ISO质量管理体系需提交的表格(很实用哦)

以下请表格手工填写，并签上名字，谢谢！
怀化盛源油脂有限公司
月份生产安排表

QR07214 №：

时间 品种及数量（件） 备注
茶籽油 菜籽油 调和油

1
2
3
4
5
6
7
8
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30
31

编制： 审核： 批准：
怀化盛源油脂有限公司
物资采购申请单

QR07421 №：
物资采购原因：

申请人/日期：
采 购 内 容
序
号
料品名称 型号规格 数量 单位 备 注

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
经营部意见：

签名/日期：
批准人意见：

签名/日期：
怀化盛源油脂有限公司
原材料入库检验验证记录

QR07431 №：

名称 规格 日期 检验项目 判定 检验员 备注
数量 抽查数 规格 外观 合格证 包装

编制： 审核： 批准：
怀化盛源油脂有限公司
生产通知单

QR07101 №：
通知单号 产品名称 交货日期
生产安排：

品种 数量 品种 数量

受单人/日期： 派单人/日期：
怀化盛源油脂有限公司
生产通知单

QR07101 №：
通知单号 产品名称 交货日期
生产安排：

品种 数量 品种 数量

受单人/日期： 派单人/日期：
怀化盛源油脂有限公司
压榨油生产过程监控记录表
QR07516 NO
：

生产日期 产品品种 产品批号 生产数量
序号 项目 要求 操作情况 操作人 判定 说明

1 烘干 温度：75℃～120℃（目测），经常翻料，水分降到8%以下为止；
2 粉碎 粉碎后的油料应粒度均匀，不出油、不成团
3
整料
粉碎料放入蒸笼，在锅上蒸
20-30分钟

4
炒料
温度：100℃～130℃（目
测），炒20-40分钟，水分
含量2-3%。注意不能将料炒
焦；

5
压榨
压力9.0-10MPa，时间2-3
小时

检查/日期： 班组/日期： 主管/日期：
怀化盛源油脂有限公司
精炼油生产过程监控记录表
QR07516 NO
：

生产日期 产品品种 产品批号 生产数量
序号 项目 要求 操作情况 操作人 判定 说明

1
脱胶 油温70℃，盐水比例5-8%、盐水温度75-80℃、盐水浓度为5%，沉淀时间4-8小时， 油温： 盐水水温： 盐水比例： 盐水浓度： 沉淀时间：

2
脱酸 搅拌后测酸值，根据酸值计算加碱量，快速搅拌加入食用级烧碱液，有明显油沟出现后停止搅拌，静置沉淀8小时，放出皂脚 酸值： 碱量： 沉淀时间：

3
水洗

油温80℃，热水比例8%、水温：90℃，
搅拌15分钟后，沉淀2-4小时放出皂脚水。水洗一般两次。 油温： 水温： 比例： 搅拌时间： 沉淀时间：
4
脱色

油温：90-105℃，脱水干燥（真空度为0.09Mpa），白土比例3%-5%，搅拌20-30分钟，叶片过滤机过滤脱色油。 油温：
真空度：
白土比例：
搅拌时间：

5
脱臭

脱色油经预热进入脱臭塔，进油温
度240℃，出油温度250℃，出油
量7-10kg/min，滞留时间4小时，
直接蒸汽工作压力0.1 Mpa。

进油温度：
出油温度：
滞留时间： 蒸汽压力： 出油量：

6
脱蜡脱脂

脱臭油经换热降温至70℃泵入结
晶罐，自然冷却12小时，油温控
制25-30℃；调温阶段：5-7小时，
油温控制13-15℃；结晶阶段：
15-20小时，油温控制0-5℃；养
晶阶段：24小时，油温控制0-5℃。

进油温度：
冷却时间：
过程油温：
调温阶段：
油温控制： 结晶阶段： 油温控制： 养晶阶段： 油温控制：

检查/日期： 班组/日期： 主管/日期：
怀化盛源油脂有限公司
茶籽油出厂检验报告
QR08245 №
产品批号 品种名称 茶籽油 品种规格
（5L×6瓶）/
件

本批数量 取样数量 取样时间

报告日期 执行标准 GB 11765-2003
检验情况

序号 检验项目 指标值 实测值 判定
1 水分 ≤0.05 %
2 色泽 ≤黄30 红3.0 黄 红
3 气味滋味 无气味、口感好
4 透明度 澄清、透明
5 不溶性杂质 ≤0.05 %
6 酸价(KOH) ≤0.20 mg/g
7 过氧化值 ≤5.0 mmol/kg
8 溶剂残留量 不得检出
9
10
11
确认结论：
□ 经检验产品质量符合要求，同意放行。
□ 经检验产品质量问题，禁止放行。

检验/日期： 主管/日期：
怀化盛源油脂有限公司
菜籽油出厂检验报告
QR08245 №
产品批号 品种名称 菜籽油 品种规格
本批数量 取样数量 取样时间
报告日期 执行标准 GB 1536-2004
检验情况

序号 检验项目 指标值 实测值 判定
1 水分 ≤0.05 %
2 色泽 ≤黄20 红2.0 黄 红
3 气味滋味 无气味、口感好
4 透明度 澄清、透明
5 不溶性杂质 ≤0.05 %
6 酸价(KOH) ≤0.20 mg/g
7 过氧化值 ≤5.0 mmol/kg
8 溶剂残留量 不得检出
9
10
11
确认结论：
□ 经检验产品质量符合要求，同意放行。
□ 经检验产品质量问题，禁止放行。

检验/日期： 主管/日期：
怀化盛源油脂有限公司
调和油出厂检验报告
QR08245 №
产品批号 品种名称 调和油 品种规格
（5L×6瓶）/
件

本批数量 取样数量 取样时间

报告日期 执行标准 SB/T10292-1998
检验情况

序号 检验项目 指标值 实测值 判定
1 水分 ≤0.10 %
2 色泽 ≤黄40 红5.0 黄 红
3 气味滋味 气味、口感较好
4 透明度 透明
5 不溶性杂质 ≤0.10 %
6 酸价(KOH) ≤1.0 mg/g
7 过氧化值 ≤12.0 mmol/kg
8 溶剂残留量 不得检出
9
10
11
确认结论：
□ 经检验产品质量符合要求，同意放行。
□ 经检验产品质量问题，禁止放行。

检验/日期： 主管/日期：
怀化盛源油脂有限公司
不合格品评审处理单
QR08301 №：
来源： □原材料 □过程 □成品
名称： 规格： 部门：
不合格描述：

检验员/日期：
处理意见：
□拒收 □换货 □返工 □降级

主管/日期：
复检结果：

检验员/日期：
生产部/日期： 技质部/日期：
批准人/日期：
怀化盛源油脂有限公司
纠正(预防)措施表

QR08502 №：
纠正(预防)措施名称 范 围
措施执行部门 责任人
不合格情况描述(潜在不合格及趋势分析)：

报告人/日期： 审核人/日期：
原因分析：

纠正（预防）措施：

编制人/日期： 审核人/日期：
实施效果验证：

验证人/日期：