企业管理采购合同格式及条款条例手册资料

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中小企业采购管理制度(5篇)

中小企业采购管理制度(5篇)

中小企业采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—____%。

3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。

公司合同管理制度(通用6篇)

公司合同管理制度(通用6篇)

公司合同管理制度(通用6篇)公司合同管理制度合同管理制度的作用合同管理制度是为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订的制度。

合同管理是企业管理的一项重要内容。

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

合同管理制度是现代企业管理制度的重要内容之一,对于企业预防合同风险、化解合同纠纷、提高企业效益具有至关重要的作用。

公司合同管理制度(通用6篇)随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。

拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的公司合同管理制度(通用6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司合同管理制度1第一章总则第一条为了实现依法治理企业,促进公司对外经济活动的开展,规范对外经济行为,提高经济效益,防止不必要的经济损失,根据国家有关法律规定,特制定本管理办法。

第二条凡以公司名义对外发生经济活动的,应当签订经济合同。

第三条订立经济合同,必须遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同,不包括劳动合同。

第五条除即时清结者外,合同均应采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条公司由法律顾问根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意向,经协商一致,应订立经济合同。

第九条订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条除公司法定代表人外,其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式,法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式,其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

公司采购合同审批管理制度

公司采购合同审批管理制度

公司采购合同审批管理制度1. 前言为规范公司的采购合同审批流程,加强合同管理,保障公司的合法权益,提高采购工作的效率和透亮度,订立本《公司采购合同审批管理制度》(以下简称“本制度”)。

2. 适用范围本制度适用于公司全部部门和员工,包含但不限于采购部门、财务部门和行政部门。

3. 采购合同审批流程3.1 提交申请—采购部门依据公司实际需求填写采购申请表,包含采购物品名称、数量、规格要求、供应商等信息。

—采购部门向公司行政部门提交采购申请,并附上相关支持文件,如需求调研报告、供应商资质文件等。

3.2 行政部门初审—公司行政部门接收采购申请后,对申请表和相关支持文件进行初步审查。

—行政部门负责确认申请料子是否齐全、合规,并与采购部门沟通核实。

如有问题,及时沟通反馈给采购部门。

3.3 预算核准—假如采购项目涉及超出预算的费用,采购部门需向财务部门提交预算核准申请。

—财务部门依据公司财务政策和预算情况,审核预算核准申请,并做出预算核准决策。

3.4 合同评审—行政部门将采购申请转交法务部门进行合同评审。

法务部门负责对采购合同内容进行法律风险评估,确保合同条款合规、合法。

—合同评审包含但不限于合同主体、合同金额、合同条款、违约责任等内容。

3.5 上级审批—经过行政部门初审和法务部门合同评审后,行政部门将采购申请、评审看法和合同文件提交给上级主管领导进行审批。

—上级主管领导对采购申请进行审批,依据实际情况决议是否批准采购合同。

3.6 合同签订—审批通过后,行政部门负责将采购合同交由供应商进行签订。

—行政部门与供应商共同确认合同条款和附件,并确保双方签订的合同全都,并保管合同备份。

3.7 归档和监督—行政部门负责将签订的采购合同归档,并建立完善的合同档案管理制度。

—行政部门定期进行合同的跟踪、监督及验收,确保合同的履约情况符合要求。

4. 相关责任和权限4.1 采购部门责任和权限—负责填写和提交采购申请表,确保申请表内容准确完整。

采购合同管理培训教材(PPT 40页)

采购合同管理培训教材(PPT 40页)

2、结算方式
3、交货日期和交货地点
4、运输方式
5、验收办法
6、合同有效期
┌───────┼────────┼───────
需方单位:盖章 │ 签证机关(盖章)│供方单位:(盖章)
通讯地址:

│通讯地址:
接货地点:

│交货地点:
电 报:

│电 报:
电 话:

│电 话:
开户银行:
│ 签证日期
│开户银行:
条文式采购合同
表 - 采购合同 合同编号
经供需双方商定,签订本 合同
1、商品名称 2、商品数量和质量 3、单位及总金额 4、交货地点和方式 5、验收标准和验收方 法 6、结算方式 7、供方经济责任 8、需方经济责任
9、合同有效期自_年_月_日
至_年_月_日
10、本合同_份,双方各收执_份
11、其它本未尽事项,由双方协商,
另立附件
12、附则 :
供方:经办人、开户行、帐号、地

需方:经办人、开户行、帐号、地

签证机关
签证

开户人 户行 帐号 地址
合同编号
经供需双方协商签订本合同,共同遵守
───┮━┯━━┯━┯━┯━━┯━┯━━┬────
商品 │规│计量│数│单│ 总 │质│交货│备 注
名称 │格│单位│量│价│金额┤量│时间│
(1)签订合同的供应商必须具备法人资格; (2)采购合同必须合法; (3)签订合同必须坚持平等互利,充分协商的原则; (4)签订合同必须坚持等价、有偿的原则; (5)采购合同应当采用书面形式; (6)采购合同应该双方合同公章方才有效。
二、采购合同签订的原则

企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20__元以上(含20__元)的,报办公室主任审批。

三、经审批,由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。

七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

可持续采购管理手册

可持续采购管理手册

可持续采购管理手册XXX可持续采购管理手册的第二章,主要阐述了对供应商的社会责任要求。

本公司认为,供应商的社会责任意识和行为对于实现可持续采购至关重要。

因此,本公司要求供应商必须严格遵守当地法律法规,不得从事任何违法、不道德或不负责任的行为。

具体要求如下:1.供应商必须遵守当地法律法规,包括但不限于劳动法、环保法、反腐败法等。

2.供应商必须尊重人权,不得从事任何形式的强迫劳动、童工或歧视行为。

3.供应商必须保障员工的健康安全,提供安全的工作环境和必要的劳动保护措施。

4.供应商必须重视环境保护,遵守相关环保法规,减少对环境的负面影响。

5.供应商必须遵守商业道德,不得从事贿赂、欺诈等不道德行为。

6.供应商必须承担社会责任,积极参与公益事业,回馈社会。

本公司将会通过现场审核、合规性评估等方式,对供应商的社会责任履行情况进行监督和评估。

若供应商存在不符合要求的情况,本公司将会采取相应的纠正措施,甚至终止与其的合作关系。

总经理:日期:XXX3/23删除明显有问题的段落小幅度的改写每段话根据国际劳工组织公约、联合国人权共同宣言、XXX关于儿童权力与消除各种形式的妇女歧视公约、XXX以及经济合作与发展跨国公司企业指导条例,本公司的行为准则旨在达到一定的社会劳工、健康安全、环境与道德准则。

我们愿意接受定期或不定期检查,以确保我们遵守商业社会准则行动及社会责任之要求,确保我们所提供的产品符合劳工、健康安全、环境及道德标准。

供应商应遵守社会责任标准要求,并符合当地法律法规之要求。

我们不得雇佣被强迫、抵押、奴隶或贩卖人口,不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。

我们还不得对员工在工作场所中的行动自由设置不合理限制。

对于员工离开其所在国家/地区之前,必须提供以其母语书写的书面雇佣协议。

所有工作必须是自愿的,且员工应有自由随时离开工作岗位或终止雇佣。

不得要求员工向雇主或代理支付招聘费或其他费用。

物资采购及管理手册范本

物资采购及管理手册范本注意储存物资采购及治理手册〔第二版〕中建七局安装工程China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co., Ltd2021年3月中建七局安装工程物资采购及治理手册文件编号CSCEC7BF-QB-WZ文件修订第1次修订前言公司治理模式转型后,物资治理能力相对薄弱。

为加强公司物资治理水平,规范物资采购行为,充分发挥集中采购优势,提高集采综合效益,保证工程质量和施工进度,更好地的服务于公司各项目的生产运营,公司于2021年5月编制下发了«物资采购及治理手册»。

通过近一年的贯彻执行,各单位和项目部对«手册»的明白得和运用得到不断强化,有力地推动了公司物资采购及治理的规范化、标准化和信息化进程。

在«手册»执行过程中,确实也发觉了许多有待解决的实际问题,对此,公司领导和基层宽敞治理人员提出了许多有益的改进建议和意见。

结合公司实际情形,我们对«手册»各章节内容重新进行了认真梳理和修订,以〝机构设置〞、〝权限界定〞、〝打算治理〞、〝采购治理〞〝现场治理〞及〝信息化和资料治理〞六大治理板块为主线,将原先的十三章内容重新排列为十二章,新增了26张治理表格,力争使各层级物资治理人员及相关治理人员能够通过«手册»了解、把握物资设备采购及治理全过程要点,真正起到指导作用。

受时刻和编写水平所限,修订后的«手册»确信仍会存在许多疏漏和错误,期望各单位、项目部在执行过程中连续积极提出改进意见和建议,及时反馈到公司材料设备部,以便不断修正加以完善。

«物资采购及治理手册»编委会二○一三年三月二十五日中建七局安装工程物资采购及治理手册文件编号CSCEC7BF-QB-WZ文件修订第1次修订目录第一章物资系统组织机构设置 (3)第二章物资设备采购权限划分 (6)第三章物资设备采购打算治理 (7)第四章供应商的分级考核治理 (9)第五章物资设备采购治理流程 (11)第六章物资设备采购合同治理 (15)第七章物资设备进场验收治理 (17)第八章物资货款的支付与核销 (25)第九章物资设备盘点核算治理 (26)第十章物资设备循环利用治理 (27)第十一章业主供应物资设备治理 (32)第十二章信息化及内业资料治理 (33)附表:物资设备治理常用表格……………………………………………………34-89 附录:物资〔设备〕采购流程图…………………………………………………90-92中建七局安装工程物资采购及治理手册文件编号CSCEC7BF-QB-WZ文件修订第1次修订第一章物资系统组织机构设置1 核心内容1.1公司设置物资设备治理三级机构。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程(精选10篇)公司采购管理制度及流程 什么是管理制度? 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营⽬的和观念,公司⽬标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程(精选10篇) 在充满活⼒,⽇益开放的今天,制度起到的作⽤越来越⼤,好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。

拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到⼤家。

公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建⽴合格供应商⽹络,适时采购物美价廉的物资,以满⾜公司正常的运营,特制订本制度。

⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。

三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算⾦额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算⾦额在元⾄元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算⾦额在元⾄元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购⾦额在元⾄元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购⾦额在元⾄元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购),由董事长加批。

(5)采购⾦额在元以上,财务经理附核。

3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。

2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据,由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。

采购管理办法

采购管理办法采购管理办法采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理,统一采购方式,规范采购流程,明确采购权责,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委第16 号令)、《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》,参考中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规和有关规定,制定本办法。

第二条本办法适用于公司实施的各项采购活动。

第三条定义(一)本办法所称采购,是指以书面合同方式有偿取得工程建设项目、货物和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等;(二)本办法所称工程建设项目,是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。

工程指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮。

与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务等服务;(三)本办法所称货物,是指工程建设货物以外的货物,包括生产经营物资、备品备件、办公用品等(四)本办法所称服务,是指工程建设服务以外的其他服务,不含按规定应缴纳的各种税费和行政事业性收费。

(五)本办法所称采购部门,是指实施采购活动的组织部门。

(六)本办法所称使用部门,是指提出采购申请的部门。

(七)本办法所称供应商,是指向公司提供工程建设、货物或服务的法人、其他组织或者自然人等。

第四条采购工作应当依法合规,遵循“公开、公平、公正、竞争、择优和诚实信用”原则。

采购部门应当严格按照国家相关法律、法规、规章和公司相关管理制度要求组织采购活动。

采购部门不具备自主招标条件的,应委托招标代理机构代理采购。

其中施工单项合同估算价在100万元以下的原则上工程采购部门自行招标(政府部门有特别要求的除外)。

第五条采购部门应当建立供应商管理机制,加强供应商开发、选择、评价和分级等管理工作,促进供应商有序竞争。

企业采购流程规范化操作手册

企业采购流程规范化操作手册第1章采购流程概述 (4)1.1 采购流程的重要性 (4)1.1.1 保证供应链稳定:规范化的采购流程有助于企业建立稳定的供应链,保证生产、经营活动的连续性和稳定性。

(4)1.1.2 降低采购成本:通过规范化采购流程,企业可以优化供应商选择、价格谈判等环节,从而降低采购成本,提高企业竞争力。

(4)1.1.3 提高采购效率:规范化采购流程有助于明确各部门、各岗位的职责,提高采购工作效率,缩短采购周期。

(4)1.1.4 保证采购质量:规范化的采购流程有利于企业对供应商进行严格筛选和评估,保证采购物资的质量符合企业要求。

(4)1.1.5 防范采购风险:通过规范化采购流程,企业可以加强对采购过程的监控,降低采购过程中的合规风险、质量风险等。

(4)1.2 采购流程的基本环节 (4)1.2.1 采购需求识别:根据企业生产、经营计划,各部门提出采购需求,明确采购物资的种类、数量、质量等要求。

(5)1.2.2 供应商选择:采购部门根据采购需求,通过市场调查、供应商评估等方式,选择合适的供应商。

(5)1.2.3 采购计划制定:采购部门根据采购需求和供应商选择结果,制定采购计划,包括采购时间、数量、价格等。

(5)1.2.4 采购合同签订:采购部门与供应商就采购事宜进行谈判,达成一致后签订采购合同。

(5)1.2.5 采购订单下达:采购部门根据采购合同,向供应商下达采购订单。

(5)1.2.6 物资验收:采购部门对到货的物资进行验收,确认物资数量、质量等符合合同要求。

(5)1.2.7 采购结算:采购部门根据验收结果,办理付款手续,完成采购结算。

(5)1.2.8 供应商评价:采购部门对供应商进行定期评价,以优化供应商库,提高采购效果。

(5)1.2.9 采购数据分析:采购部门对采购数据进行汇总、分析,为采购决策提供依据。

5第2章采购组织结构与职责划分 (5)2.1 采购部门的组织结构 (5)2.1.1 部门管理层 (5)2.1.2 采购执行层 (5)2.1.3 支持部门 (6)2.2 各岗位职责与权限 (6)2.2.1 采购总监 (6)2.2.2 采购经理 (6)2.2.3 采购主管 (6)2.2.4 采购专员 (6)2.3 岗位间协作与沟通 (6)第3章采购计划管理 (7)3.1 采购计划的编制 (7)3.1.2 编制依据 (7)3.1.3 编制内容 (7)3.1.4 编制流程 (8)3.2 采购计划的审批与执行 (8)3.2.1 审批流程 (8)3.2.2 采购执行 (8)3.3 采购计划的调整与优化 (8)3.3.1 调整原因 (8)3.3.2 调整流程 (8)3.3.3 优化措施 (9)第4章供应商选择与管理 (9)4.1 供应商筛选与评估 (9)4.1.1 筛选标准 (9)4.1.2 筛选流程 (9)4.1.3 评估方法 (9)4.2 供应商关系建立与维护 (9)4.2.1 合同签订 (9)4.2.2 信息共享 (9)4.2.3 合作共赢 (10)4.2.4 定期沟通 (10)4.3 供应商绩效评价与激励 (10)4.3.1 评价体系 (10)4.3.2 评价流程 (10)4.3.3 激励机制 (10)4.3.4 持续改进 (10)第5章采购招标与投标 (10)5.1 招标文件的编制与发布 (11)5.1.1 编制招标文件 (11)5.1.2 审核招标文件 (11)5.1.3 发布招标文件 (11)5.2 投标文件的准备与提交 (11)5.2.1 投标文件的准备 (11)5.2.2 投标文件的提交 (11)5.3 招投标过程的监控与管理 (11)5.3.1 招标过程的监控 (11)5.3.2 投标过程的监控 (11)5.3.3 招投标过程的管理 (12)第6章采购合同管理 (12)6.1 合同条款的制定与审查 (12)6.1.1 合同条款制定 (12)6.1.2 合同审查 (12)6.2 合同签订与执行 (13)6.2.1 合同签订 (13)6.3 合同变更与解除 (13)6.3.1 合同变更 (13)6.3.2 合同解除 (13)第7章采购价格管理 (13)7.1 采购价格的制定与审批 (13)7.1.1 采购价格的制定原则 (13)7.1.2 采购价格的制定流程 (13)7.1.3 采购价格的审批 (14)7.2 价格谈判与议价 (14)7.2.1 价格谈判准备 (14)7.2.2 价格谈判过程 (14)7.3 采购价格分析与优化 (14)7.3.1 采购价格分析 (14)7.3.2 采购价格优化 (14)第8章采购质量管理 (15)8.1 质量要求与标准的制定 (15)8.1.1 质量要求的明确 (15)8.1.2 质量标准的制定 (15)8.2 质量控制与检验 (15)8.2.1 供应商选择与评价 (15)8.2.2 采购合同质量控制 (15)8.2.3 进货检验 (15)8.2.4 质量异议处理 (16)8.3 质量问题的处理与改进 (16)8.3.1 质量问题反馈 (16)8.3.2 质量原因分析 (16)8.3.3 改进措施的制定与实施 (16)8.3.4 改进效果的跟踪与评价 (16)第9章采购物流与库存管理 (16)9.1 物流配送与运输 (16)9.1.1 物流配送原则 (16)9.1.2 运输方式选择 (16)9.1.3 货物包装与标识 (17)9.1.4 物流跟踪与监控 (17)9.2 采购库存策略与控制 (17)9.2.1 库存管理原则 (17)9.2.2 采购库存策略 (17)9.2.3 库存控制方法 (17)9.3 库存分析与优化 (17)9.3.1 库存分析方法 (17)9.3.2 库存优化策略 (17)第10章采购信息化管理 (18)10.1 采购信息系统的构建与维护 (18)10.1.2 系统功能模块 (18)10.1.3 系统维护与管理 (18)10.2 采购数据的统计与分析 (18)10.2.1 数据收集与整理 (18)10.2.2 数据分析方法 (18)10.2.3 数据报告与共享 (18)10.3 采购风险管理与防范措施 (18)10.3.1 风险识别与评估 (18)10.3.2 防范措施 (19)10.3.3 风险监控与应对 (19)10.3.4 风险管理优化 (19)第1章采购流程概述1.1 采购流程的重要性采购作为企业供应链管理的关键环节,对企业降低成本、提高经济效益具有重要意义。

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合同号:
甲方(用户):福建省国土资源信息中心 签订地点:福州市
乙方(成交人): 签订日期: 年 月 日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》,遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了明确双方在供货施工过程中的权利和义
务,根据谈判结果并经双方协商,签订本合同,具体条款如下。
1、合同内容和合同价格
产品名称 规格型号 生产厂家 数量单位 数 量 单 价 总 价 交货期

福建省用地报件审查系统所需的工作流定制平台2008年维护 套 1 合同签订后

合同总金额(大写)(合同总金额包含零备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及
技术资料和运输保险等费用):人民币 (¥: )
2、维护方式和维护用户
2.1维护方式:现场维护,电话、传真、电子论坛及政务网远程维护,软件
修改开发可采取异地开发、现场安装。
2.2维护用户:包括省国土资源厅、9个设区市国土资源局、84个县(区)国
土资源局、6个开发区国土资源分局政务网用户
3、维护成果
提交维护成果:系统维护记录、源程序清单及注释、用户使用手册、系统
维护报告等。
4、付款方式与条件
4.1合同签订前,乙方应向甲方缴纳履约保证金(合同总价款的5%)。
4.2分二期支付,系统维护工作过半且维护验收通过后,甲方在五个工作日
内向乙方支付合同总价的50%的合同价款,系统维护工作结束且最终维护验收通
过后,甲方在五个工作日内向乙方支付合同尾款。乙方要求付款应提交支付发生
额的正式发票以及系统验收合格证明。
4.3 系统维护期结束并验收通过,经甲方确认在此期间维护正常,无质量保
证未了事宜,且无违反本合同中规定条款要求,由甲方财务在五个工作日内向乙
方无息返还乙方缴纳的履约保证金。
5、质量要求和技术标准
质量要求和技术标准按附件和双方确定的维护方案执行。
6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料
安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按附件和双方确定的维护方案执
行。
7、验收
货物验收标准和方法按附件和双方确定的维护方案执行。验收结果经双方确
认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签
名盖章。
系统验收时需提供经双方确认的系统维护记录以及《福建省国土资源信息中
心项目验收管理办法》所规定的相关材料。
8、质量保证
质量保证按附件和双方确定的维护方案执行要求。
9、索赔
9.1乙方对货物与合同要求不符负有责任,并且甲方已于规定的检验、安
装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔,乙方应按甲方同意的下述
一种或多种方法解决索赔事宜。
9.1.1乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方,
乙方负担发生的一切损失费用,包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、
仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
9.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额,经乙方和甲方
同意降低货物价格。
9.1.3更换有缺陷的零件、部件和设备,或修理缺陷部分,以达到合同规定
的规格、质量和性能,乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费
用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。
9.2 如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复,该索赔应视为已被
乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时
间内,按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜,甲方将从未付的合同价款
中扣回索赔金额,同时按本合同第11条规定追究乙方的违约责任或解除合同。
9.3如果甲方未能按照合同规定履行付款义务时,在延付期内应按国家规定
的同档贷款利率计算乙方的利息损失并给予赔偿。如果乙方还有附加损失,将保
留进一步要求赔偿的权利。
10、服务规定
乙方应在甲方现场设置规范的维护记录本,提供维护处理流程,详细记录每
次维护情况。上述资料作为维护验收和故障分析处理的直接依据。
当乙方系统维护服务不符合合同规定方式、时间的,甲方将每次在合同价款
或履约保证金中扣除2000元金额作为违约处罚。
11、违约终止合同
11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的
违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种
违约行为,甲方可向乙方发出书面违约通知,终止全部或部分合同:
11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分
或全部货物。
11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
11.2 一旦甲方根据本条第1款终止部分或全部合同,甲方可以按其认为适当
的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外
费用。但是,乙方应继续履行合同中未终止的部分。
11.3如果乙方系统维护过程中出现重大不可恢复的过错,或一个月内违约维
护记录超过3次(含三次通知未及时到位或未及时解决),甲方有权终止全部合
同,拒绝支付合同款项和没收履约保证金,由此造成的后果乙方承担。
11.4 因不可抗力造成违约的,可以免责。
12、合同纠纷临时事件的处理方式:若发生争议,由双方友好协商解决,或根据
《合同法》解决。
13、本采购项目的邀请文件、报价以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本
合同不可分割的一部分。
14、本合同未尽事宜,双方另行补充。
15、本合同一式4份,经双方签字并盖章后即时生效。甲方、乙方各执2份,具
有同等效力。
附件:福建省用地报件审查系统及所需的工作流定制平台2008年维护工作要求
甲方: 乙方:
单位地址: 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
福建省用地报件审查系统及所需的工作流定制平台

2008年维护工作要求
(一)全省用户日常使用指导

及时解决系统日常运行过程中出现的各种问题,根据实际需要对
用户使用指导、辅导;系统每次修改升级后,及时编写更新用户手
册;配合省厅进行各类培训和上机操作辅导。
(二)日常使用维护

(1)全省国土资源部门组织机构、部门、人员的增设、调整;
(2)全省国土资源部门角色和人员权限的调整,人员变动时的待
办、已办工作移交;
(3)将通知、公告等文件在省厅和9个地市发布公告;
(4)指导全省国土资源部门系统客户端软件的安装和设置,如图
象综合查看控件的安装、IE安全性的设置,保证系统的正常使用,在
问题不能解决的情况下,到现场进行响应维护;
(5)处理各地上报报件的错误,如附件不符合要求、坐标配准不
正确等;
(6)处理流程流转发生的意外错误,如发送到错误的环节又无法
撤回的情况;
(7)修改用户填写的错误数据;
(8)处理因网络故障导致的日常邮件接收故障;
(9)处理因网络故障导致的报件省市两级传输失败,附件丢失
等;
(10)协助省厅按照部最新电子报盘、省级批准报件电子备案、
城市第二阶段实施方案电子备案格式要求,将报件从用地报件系统导
出;
(11)更新应用程序时的相关测试;
(12)解决用户在用地报批论坛中提出的各种问题;
(13)协助省厅、9个设区市局进行各种建设用地数据的查询、汇
总、统计。
(14)将基层国土资源部门急需补件的材料进行扫描、录入。
(三)系统宣传、介绍
(1)协助省厅向国土资源部、“数字福建”、相关兄弟单位汇
报、介绍、宣传系统。
(2)协助省厅制作宣传使用的PPT或其它文档资料。
(四)省厅及9个地市服务器系统和电子政务平台升级维护

(1)应用服务器、数据库服务器日常运行状况检查,如定期修改
管理员密码、电脑病毒检测等;
(2)数据库和相关附件资料日常备份;
(3)应用服务器和数据库服务器迁移、重新部署和重新安装;
(4)服务器系统出现重大故障时的现场服务(不含硬件故障维
护);
(5)国土资源电子政务平台(含图形引擎系统)软件免费升级和维
护。
(五)功能性完善和维护

(1)更改审批流程;
(2)业务表单格式的简单修改;
(3)用户提出的易用性方面的完善;
(4)修改系统的稳定性问题,提高系统的运行性能。
(5)用户提出的其它功能性方面的修改完善。
(六)维护承诺要求
在系统维护期间,至少派1名维护工程师驻福建省国土资源信息
中心现场服务,负责日常软件维护、定期检查维护等工作,及时解决
系统日常运行过程中出现的各种问题,确保系统正常运行。
省厅故障维护响应时间为1小时,9个设区市局故障维护响应时
间为2小时,84个县(区)局和6个开发区分局故障维护响应时间为
4小时。需要到现场维护的,9个设区市局现场响应时间为24小时,
84个县(区)局和6个开发区分局故障维护响应时间48小时。日常使
用维护的解决时间为2小时,其它维护解决时间不超过省厅规定的时
间。

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