前由质安中心组织有关部门对文件进行评审，不适用进行修改。
4.8文件的更改与更新
4.8.1更改权限
4.8.2修改方式
a.文件的修改应由该文件原制订部门或相关部门人员提出。由原制定部门填写《文件更改申请表》，并说明更改的原因和内容。
4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规保留信息的文件和资料应加盖“作废”印章后方可留存。
4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。
4.10文件的复制：文件不得擅自复印，如各部门工作确实需要可向质安中心提出增补发放的申请，经主管领导同意，增补发放，按本程序“4.5”规定办理发放签收手续。
4.3.2当公司的活动、检测、过程和服务方式变化时，检测所应及时更新或调整环境职业健康安全目标、指标及管理方案。正常情况下在年度管理评审会上对职业健康安全目标、指标评审一次，并下发评审报告。
5相关文件
5.1《监视与测量管理程序》
5.2《纠正与预防措施控制程序》
6记录
6.1《**目标、指标及管理方案》
4.3文件的编号
4.3.1手册的编号方法：QEHSI/M-×
A C B
A——相关管理体系的代号；
B——文件层、用罗马数字Ⅰ表示；C——手册代号。
4.3.2程序文件的编号方法：CXWJ-×-××
A B C
A——程序文件的拼间缩写；
B——文件层、用罗马数字Ⅱ表示；
****有限公司
文件编号
CXWJ-Ⅱ-01
****有限公司
两化融合整体实施流程
阶段一
项目启动
成立项目组
各 项目策划 阶 项目启动会 段 内 容
两化融合管理体系贯标过程
阶段二 现状调研与诊断 标准培训 差距分析 建立组织架构 评定贯标范围
阶段三 体系建设准发布
时间周期 2020年11月30号前
2020年12月
1、确定两化融合贯标是否实施 现阶段需 2、确定企业信息化系统（ERP）方案 确定事项 3、确定ERP开始实施时间及周期
2021年1月
体系贯标过程
阶段四 体系试运行 宣贯与支持 项目过程规范 评估诊断 监视与测量 内部审核 考核 管理评审 持续改进
阶段五 体系评定 评定准备 协助一阶段评审 协助二阶段评审 评审后跟进
2021/1月—6月
2021年7月
两化融合策划方案
两化融合策划方案两化融合，是指在产业归类错误的情况下，将信息技术和工业化相结合，发挥两者优势，推动经济的高质量发展。
为了有效地实施两化融合战略，以下是一份具体的策划方案。
一、目标和背景1.1目标本方案的主要目标是促进信息技术与工业化的深度融合，推动经济的高质量发展和创新能力的提高。
具体目标包括：-提高生产效率，降低生产成本，提升产品质量；-加强创新能力，培育新兴产业；-推动企业智能化、数字化转型；-促进信息技术与传统行业的深度融合。
1.2背景两化融合是当前中国经济发展的重要任务，也是实现经济结构转型升级的关键举措。
当前，信息技术与工业化的深度融合已经成为推动经济增长和创新的重要驱动力。
通过信息化技术的应用，能够改变传统产业的生产方式，提高效益，降低消耗，提升质量，提高企业竞争力。
因此，制定一项有效的两化融合策划方案对于实现经济高质量发展具有重要意义。
二、策划内容2.1发展战略-加强政策支持：制定并完善相关政策，鼓励企业进行两化融合发展，提供资金支持、税收优惠等政策措施；-强化科技创新：加大对科技创新的投入，推动技术创新与产业融合，提高企业核心竞争力；-扩大市场规模：推动两化融合的产品和服务进入更广泛的市场，拓展消费渠道，培育新兴产业。
2.2产业发展-指导企业转型升级：制定切实可行的两化融合发展指导方针，帮助企业加快数字化转型步伐，提高管理水平；-加强产业协同发展：鼓励企业间竞争与合作同在，促进上下游企业间资料共享、资源互换，形成协同效应；-增强动力源：优化能源结构，加大可再生能源的开发和应用，推动绿色制造。
2.3人才培养与技术支持-培养高技能人才：加强信息技术和工业化领域的人才培养，建立专业技术人员培训体系；-营造创新环境：为科研机构和高校提供必要的技术支持和资源保障，创造积极的创新环境；-支持技术研发：加强对技术研发的支持，组织专项资金用于技术攻关和解决实际问题。
三、实施步骤3.1制定规划方案：建立两化融合发展规划，明确目标和重点任务，分阶段推进，确保目标的实现。
【名师精品】两化融合管理体系程序文件.doc
两化融合管理体系程序文件1目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2引用文件QB/LHCW01.01—20RR《两化融合管理手册》3术语3.1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
4职责4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及新合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施；4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；4.3采购部门负责信息化设备采购招标及新合同签订；4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。
5内容和要求5.1工业设备设施管理5.1.1设备设施投资管理5.1.1.1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。
5.1.1.2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
5.1.1.3投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5.1.1.4投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/CWⅡ12.04—20RR《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏XX机电股份有限公司
管理体系二层次文件
标准编号 QB/LK 23205— 2015
发布日期
2015-4-30
实施日期
2015-5-01
两化融合实施过程策划控制程序
受控编号：
版本沿革与更改记载
版本号 编（修）制日期 更改单号 编制 审核 批准
A/0 2015-4-30 /
江苏洛凯机电股份有限公司
标准编号 QB/LK 23205-2015
实施日期 2015-5-01
两化融合过程策划控制程序
页码 第 1 页 共 3 页
1、目的
对两化融合管理体系实施过程进行策划，明确界定业务需求和目标，充分考虑技术
的基础性作用，形成实施框架，并确保策划与两化融合方针保持一致。
2、适用范围
适用于本公司涉及两化融合的中长期规划、年度计划以及两化融合项目（如：信息化
环境下新型能力的建设项目）等相关的策划活动，以确保策划结果的科学性、系统性和有
效性。
3、职责
信息部：明确策划任务，负责策划过程的监督；
总经理：确定策划责任人，审批策划方案；
策划责任人、策划团队：负责策划的实施。
4、定义
无。
5、工作程序
5.1明确策划任务
信息部根据公司战略、可持续竞争优势、信息化环境下的新型能力，明确需进行策划
的两化融合实施过程，如：两化融合的中长期规划、年度计划、信息化环境下新型能力建
设项目，报总经理。
5.2确定策划责任人
总经理根据策划的任务的特点，选择合适的策划责任人。
5.3组建策划团队
策划责任人组织相关业务部门、内外部专家组成策划团队，明确职责分工。
5.4获取策划输入
策划团队通过调研、访谈、会议、查阅资料等方式获取策划所需的输入，具体包括：
a) 两化融合总目标；
b) 市场环境分析；
c) 适用的法律法规要求；
d) 可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求；
e) 外部技术发展趋势；
f) 业务需求和目标；
g) 技术、业务流程、组织机构现状；
江苏洛凯机电股份有限公司
标准编号 QB/LK 23205-2015
实施日期 2015-5-01
两化融合过程策划控制程序
页码 第 2 页 共 3 页
h) 数据开发利用现状；
i) 基础条件和资源现状。
5.5策划输入的分析评审
策划团队对输入资料和信息的充分性和适宜性进行评估，对现状与差距进行分析。
5.6策划实施
策划团队实施策划，形成策划方案，策划方案应包括：
a) 两化融合总目标分解出的阶段目标；
b) 业务流程优化需求；
c) 组织结构优化需求；
d) 技术实现需求；
e) 运行维护需求；
f) 数据开发利用需求；
g) 基础条件和资源需求；
h) 策划方案实施相关业务部门和人员，实施计划；
5.7策划输出评审
策划团队组织相关实施部门的代表、专家等评审策划方案等输出，以便：
a) 评价或验证策划的输出对要求的满足程度；
b) 评价策划的结果对要求的满足能力；
c) 识别问题，并提出必要的措施；
评审可常用会议评审、会签评审等适宜的方式，并留下评审记录。策划团队对评审发
现问题确定解决措施并进行跟踪验证。
5.8 策划输出审批
策划团队将策划方案等输出资料交管理者代表审核、总经理批准后启动实施过程。如
果实施过程涉及业务流程和组织架构的优化，按《业务流程与组织结构优化控制程序》执
行，如果涉及技术实现（如：引入先进的管理技术，上线新的信息系统或变更原有的信息
系统，购置自动化、智能化的设备设施等），其中信息系统按《两化融合项目控制程序》
执行。
5.9 策划的更改与控制
两化融合实施过程中，如需对策划进行更改，由相关部门提出、策划团队进行更改，
并进行适当的评审，在实施前获得批准（参考5.7、5.8）。策划的更改及其评审结果和必
江苏洛凯机电股份有限公司
标准编号 QB/LK 23205-2015
实施日期 2015-5-01
两化融合过程策划控制程序
页码 第 3 页 共 3 页
要措施应予以记录。
5.10 策划的监督
信息部对整个策划过程进行监督，确保策划过程的规范和有效。
6、相关文件
6.1 QB/LK 23206－2015《业务流程与组织架构优化控制程序》
6.2 QB/LK 23207－2015《两化融合项目控制程序》
7、相关记录
7.1策划输入资料
7.2策划方案等输出资料
7.3会议纪要、评审表等策划方案等输出资料评审记录
7.4策划的更改及其评审和必要措施的记录