材料申购工作流程图
采购流程图
零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。
但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。
物料申请流程图
宣传物料制作流程图业务员协同填写物料申请报告
相关领导同意后转发至市场部
市场部根据报告下单至物料供应商
供应商按时制作发货到申请市场
申请市场对物料进行验收
填写物料回执单
回执单传真给物料供应商回执原件月底由业务员带
回交市场部
申请报告
财务部门结账
完成
市场部审核整理
回执单
收货人姓名收货人电话
物料项目
（请打勾）
﹙﹚X展架﹙﹚灯笼﹙﹚展示柜收货时间
收货数量
( 大写)
收货单位名称单位公章
口子业务人员
确认签字
备注（由收货人填写）①产品是否与报告相符：
②宣传物料是否破损：
③送达时间是否延迟：
重要提示正常情况下，自下单日起x展架10天、灯笼15天、展示柜30天到达。
采购工作流程图
采购工作流程图部门申购填单没有填写清楚或库房已有部门经理签字审核库管签字审核(四联单) 存货返回部门重新填写财务经理签字审核总经理签字审核董事长签字审核申购单返回采购执行采购采购物品办理入库，库管验货部门领用购回物品采购按规定办理货款支付手续申购单审核批准传递程序:申购,填单, 部门经理,签字审核, 库管员,签字审核, 财务部经理,签字审核, 总经理,签字审核, 董事长,签字批准, 申购单返回采购执行采购采购物品办理入库、库管验货部门完善领用手续领用申购物品采购按规定办理支付手续按照各种物资的分类和采购方式～各部门应该选择适当的申购方式。
一、计划采购:使用部门根据下月工作计划和本月物资耗量～在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间～由库房汇总～根据仓库库存量对申购的数量进行审核～经财务部确认后～再报总经理和董事长审批。
采购执行分批采购。
二、库房采购:仓库存货降至最低储备点时～由库管员填报申购单～报财务部经理审核后～经总经理、董事长批准～由采购执行物品补仓。
三、临时采购:使用部门因工作需要～需临时补充物资时～部门填写申购单～须先经库管查验有无库存～经财务部确认后～由总经理、董事长审批。
由采购执行采购～物品购回后交由库房验收并办理入库手续～最后由部门完善物品领用手续。
四、紧急采购:如遇特殊、紧急情况或其他临时急需物品～且库房无配件无存货需急购的～由使用部门直接报总经理、董事长批准交由采购直接执行～事后需按程序完善补办手续。
采购操作流程程序:1.部门填写四联申购单:使用部门根据实际需求填写物品申购单～详细写明物品规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间～如有紧急申购须提前报总经理、董事长批准～事后须在三日内按程序补办申购手续。
2.部门经理签字审核:使用部门负责人需严格审核部门采购物资～做好内部把控申购物品数量、批准数量。
3.库管签字审核:使用部门申购单经部门负责人签字后交由库管签字审核～库管需严格查验部门申购物品是否有存货～严格把关部门申购物资情况。
申购-领料管理流程
申购-领料管理流程1．材料批次申购工作流程2．材料分期进场工作流程3．材料验收入库流程4．材料发放流程5．材料库存、耗料管理流程6．超量申购流程7．应急材料申购流程8．材料付款流程材料申购管理制度及流程土建、水电安装及装饰材料申购批次划分方案1、土建材料①筏板、±0以下、裙房、裙房以上主楼分1个批次，共计4个申购批次；②临建类根据工程实际进度。
2、安装材料①预埋材料：与土建材料申购批次划分一致；②贯穿于竖井的材料（电缆、水管、母线等），按回路或系统为单位申购批次；③其他安装材料按照：地下室，裙房，主楼分为3个申购批次；3、装饰装修材料①公共装修部分，外幕墙：以楼栋为单位申购批次；②商业装修基材分3个申购批次，第一批次申购100%的量，准确率达95%以上，第二批次及第三批次可对第一批次申购进行修改;③装饰装修面材、电线电缆及门头、钢构等特殊节点：以楼栋为单位申购批次；○4景观：按系统分项划分（如道路、苗木、标识、灯具等），每个系统分为一个申购批次。
标段第批次（专业）材料申购单1/2材料月度用料计划申报流程标段第批次（专业）材料月度分期进场计划表2/2批次申购单号：申购日期：共页第页编号：材料验收、入库流程材料验收入库单供应商：日期：验收编号：材料现场收料单材料发放流程材料领用表材料库存管理流程材料验收入库单供应商：日期：验收编号：收料单位：地块：制单：材料领用表现场材料跟踪情况表制表：材料管理部罚款通知单工程名称：编号：报送：抄报：由：受罚单位/部门：处罚原因：附：处罚金额：（大写）（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）签字：有限公司年月日仓库库存盘点表项目仓库材料领用退回申请单工程项目名称：编号：调拨入库单调出仓库：年月日编号：废旧物资处理申请表超量材料申购流程材料超量申购工作程序1、项目部提报材料超量申购请示，注明申购材料的名称、规格、数量、具体使用部位，并说明超量申购的理由及处理办法；2、生产部经理审核（工作时限：0.5天）3、造价控制部审核（工作时限：1天）4、项目公司总经理审核（工作时限：1天）5、集团成本管理中心总监审核（工作时限参照成本管理中心日常工作审批时间规定执行）6、集团总裁审批。
工程项目部材料采购和报账流程图
工程项目部材料采购和报账流程图
备注1、工程技术部门进行审核时，必须对材料是否使用在本工地进行核查。
2、工程预算部门进行审核时，必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。
3、仓库管理部门进行出入库登记时，必须对材料的数量、质量进行严格的点验，对不符合实际数量和达不到质量要求的材料不能开具入库单并及时报告
项目经理。
4、财务部办理报账及支付手续时，必须具备材料采购申购单、材料支付申请单,同时应与所登记入、出库单进行对账后再进行支付.。
生产性物料、辅料请购流程图
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。
MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。
客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤物料管理采购采购申请更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤物料管理采购采购申请显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请NB 采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。
若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。
例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。
研发物料采购及流程图
研发物料采购及流程图编号 SW/ G16-D/0 合肥索维能源科技有限公司版本 A/0生效日期研发物料采购制度及流程页码第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期1、目的:为规范商品采购及研发过程进行控制2、适用范围:本公司研发部门研发项目的物料采购3、职责和权限:由项目负责人请购、技术总监审核，总经理批准。
4、研发采购程序4.1 所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准;研发项目材料的采购分为两种情况，一种是规格型号明确的标准材料，另一种是规格型号不明确的非标材料。
第一类由采购部门统一采购;第二类由研发人员提供厂家、联系方式、型号，特殊情况在公司总经理的批准下可以自行采购，但要补办有关手续。
4.2 采购前，填写采购材料表，根据资金审批权限，由相应领导审批。
第一类材料的采购材料表交由采购部门办理。
研发采购交由采购部，采购人员应在一个工作日及时给予回复。
4.3所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准;4.4 无论采购的哪一类材料，均由采购部门采购业务人员填写“入库单”，研发人员填写“领料单”，办理“一收一发”手续。
4.5 领用库房的材料，由项目负责人填写“领料单”，经技术总监签字后到库房领取材料。
4.6 借用仓库的材料，由研发人员填写“借用单”，经技术部门负责人签字后到仓库借出材料。
1编号 SW/ G16-D/0 合肥索维能源科技有限公司版本 A/0生效日期研发物料采购制度及流程页码第2页，共2页制定/日期审核/日期批准/日期工作流程审批流程相关部门技术管理办负研发部项目负责人责核实申购数量技术总监研发部申购BOM副总经理总经办仓管员总经办总经理申购计划表采购采购部技术负责人研发部技术人员入库仓库仓管员 (研发物料库)财务部财务归结研发费财务人员用结束23。
建设工程材料(设备)采购管理制度与流程图
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
物资采购、领取流程图
物资领用人 ① 或库管员
《物资采购申请单》
材料规
格、价
④格
物资采购员
④ 采）
③
是
否
完结
⑤
否
⑥ 仓库
是
物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由本部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，才交由采购员进行询价比值，最后进入采 购程序；未通过的，采购完结； ④、采购员根据行政部长已签《物资购买申请单》查询物资价格， 进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥具、体验票收据合归格属，：入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、 换货或《物重资新购采买购申。请单》为一式二联，一联由采购员保管，二联交付 部门领导或保管员登记入账；《入库单》为一式三联，一联存根， 二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购 买申请单》第一联和《入库单》第三联到财务报账。
④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库
存；
⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； 具体票据归属： ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。
库管员开具《出库单》，一联存根，二联交付物资领用人，三联
交付保管员入账。《物资领用单》呈一式二联，一联存根，二联交付
保管员登记备查。
物资采购流程图
物资领用流程图
① 领用人填写《领用单》
② 部门领导签字
仓库管理员
④ 仓库材 料帐
行政部（审核、签字）
③③
是
否
完结
领取物资 ⑥ 有
无 ⑤ 申请采购
领用人
物资领用流程图解
①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，领用人交库管；未通过的，领用完结；
原材料及外购入库流程图
仓库
采购部 财务部
供应商
质检部
仓库
《物资申 购单》
《采购 订单》
录入 ERP 管理系 统
将《采购订 单》原件或 复印件传 真、发送给 供应商
按《采购订 单》要求备 货、送货到 仓库并附 上《送货 单》
按订单、 图纸及 协议要 求准备 检验
当面签 收报检 单并核 对数量 否
6 检验、回复 管及检验 他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记 单》、《检验记
员
录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其
录》
质量问题
7 入库、退货
库管员
根据质检部的回复说明情况对供应商的货物、物 料办理相应的入库、退货、返修、录入系统
《入库单》、《退 货单》、《返修
单》
根据回复情 况填写原 材料及外 购《入库 单》
入库单
录入 ERP 管 理系
结束
原材料及外购入库流程说明
序
Hale Waihona Puke 相关责任号节点
人
工作说明
相关记录
定期或随时跟踪检查系统显示物料的数量及每
库房主管 一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情
1 物料申购
《物料申购单》
和库管员 况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交
3
及采购下
对帐
到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐
单人员
计、记录》
4
收货
5
报检
库管员 库管员
严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单 价等要求进行验收、清点、签字确认 及时对采购回的进厂物料进行报检
《原材料/物品 报检单》
当面签收、清点库管员的报检内容和要求；每个