环境因素识别与评价控制程序(含流程图)

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1.0目的：

为了对本公司在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重大环境因素，特制定本程序。

2.0范围：

适用于公司内部环境因素的识别与评价。

3.0定义：

环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。4、职责：

4.1ISO专员：

4.1.1负责定期或当体系变化时组织各部门识别环境因素,编制调查表；

4.1.2负责收集整理各部门环境因素清单，建立公司《环境因素台账》；

4.1.3负责重大环境因素评价并建立《环境因素评价表》和《重大环境因素台账》。

4.2各部门：

负责组织识别本部门环境因素。

4.3管理者代表：

负责监督此程序的执行。

5.0内容及要求：

5.1环境因素的识别

5.1.1各部门负责人组织识别本部门环境因素

5.1.1.1识别的要求

a.本公司产品/活动/服务对环境的影响

b.法律、法规及其他有关的要求

c.相关方的要求

d.环境因素的三种状态：正常、异常、紧急；

e.环境因素的三种时态：过去、现在、将来；

f.七个方面：大气污染、污水排放、固体废弃物的排放、噪声污染、土壤污染、能源和资源的浪费、其他。

5.1.1.2识别的步骤

a.确定本部门各项活动涉及的过程；

b.确定该过程伴随的环境影响；

c.确定环境因素。

5.1.2各部门负责人对本部门识别的结果进行补充、确认和审核部门《环境因素提报表》。

5.1.3由ISO专员收集整理各部门环境因素提报表，并建立公司《环境因素台账》。

5.2环境因素的评价

5.2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：

全公司环境因素识别工作完成后，由ISO专员负责对公司现存的环境问题采用是非判断的方法评出重大环境因素（包括优先整改事项）草案。

5.2.2是非判断的原则

①不符合法律、法规及其他控制要求的；

②有可能造成资源、能源浪费的；

③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；

④废弃物没有得到合理处理的；

⑤公司现有财力，技术能力能达到的；

⑥相关方合理的抱怨或要求；

⑦有碍企业外观形象的；