ISO9001质量管理体系管理文件

XXXXXX有限公司管理文件汇编编号:XXXXXX/GL-2014编制：审核：批准：实施日期：2014年1月5日受控状态：受控持有部门：分发号：版本号：A/0版一、综合管理员（所属部门：办公室）1 岗位职责a）负责人力资源管理和行政事务等工作。

b）负责员工培训管理，并做好相应培训记录。

c）负责本公司各部门管理人员实绩考核工作。

d）负责文件和记录的管理以及外来文件的收集与控制。

e）负责编制管理评审计划并及时收集各部门的相关评审资料。

f）负责统计相关部门质量目标实施和完成情况。

g）负责公司对外接待工作。

h）负责会议记录和起草会议纪要。

i）负责提出改进需求并对采取措施进行验证和评估效果。

2 任职要求a）高中毕业或具有同等学历。

b）具有3年以上相关岗位工作经历。

c）接受过文秘知识培训，熟知办公室工作程序。

d）具有一定的组织协调能力及文字处理能力，能熟练使用电脑、打印机、传真机和有关办公软件。

二、业务人员（所属部门：营销部）1 岗位职责a）负责产品销售及公司业务的对外宣传。

b）负责市场调研、情报收集、竞争对手分析，发掘和跟踪目标顾客。

c）按销售计划要求，及时做好产品的销售工作。

d）保证产品的交付质量和数量，对产品的错、漏发负责，严格履行合同。

e）认真及时处理好产品的质量问题，处理好顾客有关来电、来函、来访等工作，作好售后服务。

f）负责顾客关系维持及货款回收。

g）负责收集与传递公司和顾客之间的相关信息。

h）按本公司规定定期向部门负责人汇报其工作业绩。

2 任职要求a）高中毕业或同等学历。

b）至少具有5年以上相关岗位工作经历。

d）熟悉产品的性能及使用条件，具有一定的签订合同和管理合同的知识。

e）懂发票开具手续以及相关财务知识。

三、检验人员（所属部门：生产品管部）1 岗位职责a）按照客户产品质量要求，对产品实行全过程跟踪检验，认真行使质量否决权。

b）负责协助生产人员解决已发现的质量问题，降低产品不合格率。

c）负责采购产品、过程产品及成品的检验和试验。

d）对工艺规程的执行情况和工艺纪律履行监督职能。

e）负责填写并保管好检验记录，搞好质量分析和质量考核工作。

f）提交产品检验报告，及时传递和反馈产品质量信息，为产品放行提供依据。

g）负责协助合同评审中有关产品检测能力的确认。

h）认真执行产品检验，按规定处理、标识不合格品。

i）负责对检验合格产品填写产品合格证。

2 任职要求a）高中毕业或同等学历。

b）至少具有5年以上相关岗位工作经历。

c）接受过产品检验知识培训，熟悉产品规范、工艺文件和检验要求、了解生产过程。

d）了解并能熟练地操作相关的检验器具，以及掌握公司产品的检验和试验方法。

四、生产品管部主管（所属部门：生产品管部）1 岗位职责a）负责计量器具的归口管理，建立健全公司计量器具台帐。

b）负责编制计量器具周期检定计划并及时送检。

c）负责计量器具的维护保养，并对其准确性负责。

d）对计量器具使用者进行培训，教育其合理使用及保养计量器具。

e）负责监测和记录计量器具的使用状况。

f）负责对新购入的计量器具进行验收、登记等管理。

g）负责保管计量器具校准检定报告。

h）对无国际、国家检定标准的计量器具，负责编制内校规程并实施校准。

2 任职要求a）高中以上学历。

b）至少具有5年以上相关岗位工作经历。

c）接受过计量知识及有关计量法规培训，具有一定的计量基础知识。

五、采购人员（所属部门：后勤部）1 岗位职责a）根据采购计划及时进行采购，保证生产需要。

b）根据产品工艺要求及材料消耗定额，合理采购物资。

c）在保证采购产品质量和满足生产需要的前提下，尽量节约开支，减少资金占用。

d）在对质量、信誉及价格综合评定的前提下，建立稳定的供货渠道。

e）负责具体办理不符合要求的采购产品的退货事宜。

f）负责参与对供方的考察、评定和确定等工作。

g）负责具体执行采购作业及办理入库手续。

2 任职要求a）高中毕业或同等学历。

b）至少具有5年以上相关岗位工作经历。

c）了解有关国家关于物资方面的法律法规，熟悉采购产品性能及要求。

d）熟悉采购业务，熟练掌握仓储及运输要求。

e）懂发票开具手续和相关财务知识。

六、库管员（所属部门：后勤部）1 岗位职责a）认真执行物资收、发、管制度，确保财产的安全。

b）认真核对入库凭证，验收要按实收料，妥善保管。

c）保持库房整洁，确保物资不潮、不坏、不丢，切实做好库房防火、防潮、防盗等安全措施工作。

d）准确填写帐、卡凭证，做到日清月结，帐物相符。

e）及时向有关部门反馈库存物资信息，以便及时安排生产和采购。

f）负责月度库存物资的盘存和上报工作。

g）负责库房的安全设施维护及贮存环境管理。

2 任职要求a）高中毕业或同等学历。

b）至少具有5年以上相关岗位工作经历。

c）熟悉库房管理，熟悉库存物资的性能及使用要求，了解仓储管理作业程序。

d）具有一定的文字处理能力和分析、统计数据的能力，会正确使用消防设备/设施。

七、生产人员（所属部门：生产部）1 岗位职责a）遵守公司各项规章制度，服从安排，按时完成生产任务。

b）正确使用和维护设备，严格按操作规程操作，避免触电和其他事故发生。

c）遵守文明生产规定，保持工作台、工作场地的整洁卫生。

d）努力钻研业务技术，不断提高工作技能和工作效率。

e）加强质量意识，严格按工艺要求进行操作，确保产品质量。

2 任职要求a）初中毕业或同等学历。

b）至少具有2年以上相关岗位工作经历。

c）接受过安全知识、质量意识和相应岗位技能培训并经考核合格。

d）能熟练使用相应岗位设备，熟悉设备操作规程和安全操作规程，并对产品生产工艺和质量要求有所了解。

e）身体健康，具有吃苦耐劳的精神。

八、机修人员（所属部门：生产部）1 岗位职责a）负责本公司生产设备的年度保养和维修，保障在用设备的正常运行。

b）负责设备履历表、说明书及设备保养、维修记录等资料的管理。

c）负责参与新设备的安装和调试工作。

d）提交设备备品备件采购计划。

e）负责消防设备/设施的定期检查和维护。

f）组织设备定期点检，监督、检查生产人员正确使用生产设备状况。

g）负责公司工艺装备的保养和维护。

2 任职要求a）高中毕业或同等学历。

b）至少具有5年以上相关岗位工作经历。

c）接受过相关设备知识的培训，熟悉公司设备使用性能、结构等知识。

d）熟练掌握公司设备操作程序和安全操作事项，具有修理、维护保养设备的能力。

九、驾驶员（所属部门：办公室）1 岗位职责a）服从调度，听从指挥，未经指派不得擅自出车，严禁私自揽货收费和收受物资。

b）严格遵守交通规则，坚持中速行驶做好安全行车和礼貌行车。

时待命。

d）保管好随车工具、蓬布等物件，随时可用。

e）保管好“牌照”、“驾驶执照”、“行车证”以备查验。

开安全车、开文明车。

f）树立经济核算观点，节省油料、材料和修理费用，提高车辆满载率、周转率、提高经济效益。

g）学习先进经验，提高驾驶技能，积极参加安全学习，增强法制观念。

h）完成领导交办的其它任务。

2 任职要求a）必须取得国家公安机关发放的驾驶证并定期进行审验。

b）应具有3年以上驾驶经验。

c）应熟悉道路交通管理法规及条例。

d）身体健康，无影响驾驶操作的疾病。

十、内审员（所属部门：管理者代表）1 岗位职责a）负责公司内部质量体系的审核、日常监督检查。

b）协助内审组长，实施内部质量体系审核。

c）完成管理者代表临时安排的其他工作任务。

d）在内审组长指导下，负责编制内审检查表。

e）负责跟踪、验证内审发现的不合格项的纠正措施执行情况。

2 任职要求a）高中毕业或同等学历。

b）有一定的内审经验，具有1年以上本岗位工作的经验。

c）接受过内审员培训、考核合格并经管理者代表批准或取得内审员资格证书。

d）具有一定的文字处理基础，熟练掌握并能熟练应用各种审核方法和技巧。

e）熟悉公司产品、运作过程、组织结构设置及人员配置。

十一、办公室主任1.岗位职责a)负责公司内文件和记录归口管理；b)负责人力资源归口管理；c)负责办公区内基础设施及工作环境管理；d)负责内部审核，管理评审的相关协调工作；e)负责对公司质量目标的制定分解，考核等协调和具体工作；f)制定并完成本部门的质量目标；g)完成管理者代表及总经理交办的其他任务。

2.任职要求a)教育：高中以上文化程度或相关工作经历4年及以上；b)培训：应参加过以下培训—ISO9000族标准；文件记录管理相关知识，人力资源管理相关知识，档案法劳动法等相关法律法规培训等；c)专业技能及能力：应具备以下技能—录用、调配、奖惩员工技能；组织员工培训技能；文件编制及管理技能；公司内相关组织协调及接待技能等；d)工作经历及经验：具有三年以上相关经验；十二、后勤部部长1.岗位职责a)负责市场调研，顾客调查并形成相关报告，作为管理评审的输入；b)负责起草标书，参与投标活动；负责合同签订及合同修改，协调合同落实，并负责按规定组织标书、合同的评审；c)负责供方选择评价，并对合格供方实施动态评价及业绩跟踪；d)负责采购信息制定，并组织采购工作；e）配合质检员对采购品验证，并对不合格品处置；f)对采购品实施管理；g)确定、收集、分析顾客信息，处置顾客投诉；h)确定并完成本部门的质量目标；2.任职要求a）教育：初中以上文化程度b）培训：应参加过以下培训—ISO9000族标准；合同法、招投标法、劳动法等法律法规；营销学及其他市场开发知识等基本知识；c）专业技能及能力：应具备以下技能—市场调研、合同签订及评审技能；供方选择评价及采购控制技能；收集处理顾客信息技能等；d）工作经历及经验：具有三年以上相关经验；十三、生产部部长1.岗位职责a)制定生产计划并组织实施生产；b)制定设备管理维护制度，并组织生产部人员对设备实施维护检修；c) 编制使用必要的作业指导书，确保各工序按要求生产；d) 编制产品质量检验规范，并组织对采购品及产品的检验，相关记录予以保持；e) 识别、评审、处置生产过程中出现的不合格；f) 对监测装置进行控制，按规定校准检定并使用；g) 对生产现场进行必要的标识和防护；h) 对生产现场的文件记录等进行管理，完成管理者代表及总经理交办的其他任务。

2.任职要求a)教育：具有高中以上文化程度或相关工作经历7年以上；b)培训：应参加过以下培训—ISO9000族标准、国家及行业关于方面的政策及法规、现代企业管理和产品相关技术知识培训，熟悉设备管理基本知识；不合格品判定及处置；统计技术知识等；组织不合格品评审处置技能；采取必要的纠正措施和预防措施技能；对员工进行适应性培训技能等；d)工作经历及经验：具有三年以上相关经验。

编制：审核：批准：1 库房设置及管理部门本公司设置有材料库和成品库，均由生产技术部归口管理。

2 物资的入库、出库、退库2.1 入库2.1.1 采购产品入库，必须经检验员检验合格后，库管员才能填写《入库单》办理入库手续并及时做好《材料明细帐》，然后将采购产品放置在库房规定区域。