团购流程

团购流程
發布於:2009-10-15 15:34
百货商场经营管理——大宗购物管理流程为了公司大宗购物有据可查，现将大宗购物流程新订定如下，请财务部审核后，下发各门店。

就目前的实际情况，大宗购物由以下几种情况：
一、正常购物
二、先出货后付款
三、先预付款后出货
四、账期
依据以上的情况，按以下流程进行操作
一、正常购物流程
(一)团购人员须办理事项
1、填写《大宗购物申请单》,要求相关授权人签字认可(包括经手人、团购经理、店长);
2、根据《大宗购物申请单》通知部组备货;
3、协助客户在指定收银台结帐;
4、若客户用支票结帐，须经收银经理审核支票后方可办理。

5、确认支票真实性后，支票到帐方可出货。

6、出货时按规定走大宗团购通道
7、有折扣单的要求ALC将单品毛利率在《团购折扣单》采购主管栏注明.
(二)收银部
1、按《大宗购物申请单》结帐，打印双联小票;
2、如收到支票，首先确认支票真伪，金额超过5000元支票，须倒送，于款项入帐后提货;然后在
登记簿留存客户单位地址，电话号码，并由经手人签字，收银经理签字确认;
3、收银员在《大宗购物申请单》上签字(包括姓名. 小票号码. 日期. 小票金额);
4、收银员下班交帐时，将《大宗购物申请单》第二联及POS小票第二联交现金房，要求当日返于
现金房，由现金房次日报财务审核;
(四)防损部
1、根据收银小票审核货物，出货(要求: 双联小票必须同时审核并签字.盖稽核章,第二联POS小票
严禁单独使用).
(五)团购内勤
1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐;
2、每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部;
3、月末将团购资料装订成册，妥善保管;
二、先出货后付款流程
(一)经办人须办理事项
1、填写《大宗购物申请单》,要求相关授权人签字认可(包括经手人、团购经理、财务人员、店长);
2、填写《借款单》
3、内勤通知部组备货;
4、团购主管在《借款单》上签字;
5、收银经理在《大宗购物申请单》上签字;
6、财务人员在《大宗购物申请单》上签字并将《借款单》留置财务;
7、店长在《借款单》和《大宗购物申请单》上签字确认。

注：店长《借款单》签批权限在5000元以下，同一团购员不允许有两笔以上(包括两笔)的借款单。

(超出5000元---30000元的由总经理签字审批)。

(二)收银部
1、收银员凭相关人员签字确认的《大宗购物申请单》打印双联小票;
2、收银员在《大宗购物申请单》签字并自留《大宗购物申请单》第二联;
3、收银员下班交帐时，将《大宗购物申请单》第二联及已经加盖稽核章的POS小票第二联交现金
房，要求当日返于现金房。

门店财务部次日报各店长欠款金额及明细。

(三)经办人需办理事项
出货并随货同行，取回货款交财务(由财务开据收据销帐)同时取回欠款单。

(四)团购内勤
1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐;
2、每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部;
3、月末将团购资料装订成册，妥善保管;
三、先预付款后出货流程
(一)经办人须办理事项
1、填写《大宗购物申请单》要求相关授权人签字认可(包括经手人、团购经理、店长);
2、内勤通知部组备货。

(一)收银部需办理事项
1、收银员凭“预付款收据”打印双联POS小票。

(收据要求必须有钢印，财务章、当天日期)，并在
《大宗购物申请单》签字;
2、确认顾客是否已将预付款用完，如未用完通知财务另开据收据给顾客。

3、收银员下班交帐时，以“预付款收据”、POS小票、《大宗购物申请单》第二联交现金房充帐
说明：
1、不允许收空白/空头支票;
2、财务部收预付款并开据“预付款收据”(一式三联);
3、顾客凭“预付款收据”取货后，收银员收回此收据;
4、顾客若未一次用完预付款则需财务部将剩余款项另开收据，直至用完。

(五)团购内勤
1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐;
2、每周汇总周业绩，月末报月汇总，报门店财务、总部商品管理部;
3、月末将团购资料装订成册，妥善保管;
四、赊购商品出货流程
(一)各店团购部需办理事项
1、与客户签定“购销合同”，双方签字、盖章;
2、总经理审批;
3、合同交财务部备案。

(二)经办人须办理事项
1、根据客户提供商品明细(电话、传真)填写《大宗购物申请单》，经手人，团购经理签字;
2、店长签字确认;
3、通知部组备货。

(三)收银员须办理事项
1、收银员打印双联小票;
2、在《大宗购物申请单》上签字;
3、收银员将《大宗购物申请单》第二联和加盖稽核章的POS小票以及经对方确认签字的“入库验收
单”一并交现金房报帐;
4、现金房将《大宗购物申请单》、POS小票及“入库验收单”汇总财务部。

(四)经办人须办理事项
1、持第一、三联《大宗购物申请单》送货;
2、客户在第一、三联《大宗购物申请单》上签字，并开据“入库验收单”;
3、客户留存第三联《大宗购物申请单》;
4、经办人将“入库验收单”和第一联《大宗购物申请单》交内勤留存;
5、根据合同的结帐期，经办人应及时对帐、按期付款，将支票交回财务销帐。

说明：
1、门店指定专人负责赊销业务;
2、赊销商品在指定收银台结帐;
3、客户所要商品如有价格调整，经办人要及时与对方协商;
4、经办人在指定时间凭财务票据和POS小票与客户单位对帐结算。

5、若有超出帐期的款项，追加滞纳金(按日加收0.5%)，由店长和经手人四六承担;(账期与先出货
后收款超过三天期限的同样)
(五)团购内勤
1、根据团购人员当日返回的《大宗购物申请单》逐日登记流水帐;
2、每周汇总周业绩，月末报月汇总，报店长、门店财务、总部商品管理部;
3、月末将团购资料装订成册，妥善保管;
五、团购提成：
为了鼓励团购人员及时回款的积极性，团购收款周期最多三天，月末最后一天全额收回款项，没有欠款并完成当月任务指标的，可奖励100元。

六、月末凡是已过POS未收回货款的,在计算团购业绩和店长销售考核时一律扣除.待收回时再作为
业绩计算.由门店财务每月5日报总部财务一份月份未收货款明细表.。