供应商管理制度SOP
SOP标准操作程序【范本模板】
1.目的：通过对生产过程所需物料、产品的搬运、贮存、包装、交付及产品在运输过程中的防护等的控制,确保有效地维护产品的原有质量不受影响。
2.适用范围适用于本公司的产品在生产及运输过程中所需的原辅材料、包装材料、中间产品和成品的防护控制。
3.职责3。
1仓储部负责原辅料、包装材料、成品搬运、贮存工作的防护控制管理。
3。
2生产部负责产品在生产过程中的防护控制管理。
3.3物流部负责产品在运输过程中的防护控制管理。
3。
4质量管理部负责负责生产过程质量监督及运输过程产品质量跟踪。
4.工作程序4.1搬运4.1.1仓储部必须采用合适的搬运工具，防止原辅料、包装材料、成品在搬运过程造成损坏，物流部对供应商产品在搬运过程中的防护控制管理跟踪及成品在搬运过程中的防护控制管理，避免在运输过程中对产品质量造成影响.4.1。
2生产部负责产品在车间内、车间之间的搬运工作.1)物料从专用物料通道进、出车间。
物料进入洁净车间，在“脱包间"脱去外包装,用清净的周转盆（不锈钢）运入，若原料为即食类，则不锈钢盆应用75％的酒精擦拭消毒干燥后方可用于周转；若外包装不脱则应用75%的酒精将外包装擦干净后再入即食车间拆装。
2)车间内采用车间专用小车搬运物料，小车定时清洗.4。
1。
3在搬运中,保护好产品标识和检验试验状态标识.4。
1.4在搬运过程中，即食类产品不能落地放置，并保证产品的质量不受影响。
4。
1.5对搬运人员进行作业技术和安全知识的培训。
4。
2贮存4。
2.1 贮存条件环境本公司有物料控制部的原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库和车间内中间库。
仓储部的各仓库专物专放,要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。
产品检验合格后方可贮存在本公司成品仓库，按《成品出入库管理程序》要求，按品种、批号堆放，防止产品错用、丢失或损坏。
4。
2.2质保部制定《物料贮存条件规定》,规定各物料贮存条件,及各部门在物料贮存中的职责。
4。
2.3仓储部制定《物料收货及退货标准操作程序》、《仓库管理规程》及《成品出入库及管理程序》并明确规定：A物料应分库位、分批存放，按《产品标识和可追溯性控制程序》及《试验和检验控制状态控制程序》做好产品及检验状态的标识。
物控管理制度
1.目的明确物控作业程序，使物控对生产用物料能适时，适质、适量、适价、适地供本厂使用,控制库存与成本。
2.范围本管理规范适用于本公司所有与产品质量有关的生产用物料。
3.权责3.1采购编制采购订单；负责供应商的开发、评估、管理及物料跟催。
3.2品保负责原料、辅料材料之验收；协助采购选择和评价新供应商，并对合格供应商进行日常品质维护管理。
3.3工程负责产品BOM表、取数标准、SOP的建立与提供；原物料样品试用评估；原物料质量问题原因及责任鉴定。
3.4业务及时、准确提供销售计划与FORECAST。
3.5生管负责根据销售计划与FORECAST、客户订单、库存、工程BOM表、生产计划对原物料进行管控,负责生产计划的制定与提供。
3.6 生产及时反馈原物料投线使用之信息；提供原物料制程中使用信息。
3.7仓库根据采购订单收货，管理原物料的进、出、存;物料到仓信息的提供。
3.8供应商配合客户及时提供优质产品和服务，并维持和提升品质。
4.定义无5.作业内容5.1生管通过存量控制、SOP、取数标准及FORECAST,客户订单资料，算出物料需求。
5.2核实现有库存后，分析出最终物料净需求量。
5.3常备库存物料物控通过生产计划、销售计划及采购周期倒推需求日期，并作物料回料计划,订单物料依业务订单或出货计划及采购周期倒推需求日期。
5.4紧急物料需与采购协商交期，进行物料计划调整。
交期交量无法满足生产时，需及时与生管及业务部门协商。
5.5生管通过BOM/SOP、取数标准、客户订单资料、销售计划及生产计划及时开立《采购申请单》，经签核后交采购作业。
5.6《采购申请单》上须清楚明确、仔细、工整填写所需物料的品名、规格、材料属性、颜色、型号、数量、交期等要求,需分批交货时,注明分批交货数量与时间。
5.7《采购申请单》上须注明本次所请购物料所对应的客户机型与数量及请购数量之来源。
5.8生管开立《采购申请单》后，分发相关采购人员进行采购作业，并与采购确认物料的交期交量。
华为供应商质量稽查管理制度V
每家供应商都需要安排稽查
每家供应商都需要安排稽查 每家供应商都需要安排稽查 每家供应商都需要安排稽查 每家供应商都需要安排稽查
必选 必选 必选 必选
必选
必选 必选 必选 必选 必选 必选
3.1 供应商的质量改善专案（自查自纠、QCC、6sigma）在华为启动备案、定期汇报并验 收合格，计入季度考评奖分项。供应商改善专案华为备案流程：供应商每个月第一周前三天，
适用范围 终端定制件供应商
一、 概述
本文主要描述了终端采购物料质量管理部SQM对供应商稽查管理要求及供应商自查自纠的管理制度
适用于针对供应商质量管理的定期、突击现场稽查。但不适用于潜在供应商考察和新供应商认证。
二、 术语
名称
定义
三、 目的 为规范供应商稽查、自查自纠的业务行为，提高供应商稽查的效率，并通过对稽查发现
批量隔离、市场投诉、错混料、物料族月度lar值不达标首位及其他质量异常），案例分享措
施的落实情况，不会事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员，而进行的临时稽查。
突击稽查的供应商及时间安排：
稽查项目
供应商范围
时间
PCN/ECN 稽查
所有供应商
随时
关键岗位稽查
有设置关键岗位供应商
随时
重点项目（北美、日本） 重点项目生产阶段 专项稽查
问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的，制定本管理制度。
四、 操作说明 根据稽查需求和目标的不同，供应商稽查分类：1）定期稽查 2）编码转产认证稽查 3）
突击稽查 4）供应商自查自纠 1 定期稽查义说明：
定期稽查，是SQM依据供应商质量表现及业务比例，制定的年度计划及月度稽查计划，预 防性稽查包括：QSA稽查、制程QPA稽查、事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员。
永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定(Word最新版)
永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定通过整理的永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定相关文档，渴望对大家有所扶植，感谢观看！永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定超市部第一章门店超市部结构与工作时间第一节组织结构图……………………………………………………………1 其次节岗位设置图……………………………………………………………2 其次节超市作息时间…………………………………………………………3 其次章超市部各岗位职责第一节超市部经理岗位职责…………………………………………………3 其次节超市部领班岗位职责…………………………………………………4 第三节超市部组长岗位职责…………………………………………………5 第四节超市部营业员岗位职责………………………………………………6 第三章超市部各岗位工作流程第一节经理日历行工作流程…………………………………………………7 其次节领班日历行工作流程…………………………………………………10 第三节组长日历行工作流程…………………………………………………12 第四节营业员日历行工作流程………………………………………………14 第四章超市部相关操作流程及管理规定第一节超市部订货流程………………………………………………………15 其次节超市部退货流程………………………………………………………18 第三节超市部市调流程………………………………………………………20 第四节超市部促销流程………………………………………………………22 第五节超市部报损流程………………………………………………………24 第六节超市部盘点流程………………………………………………………26 第七节超市部赠品管理………………………………………………………28 第八节超市部仓库管理………………………………………………………29 第九节超市部陈设技巧………………………………………………………30 第十节超市部价格签管理……………………………………………………32 第十一节超市部缺货管理……………………………………………………33 第十二节超市部条形码管理…………………………………………………33 第十三节超市部补货、理货标准管理………………………………………34 第十四节超市部员工服务要求………………………………………………34 第十五节超市部收货流程……………………………………………………37 第五章附件附件一超市部管控退货实施细则（试行）…………………………………40 附件二超市部报损表…………………………………………………………48 附件三超市部赠品相关表格…………………………………………………48 附件四超市部商品缺货报表…………………………………………………50 附件五工作交接留意事项……………………………………………………50 附件六超市部市调表…………………………………………………………51 第一章门店超市部结构与工作时间第一节门店超市部组织结构图经理/副经理领班非食品组长/副组长食品组长/副组长长副组长营业员营业员其次节门店超市部岗位设置图经理/副经理领班食品组长/副组长非食品组长/副组长纺织区营业员纸品区营业员精品区营业员洗涤区营业员日杂区营业员家电区营业员冰岛区营业员调味品区营业员饮料区营业员休闲食品区营业员第三节超市部作息时间（试行）一、A类店作息时间1、经理与领班为对班上班，具体如下A班：7：30——12：0017：00——22：00 B班：10：00——20：30注：其中A班拥有享用一餐工作餐时间，B班拥有享用两餐工作餐时间（以下均以简称出现），规定用餐时间30分钟。
生产管理标准SOP全套
生产管理标准SOP全套1. 引言本文档旨在明确和规范化企业的生产管理流程，并为员工提供操作指南。
通过建立和遵循标准操作规程（Standard Operating Procedures，简称SOP），企业能够提高生产效率、优化资源利用和保证产品质量。
本文档包含了生产管理流程的全套SOP，对于新员工的培训和现有员工的参考非常有价值。
2. 生产计划管理SOP2.1 制定生产计划SOP1.目的：确保生产计划的准确性和合理性，以满足市场需求和提高生产效率。
2.程序：– 2.1.1 确定生产计划的周期和时间范围。
– 2.1.2 收集市场需求和销售数据，制定生产计划。
– 2.1.3 评估资源和能力，确定生产计划可行性。
– 2.1.4 编制生产计划报告，进行内部审核和批准。
– 2.1.5 实施生产计划，监控进度和反馈。
2.2 生产计划执行SOP1.目的：确保按照生产计划的要求进行生产，并监控生产进度。
2.程序：– 2.2.1 生产设备和原材料的准备。
– 2.2.2 安排生产人员，分配任务和指导培训。
– 2.2.3 监控生产进度和产品质量。
– 2.2.4 处理生产过程中的异常情况。
– 2.2.5 记录生产数据和生成生产报告。
– 2.2.6 定期进行生产总结和评估。
3. 原材料采购管理SOP3.1 检查原材料质量SOP1.目的：确保所采购的原材料符合质量要求，以保证产品质量。
2.程序：– 3.1.1 制定原材料质量标准和验收标准。
– 3.1.2 建立采购清单和供应商评估体系。
– 3.1.3 对供应商进行质量审核和评估。
– 3.1.4 对每批次原材料进行验收和抽样检测。
– 3.1.5 根据检测结果对原材料进行合格或不合格评定。
– 3.1.6 将检测结果进行记录和归档。
3.2 管理原材料库存SOP1.目的：确保原材料库存的准确性和合理性，以满足生产计划和降低库存成本。
2.程序：– 3.2.1 计划原材料需求量，确定库存警戒线。
SOP与质量管理体系操作规程
危急值
• 有些检验结果如果出现对生命有严重影响
的结果，必须认真对待，快速反应。
• 在SOP中最好也列出危急值范围（不是每个
项目），和应对措施。 例： （钾测定）
危急值范围：＜2.6 mmol/L ＞5.5 mmol/L ＞7.7 mmol/L
危急值
• 例： （钾测定）
危急值范围：＜2.6 mmol/L ＞5.5 mmol/L ＞7.7 mmol/L
2.9 结果计算
• 列出结果的计算公式 • 一般比色法比较容易，对某些项目或某
些仪器，不同的测定模式有不同的结果 计算公式
• 有助于对测定方法的加深理解，并且有
助于提高结果的准确性。
例1 ALB测定
• 一点定标、终点法、双波长、无试剂或标
本空白 计算公式：
例2 ALT测定
• 连续监测法、无定标、标本12μl、试剂300
引用程序与文件的例
（ AXSYM 免疫分析仪）
有关引用程序与文件：《AXSYM试剂装载程 序》、《AXSYM反应试管装载程序》、《 AXSYM更新发光剂程序》、《AXSYM标本 装载程序》、《AXSYM定标程序》、《 AXSYM分析项目质控程序》、《AXSYM软 件安装程序》、《仪器参数输入的规定》 、《室内质控操作程序》、《标本送检和 接收制度》和《检验结果审核制度》。
签字栏
• 这是SOP中的最后一栏，由编写人和批准人
签字，并明确列出SOP生效的日期
• 签字应手写，不用打印 • 批准人为检验科负责人，不是由医院领导
签字。
分析仪器SOP的格式和内容
（以HITACHI 7060型生化分析仪为例）
1.标题内容
主标题 有：文件头，文件的种类，编号， 版本，和页面的信息
电商仓储管理的那些SOP：主流程、作业流程、仓管管理
电商仓储管理的那些SOP：主流程、作业流程、仓管管理对于电商仓储管理，因为缘起电商本身，所以只有顺从电商的发展特性，但确实在顺从的这一过程中也逐步形成了自身的管理体系。
这一体系大抵与正常的企业管理并无二致，只是增加了一些行业的特点而已，主要包括组织、制度、流程、KPI、薪酬、绩效、信息、技术、安全、成本、效率、体验和士气等，而这一套管理体系就如同中药方一样，相互配合和作用，只为让客户和用户双满意，所以每一项内容都非常重要，缺一不可。
但如果非要排一下名次的话，个人觉得是流程、系统和薪酬，流程和系统本质上是一回事情，前者如同一个灵魂，后者如同一具躯体，没有流程的系统只能是一堆杂乱的代码，而没有系统的流程也只能是一缕孤魂，只有二者完美融合，方能成人。
另加之电商前端的销售测不准和类似于线下“小姨子天天跟姐夫跑”的促销活动以及劳动力供给不足等，导致订单与劳力常规性失衡，基层劳力基本都是通过劳务外包方式进行缓冲，如果没有固化的流程和系统，一个仓库最终的结局只有崩盘。
因此，我这里也会主要从三部分来分享一些电商物流流程（SOP）为主的内容。
马老师说过，电商时代即将结束，所以其SOP也不再像以前那般，是谋生的手段，吃饭的家伙，既然终局之战是新零售，传统电商物流的朋友应该积极谋求下一个黄金10年。
需要声明的是这些资料也不是我个人的东西，而是这10多年来行业同仁闭门造车与互相抄袭（这一对词是褒义词，闭门造车是创造本派武功，互相抄袭是择其善者而从之）的结果，我只是碰巧在一个个“山洞“中偶然得到，在此一并感谢各位高人。
2009年，一位亦师亦友的领导带我入行，之前在此处修夜，现在他处修晨，那时很少有参考和学习的榜样，所以整个仓库管理就像野草一样疯长，没有高位货架、没有补货逻辑、没有分区拣货、没有订单和排班分析，但滑天下大稽的是确确实实有今天的新零售模式，而且还有很多人参观。
但无论如何，当时的管理确实非常的稚嫩，所以相关的流程标准也非常青涩，不过对于1万平米以下的电商算是足够的了。
某药业公司供应商审计管理制度样本
1．物料分级及供应商分类1.1 A级物料：直接影响药物质量原料、辅料和直接接触药物Ⅰ类包装材料等直接影响药物内在质量物料经风险分析后定为A级。
1.2 B级物料：对药物质量有一定影响辅料如中药材炮制用盐、酒、醋等，外包装印刷材料如小盒、阐明书、纸箱等定为B级。
1.3 C级物料：非印字不直接接触产品包装材料打包带、胶带等和生产区消耗品如鞋套、干净服、帽子、洗手液、消毒液等。
1.4 供应商分两种，一种是生产公司直接供货，这种状况只需对生产公司进行审计；另一种是由商业单位供货，这种状况除了审计商业单位经营资质外还需要对生产公司进行审计。
2. 评估部门职责及选取原则2.1质量部应当对A级、B级物料供应商进行质量审计、评估，会同生产部、供销部对重要物料供应商（特别是生产商）质量体系进行现场审计，并对质量评估不符合规定供应商行使否决权。
公司法定代表人、公司负责人及其她部门人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。
2.2质量部应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，成立以质量管理负责人为组长审计小组，成员由质量、生产、供销部门人员构成，负责对物料供应商质量评估和现场质量审计，向物料部门分发经批准合格供应商名单。
审计小组人员应当具备有关法规和专业知识，具备足够质量评估和现场质量审计实践经验。
2.3供应商选取原则：生产和质量管理体系稳定，具备合法资质，产品质量稳定，供货能力较强，药物生产所用原辅料、与药物直接接触包装材料应当符合相应质量原则。
进口原辅料应当符合国家有关进口管理规定。
3. 不同级别物料供应商需审计内容和原则3.1 A级物料供应商审计3.1.1资质审计3.1.1.1原料（1）审计内容：营业执照、生产允许证、经营允许证、GMP证书、GSP证书、原料药生产批件、质量原则、经营授权书、业务员资料；进口物料进口批件、样品检查报告书（涉及生产公司检查报告书和口岸药检所检查报告书）、海关证明文献等。
检验科SOP_07试剂耗材仪器管理SOP
检验科试剂/耗材管理SOP手册目录文件审批者：发布日期：操作者从事本项工作前，必须认真学习并掌握本手册的内容，严格按照操作规程操作！学习者:休订书册与增补程序内容与日期：学习者：休订书册与增补程序内容与日期：学习者：SOP_07-1试剂/耗材管理标准操作程序一、目的：确保试剂的质量与检测结果的准确性和经济效益，严格检验质量标准，为临床提供及时、可靠的结果报告。
二、适用范围：仪器设备的购置与运用。
三、操作人员：检验科授权工作人员四、操作步骤：1 试剂选择：1.1 首先应对试剂质量进行考察，必须符合质量控制（部颁标准）要求。
特殊试剂（酶标等）盒应有卫生部批批检标志，产品应有生产厂家、名称、批号、有效期、保存条件等。
1.2 供应商应具备经营（工商管理）许可证、产品合格证、产品销售许可证。
1.3 详细了解国内其它单位使用情况及供应商售后服务措施。
1.4 对于同品种同质量产品，应选择价格最低者。
2 试剂管理：2.1申请：每月末对现存试剂盘点，根据需要制计划表送设备科。
2.2 验收：试剂进入科室时，由各室（小组）负责人和科室试剂总管核对、清点入库、保管。
3 临床检验试剂盒评价方案：3.1 评价体外诊断试剂盒试验标准：评价应包括两方面：真实性和可靠性。
(1) 真实性(validity)：真实性指测量值与实际值符合的程度[诊断试验应能提供哪些人确实有病(真阳性)和哪些人确实无病(真阴性)的指标，这是试验的真实性]。
评价真实性的两个指标：灵敏度(sensitivity)及特异性(specificity)。
灵敏度是试验检出有病(即阳性)的人数占患者总数的比例，即真阳性率。
灵敏度是衡量真阳性率的尺度。
特异性指试验检出无病(即阴性)的人占无病者总数的比例，即真阴性率。
特异性是衡量假阳性率的尺度。
评价试验真实性的资料表试验有病(真阳性) 无病(真阴性) 合计阳性 A B A+B 阴性 C D C+D 总数 A+C B+D A+B+C+D用下列公式表示：灵敏度(真阳性率)=A/(A+C)×100％；特异性(真阴性率)：D/(B+D)×100％假阳性率=B/（B+D）×100％；假阴性率=C/（A+C×100％除上述指标外，还可计算下列几种指标：粗一致性=（A+D）/（A+B+C+D）×100％；调整一致性=1／4[A/（A+B）+ A/（A+C）+ D/（C+B）+ D/（B+D）]×100％粗一致性(crude agreement)和调整一致性(adjusted agreement)均说明诊断试验的阳性与阴性结果均正确的百分比，亦反映试验的真实性。
饭馆食品验货管理制度
饭馆食品验货管理制度一、線上月現場食材 QAQC驗收標準操作SOP时间：每月目的：保障食材的质量安全，保证食品制作的卫生标准，让客人吃到高品质的菜肴。
参与人员：仓库管理员、采购员、厨师长、质检员1. 仓库管理员使用仓库存储管理系统查看当月采购清单，准备好验收所需的仪器设备和相关文件。
2. 质检员根据采购清单准备好验收所需的检测工具，并核对与采购清单的一致性。
3. 采购员确认食材到货后，仓库管理员按照提货单将食材送到验收区域。
4. 质检员按照食材验收标准进行检验，包括外观、气味、质地、温度等各方面。
5. 质检员根据检验结果判断是否合格，如果合格则签字确认后放行食材；如果不合格则标注不合格的原因并通知采购员处理。
6. 厨师长根据验收合格的食材制定当月菜单，并通知厨师及服务员。
7. 仓库管理员根据验收结果将所有食材进行存储，并及时更新库存信息。
二、食品质量安全管理制度1. 食材采购：采购员负责与供应商签订合同，明确食材的品质标准和交付时间，并定期对供应商进行考核。
2. 食材存储：仓库管理员严格按照食材的储存要求进行存储，确保食材不受污染和变质。
3. 食品加工：厨师长负责制定菜单，确保食品加工符合卫生标准和操作规范，厨房设备及厨具定期清洗消毒。
4. 食品烹饪：厨师按照菜单要求进行烹饪，严格控制菜品的烹饪时间和温度，确保食品口感和色泽。
5. 食品销售：服务员负责将食品及时送至客人餐桌，并对客人提出的意见和建议进行收集和反馈。
6. 食品回收处理：食材或菜品出现质量问题时，要及时通知相关人员进行处理，不得私自处理或销售。
三、饭馆食品验货管理的重要性1. 提升食品质量：定期进行食品验收，能够及时发现食材的问题，确保食品质量符合标准，提升客人的就餐体验。
2. 保障食品安全：严格控制食材的来源和质量，有助于减少食品安全事故的发生，提高食品安全水平。
3. 降低成本：通过食材验收管理，能够有效地减少食材的浪费和损失，提高食品利用率，降低经营成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商管理制度
xxxx有限公司2015年1月
前言
目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可
循，特制定本管理制度。
范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：
1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
二、供应商调查
（一）供应商调查程序
1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供
应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品
质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格
合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，
对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项
目合格供应商。
（二）供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：
（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
（5）运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出
相应评价：
（1）技术标准水平。
（2）技术资料管理。
（3）最短及最长之交货期限。
（4）工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评
价：
（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验的方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
（5）5S的管理。
三、供应商评价
（一）供应商评价程序。
1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、每年进行一次总评，计算方式为：
年平均得分=每次得分总和 / 评价次数
3、将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分。
4、列出各供应商之评鉴等级。
（二）供应商评价项目。
供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：
1、品质评价：50分。
40分
2、交期评价：25分。
25分
3、价格评价：10分。
25分
4、服务评价：15分。
10分
（三）评价办法。
1、品质评价。
由品管部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。
（1）计算。
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分。
得分 = 50×进料批次合格率
2、交期评价。
由生产部依采购订单规定的交货日期进行评分。
（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
生产部每月将同一供应商当月各批订单
交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
3、价格评价。
由技术部对供应商产品价格进行评分。
（1）价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：5分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。
4、服务评价。
（1）投诉处理评分。
由品质管理部对供应商的投诉处理予以评分。
A. 诚意改善：8分。
B. 尚能诚意改善：5分。
C. 改善诚意不足：2分。
D. 置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分。
由品质管理部对不良退货交换行动评分。
A. 按期更换：7分。
B．偶尔拖延：5分。
C．经常拖延：2分。
D．置之不理：0分。
（四）评价等级划分。
1、平均得分90.1~100分者为重要级。
2、平均得分80.1~90分者为次重要级。
3、平均得分60.1~80分者为普通级。
4、平均得分70分60分以下者为警示级。
（五）评价处理。
1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2、次重要级厂商为良好厂商，由生产管理部提请厂商改善不足。
3、普通级厂商为合格厂商，由生产管理部、品质管理部等部门
予以必要辅导。
4、警示级为辅导厂商，由生产管理部、品质管理部等部门予以
辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶
劣的进入黑名单。
（被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评
估，进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。
）
四、供应商审查
1、先将所有的供应分等级：
一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。
每半年进行一次实地审查。
二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。
每年进行一次实地审查。
三级供应商：业务量小，产品相对比简单。
每年进行一次书面资料复查。
2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查，并附审查报告，交总
经理批示。
3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。
五、供应商辅导
1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。
2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。
（分次数）
3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
六、供应商奖惩
（一）奖励方式。
1、重要级供应商，在本公司有新项目时，可优先取得交易机会。
2、重要级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。
3、重要级和次重要级等供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活
动。
（二）惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2、普通级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准，应
予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评
核，并采用逐步加量之方式交易。
5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。
本制度自印发之日起执行
附件1：《供应商调查表》
附件2：《合格供应商名册》
附件3：《供应商评价记录》
附件4：《供应商市场调查记录》
附件5：《供应商管理流程图》
附件1
供应商调查表
附件2
合格供应商名册
年月日
附件3
供应商评价纪录表
附件4
供应商市场调查记录
附件5
供应商管理流程图。