安全风险管理实施细则

安全风险管理实施细则
安全风险管理实施细则（试行）
（征求意见稿）

按照路局《全面推行安全风险管理的实施意见（试行）》(京铁办
〔2012〕131号)要求，运用风险管理的理念和方法，与现行有效的安
全管理制度、做法有机融合，突出安全风险管理基础、过程控制和应
急处置，建立科学的安全风险管理运行机制和控制体系，实现安全管
理标准化、规范化、系统化和科学化。结合我段实际，特制订本实施
细则。
一、全面加强安全风险组织领导
1.段成立安全风险管理领导小组。由段长、党委书记任组长，主
管安全副段长任常务副组长，段领导班子其他成员为副组长，各科室
负责人为成员，全面负责段安全风险管理工作的组织推进工作。
2.段成立安全风险管理办公室，具体负责安全风险管理的日常工
作。由安全科负责，组织识别研判、发布段安全风险控制项点，督促
指导各科室、车间推进安全风险管理工作，监督检查各车间、班组安
全风险控制措施落实情况；由劳动人事科负责，组织落实全段安全风
险管理达标评估考核。
3.各车间是车间安全风险管理的责任主体，负责本车间、班组安
全风险管理的日常工作，组织推进安全生产标准化车间、班组建设，
加强职工作业管理、规范职工作业标准化行为，激励职工争创“标准化
达标岗位”，制定本车间安全风险项点、控制措施、责任班组、责任人，
组织实施各班组安全风险管理达标考核工作。
二、全面加强安全风险意识教育
1.制定安全风险管理培训计划。职工教育科负责，结合安全生产
实际和事故案例，认真制定安全风险管理基础理论、基本规章和各项
管理标准培训计划，使全体干部职工掌握安全风险管理的基本方法，
了解本岗位及作业中的主要危害因素和安全风险，增强安全风险意识
和风险防控能力。同时，要以应知应会、岗位实作和应急处置为重点，
认真制定高速铁路房建设备作业人员培训计划，梳理完善电气化区段
作业、春检、人身、防洪、消防、防寒过冬、冬季焚火、职业健康、
春运临客等培训教材，规范各岗位培训内容，通过实作模拟、案例教
学、交流研讨等形式，提升培训工作的针对性和实效性。开展全员岗
位适应性培训、“三新”人员培训、班组长培训和季节性专项培训，规
范特种作业人员培训管理，严格各类培训的考试考核，确保培训效果。
2.加强安全风险管理文化建设。党群办公室负责，采取专题研讨、
报刊专栏等形式，通过安全风险知识竞赛、选树“十大岗位标兵”等活
动，培育干部职工“安全生产大如天”和“安全责任重于山”的安全理念，
自觉养成遵章守纪的良好习惯，形成人人讲安全、文化促安全、合力
保安全的工作氛围。全体干部职工要牢固树立“三点共识”，认真落实“三
个重中之重”的要求，增强安全风险和责任意识，提升安全风险识别和
控制能力。
三、全面加强安全风险识别研判
1.安全风险信息采集
安全风险信息主要来源于以下三个方面：
一是生产过程中既有的安全信息。包括历史上全路、全局和段
管内发生的各类事故，安全风险管理问题库中的问题，段确定的安全
风险项点、《安全监察（检查）通知书》发放标准，以及各种安全控制
措施等信息。
二是生产过程中产生的安全信息。包括安全风险控制过程中记
录的各类信息，各项监测检测设备产生的数据信息，日常检查、验收、
评估发现的安全问题，职工代表提出的意见和建议，“安监报-1”反映的
事故、故障和其他安全信息等。
三是生产条件变化产生的安全信息。包括工程改造、设备更新、
新职人员、季节更替，以及新技术、新设备运用等生产条件变化带来
的安全信息，突发事件诱发的安全风险信息。
2.安全风险识别研判
围绕人员、设备、环境、管理四大要素，采用动、静态相结合
的方法，准确识别研判安全风险。
一是静态识别研判安全风险。安全科牵头，各科室配合，根据
安全管理薄弱环节、设备设施质量缺陷，和现场控制中暴露的惯性问
题等，研判确定“安全风险控制关键项点”，制定《安全风险控制表》（附
表1）和《岗位安全风险控制卡》（附表2），并按照“领导负责、专业
负责、分工负责、岗位负责”的要求，逐层分解、细化落实防范控制措
施和责任。
各车间要结合实际，建立《安全风险控制表》，每个生产岗位都
要建立《安全风险控制卡》，班组《安全风险控制表》由《岗位安全风
险控制卡》集成，班组《岗位安全风险控制卡》要结合当日作业人员、
环境、天气等因素，将个性内容写入《班组管理本》班前会议记录。
二是动态识别研判安全风险。安全科牵头，各科室配合，一是
利用安委会、安全生产分析会等时机，加强对安全“关键性、倾向性、
苗头性”问题进行深入分析，进一步识别研判作业现场存在的安全风
险，补强、补全静态研判成果。二是根据工程改造、设备更新、人员
变化、季节更替等生产条件变化带来的新情况、新问题，及时识别研
判安全风险，完善静态研判成果。
3.安全风险预警管理
一是作业层面安全风险提示预警。针对当日、当前作业项目、
作业环境、天气情况等，结合春运、汛期、暑运和冬运等季节性和阶
段性重点工作，将已经识别研判的安全风险，在班组班前会、施工准
备会上进行预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。
二是管理层面安全风险提示预警。通过对事故、故障和其他安
全问题的综合分析，对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析，
对严重问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况
的定性分析，提出安全风险趋势分析和预警。
四、全面加强安全风险过程控制
过程控制是安全风险管理的核心。过程控制包括：规章制度控
制、现场作业控制、技防物防控制、设备质量控制、专业管理控制、
关键项点控制。
1.强化规章制度控制
规章制度是规范现场作业和安全管理行为、强化安全风险过程
控制的基础。
一是健全完善安全生产规章制度。安全科牵头，修订完善《安
全风险管理实施细则》、《安全生产会议制度》、《安全检查“通知书”管
理办法》、《安全检查“问题库”管理办法》、《安全生产事故苗子管理办
法》、《上线作业人身安全防护管理细则》、《现场作业人身安全关键环
节卡控措施》、《安全用电管理办法》、《JTW-1型列车接近无线语音提
示系统管理办法》、《单岗单人作业人身安全防控管理规定》、《职业健
康管理办法》、《安全保卫管理办法》、《综合治理管理办法》和《消防
安全管理办法》等，进一步完善安全管理基本制度、办法。
安全科牵头，材料科配合，修订完善《劳动防护用品监督管理
规定》和《特种防护用品和安全用具管理办法》，进一步明确“四统一”
（统一标准、统一计划、统一采购、统一发放）的管理原则，制定防
护用品发放标准和准入、采购、发放、使用、监查管理办法，确保劳
保用品按季节、按岗位及时发放到位。材料科负责，分别建立劳动防
护用品和特种防护用品管理台帐，加强机械设备、生产工具管理，健
全完善档案，并定期更新、开展检查。
劳动人事科牵头，进一步健全完善以“领导负责、分工负责、专
业负责、岗位负责”为核心的《安全生产责任制》，把安全生产责任逐
项逐级分解、细化，落实到岗位和人员；完善评价、考核、激励和问
责机制，细化、量化安全责任指标和考核办法，确保安全责任的有效
落实。同时，要进一步规范干部岗位安全职责，完善《干部安全履责
说明书》，促进各级干部按标准履责、按规范管理。
办公室牵头，职工教育科配合，按照“谁配属、谁负责，谁主管、
谁负责，谁派车、谁负责”的原则，修订完善《车管人员派车安全标准
管理制度》、《汽车驾驶员夜间行车强休和“两违”互控联防制度》、《公
车驾驶员和职工私家车持证上岗安全培训、建档登记监控与检查考核
评比管理制度》、《交通安全监督岗员制度》等，定期分析研究道路交
通安全问题，制定预防措施，狠抓安全责任落实。
二是健全完善《职工作业指导书》。按照侧重安全、简洁明了、
便于操作的原则，由技术科负责，修订完善《特种设备安全管理办法》、
《高站台测量限界（普速）作业指导书》、《站台施工作业指导书》、《高
空现场作业指导书》、《季节性施工现场作业指导书》、《上线作业岗位
安全作业指导书》、《瓦工现场作业指导书》、《木工现场作业指导书》、
《油漆工现场作业指导书》、《水暖工（管道工）现场作业指导书》、《电
工现场作业指导书》、《熔接工现场作业指导书》、《水质化验员现场作
业指导书》、《机电钳工现场作业指导书》、《两吨及以上燃煤锅炉房司
炉工现场作业指导书》、《两吨以下燃煤锅炉房司炉工现场作业指导
书》、《燃油锅炉房司炉工现场作业指导书》、《换热站值班员作业指导
书》和《厂内机动车作业指导书》；由高铁设备科负责，修订完善《高
速铁路高站台测量限界作业指导书》、《高速铁路房建设备日常巡检作
业指导书》、《消防监控值班员作业指导书》、《空调制冷值班员作业指
导书》、《电梯管理人员作业指导书》和《高空升降车职工作业指导书》
等。进一步细化各岗位作业标准，为职工作业标准化提供科学、直观
的依据。