报废管理办法

报废管理暂行办法

1.0为使生产部产品报废作业有所依循，有效的管控报废品，特制定本办法。

2.0适用生产部来料、制程生产及返修作业。

3.0报废:丧失使用功能或产品品质特性不符合需求且无法修复之产品。

4.0权责:

1)全检员负责将良品、不良品、报废品选别、区分标识；并要求全

检员必须依照外观进行分选。）如品质部抽检发现超过4%不符标准，将全数要求返检，此工作由相应全检员无偿进行，如连续发生三次将进行对相应全检员处罚或降薪处理。）

2)组长/主管:提出不合格原材料(直接用于生产的产品材料、辅料)成

品或半成品及包装原料之报废申请并负责所有报废物料的管制。

3)品质部QC：负责报废品的初步确认及数量查核。

4)品质部主管/经理:负责产品报废申请之审核。

5)所有报废品需资材经理签字审核，所有涉及处协加工报废品需资

材经理签字审核。

6)客户订单取消或后续无订单产品报废或入仓暂存处理,由资材经理

签字确认。

7)呈总经理负责批准报废申请。

5.0内容:

1)作业员由于各种原因引起产品的不良品首先由各组长在生产现场

巡线时作检查，分析原因。

2)由各部门安排开具《报废申请单》交品质部QC检查确认，报废

品统一放置于报废品区域。

3)报废品在确认批准之前必须与良品现样摆放，并作好相关标识。

4)品质部QC接到报废单后第一时间确认检查确认，数量与状态确

认后由QC在《报废申请单》上签署；品质主管/经理处审核。5)生产部门主管确定签字后转交资材经理审批，涉及外协厂的产品

交资材经理签字审批。

6)各部门审批签署后由呈总经理批准。

7)总经理批准后由各部知会货仓核查数量统一报废。流程图：

关于各生产车间数量跟踪与控制：

1、各部门所有物品流通必须有书面记录，并给予保存以备查核；

书面记录包括（领料单、移交单、入库单、报废单等）。

2、各部门收发货品必须清点是否与单据相符，如不清点签收后出

现数量短缺由签收部门负责。

3、各部门每日9：00前将生产日报表及领料单、移交单的其中一

联交于资材部。

4、生产部门在每个订单完结后的二个工作日内必须把订单完结统

计表交于资材部；包装可以以每批来料为单位进行统计记录。

5、每个生产部门必须做到数目与现实产品一致，转入（领料）数=

良品+返修品+报废品；不能出现产品凭空消失之现象，如出现少数无正当理由则按产品成品单价追究部门相关责任人。

6、生产部门每月5号前将上月生产月报表交到经理处及资材经理

处。

7、每月要求各部门对本部门进行一次盘点清查，并作成盘点表。