门店行政物料及维修等日常工作流程
物业企业维修制度及流程
物业企业设施设备维修管理制度及流程一、目的为了保障餐饮管理部所属各餐厅的设施设备故障能够及时维修，保证正常运营，公司工程管理部、公司餐饮管理部根据各餐厅设施设备维修情况制定此制度，明确各部门职责，规范工作流程。
二、各部门职责1.报修：餐饮管理部各餐厅负责人将故障报至餐厅所在物业项目工程部。
2.维修：由物业项目工程部进行，经现场查看后确定内、外部维修，内部维修由工程部维修，外部维修由工程部联系外部单位维修，采购部进行所需材料购买及维修费用支付，总费用账务处理由餐饮管理部承担。
三、工作流程第一步：发现故障由餐厅负责人通知餐厅所在物业项目工程部派员查看故障情况。
第二步：工程部维修人员赶到现场，填写维修服务单，确定内、外部维修后报项目工程部填写派工单。
第三步：( 1 )内部维修由工程部维修，如需购买材料，报采购部购- 1 -买，确定维修时间后进行维修；( 2 )如是外部维修，由工程部联系外部单位，与采购部、餐饮管理部共同确定单位、谈价并确定维修时间，监督维修工作完成。
采购部进行所需材料购买及维修费用支付，总费用账务处理由餐饮管理部完成。
第四步：维修完成后，由采购部、餐饮管理部共同验收签字确认，维修工作结束。
四、维修管理制度1.在公司及项目安全检查时发现的维修问题，餐厅如需维修，也必须填写维修服务单。
2.餐厅的设施设备如在厂家保修期内，由餐厅通知厂商来维修。
在保修期外的，通知物业工程部来维修。
3.维修分为紧急维修和日常维修，严重影响餐厅运营的为紧急维修，其余属于日常维修。
对于紧急维修必须 24 小时内完成。
对于日常维修可根据实际情况适当安排。
4.如需购买材料，要在维修服务单上写明需购买材料的名称及数量。
估计价额 500 元以下的，由采购部直接购买。
估计价额 500 元以上的，需向公司请示，由采购部购买。
5.维修费用一个月结算一次。
6.餐饮管理部必须按照工程管理人员提出的使用说明及建议进行操作，确因操作不当造成的维修费用由当事人承担。
物资管理工作内容程序和制度
物资管理工作内容、程序和制度物资采购管理（一）物资采购管理原则1、确实需要，质量优先，价格合理。
2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。
3、计划采购，技术先进，经济合理。
4、定点采购，统一结算。
（二）物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。
2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。
3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。
4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。
5、物资采购计划的审批权限（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。
（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。
（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事长审批借款。
（三）物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。
2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。
3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。
4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。
5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。
采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承担赔偿责任。
公司给予经济处罚。
如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。
材料采购管理流程：二、物资验收入库（一）物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。
2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。
3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。
（二）验收入库管理流程三、物资出库（一）物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。
运营中心营运管理部工作流程
运营中⼼营运管理部⼯作流程运营中⼼营运管理部⼯作流程⼀、运营中⼼运营中⼼是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：说明：1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名；2. 区域是运营管理部的⼀个管理单位，⼀般4个以上同⼀个区域内的门店即可成⽴管理区域，区域负责⼈为区域经理，⼀般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营⼯作；3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。
分店⼀般设⽴7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。
承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体⼯作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下⽂。
三．运营中⼼部门职能3.1 根据公司整体经营⽬标和管理⽬标，努⼒巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益⽬标的达成和市场⽹络拓展⽬标的达成负责；3.2负责制定运营中⼼的各项规章制度，根据公司市场竞争状况和经营开展情况，出台科学的经营管理⽅案，并在实施过程中不断加以完善；3.3根据公司发展战略制定运营中⼼发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和经营开展情况，策划和实施战术性的经营管理项⽬，以加速规划的实现；3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运⾏督导，及时纠正执⾏缺失，确保分店管理正常且可持续发展；3.5 指定部门培训计划，对于所属部门员⼯进⾏分级培训，提⾼员⼯的思想素质和⼯作技能，制定符合分店实际⼲部培养机制，建⽴⼀⽀⾼素质的⼲部队伍。
3.6 深⼊开展市场调查，定期组织各类市场调研和进⾏不间断的⽇常市场调查分析，分析、测试⾏业与市场的发展变化的趋势，对公司满⾜顾客需求的能⼒和竞争对⼿拥有的竞争优势进⾏评估，根据顾客需求进⾏产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进⾏建议调整，提⾼产品竞争⼒；3.7 提炼部门的核⼼竞争点，打造部门的核⼼竞争⼒。
维修工作流程
个人采集整理仅供参照学习维修工作流程1目的规范请修服务作业规程，指导工程维修技工进行作业。
2范围合用于深圳市彩生活物业管理有限企业工程维修部进行的各种维修服务的管理。
3职责3.1 工程维修部维修技工负责依照本规程履行请修服务。
3.2 工程维修部经理负责对维修技工的工作进行监察检查。
4.工作流程4.1 服务受理：，同时与客户确认上门维修时间，并在《维修工作单》中注明，派单给工程维修部。
，进行派工。
4.2 上门查察、报价：，胸前佩带工卡。
，而后正直身姿立于客户门外0.5~1.0 米处等候客户开门，若客户未听见，间隔约半分钟再次按门铃或叩门。
如客户暂不在家，则视状况等候2~5 分钟，仍无人，则填写好《留言条》，附在客户家门上，以便客户再次联系，方可返回。
文档来自于网络搜寻，主动问候客户并介绍自己：“您好！我是管理处的技工XXX。
”出示《维修工作单》，说明来意，经客户赞同后再进门服务。
文档来自于网络搜寻，工作人员需保证鞋袜洁净无异味）。
，对发现的问题向客户提出解决方案，就所需的资料、工具、维修时间和报价征询客户建议。
报价依照：《有偿服务项目收费标准》。
照实质服务项目或估价不在《有偿服务项目收费标准》范围内，则需经有关责任部门主任确认后，方可报价。
文档来自于网络搜寻1 / 3，请客户到客户服务前台缴纳有关花费（或经客户赞同由维修人员办理代交锋续）。
4.3 维修，如客户对所需资料有特别要求或库房无此资料时，可征采客户建议，到客户指定的地址购置，并开具发票或收条。
文档来自于网络搜寻，应先对资料进行查验，如质量能知足客户要求，可进行维修，如不可以知足客户要求，应向客户说明，征得客户赞同，可退步使用，并在《维修工作单》上注明。
文档来自于网络搜寻，并自带拖鞋、台布和抹布，以防弄脏工作现场和方便清理。
，文明操作维修，尽量减小噪音，保持维修场所整齐，尽量不损坏房子原样；维修完后，将全部原物复位，将工作中的垃圾清理洁净，如属许多（大）垃圾，则清理出户。
运营中心营运管理部工作流程
运营中心营运管理部工作流程一、运营中心运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：说明：1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名；2. 区域是运营管理部的一个管理单位，一般4个以上同一个区域内的门店即可成立管理区域，区域负责人为区域经理，一般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作；3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。
分店一般设立7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。
承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。
三．运营中心部门职能3.1 根据公司整体经营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责；3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争状况和经营开展情况，出台科学的经营管理方案，并在实施过程中不断加以完善；3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和经营开展情况，策划和实施战术性的经营管理项目，以加速规划的实现；3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展；3.5 指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立一支高素质的干部队伍。
3.6 深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业与市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力；3.7 提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。
工厂物料员日常工作流程及内容
工厂物料员日常工作流程及内容英文版Factory Material Handler's Daily Workflow and ResponsibilitiesThe role of a factory material handler is crucial in ensuring the smooth operation of the manufacturing process. Their responsibilities involve managing and keeping track of inventory, ensuring timely delivery of materials, and maintaining the organization of the workspace. Here's a breakdown of the daily workflow and content of a factory material handler:1. Inventory ManagementChecking and updating stock levels of various materials used in production.Monitoring the inflow and outflow of materials to maintain optimal stock levels.Replenishing stocks when necessary, ensuring that production is not interrupted.2. Material Delivery and Pick-upReceiving incoming materials from suppliers and accurately documenting their quantity and quality.Transporting materials to different departments or workstations as per production requirements.Collecting used or scrap materials for recycling or disposal.3. Workspace OrganizationArranging materials in a systematic manner to facilitate easy access and retrieval.Maintaining cleanliness and orderliness in the workspace to ensure safety and efficiency.Regularly checking for damaged or expired materials and disposing of them appropriately.4. Documentation and Record KeepingPreparing and updating material inventory reports on a regular basis.Tracking the usage of materials and reporting any anomalies to supervisors.Assisting in audits and inspections by providing necessary documentation and information.5. Safety ComplianceFollowing all safety procedures and regulations to prevent accidents and injuries.Using protective equipment and ensuring that work areas are safe and hazard-free.Reporting any potential safety hazards to supervisors immediately.In summary, the daily workflow of a factory material handler involves managing inventory, delivering and picking up materials, maintaining workspace organization, documenting and keeping records, and complying with safety regulations. This role requires attention to detail, organizational skills, and the ability to work efficiently in a fast-paced environment.中文版工厂物料员日常工作流程及内容工厂物料员在确保制造过程顺畅运行中起着至关重要的作用。
物业管理行业的维修服务流程
物业管理行业的维修服务流程维修服务是物业管理行业中一项重要的工作，它涉及到对建筑物、设施设备等进行维护和修复，以保持其正常运转和良好的使用状态。
本文将介绍物业管理行业的维修服务流程。
一、接受维修请求在维修服务流程中，首先需要接受来自业主或租户的维修请求。
这可以通过电话、邮件、APP等各种途径来进行。
在接受请求时，需要详细了解维修需求，包括维修项目的具体内容、问题的严重程度等信息，以便后续的处理。
二、登记和分类接受到维修请求后，需要对请求进行登记和分类。
登记时应准确记录维修请求的基本信息，包括提出请求的人员、联系方式、维修项目、问题描述等内容。
分类时可以根据维修项目的不同进行划分，比如电器维修、管道维修、设备保养等等，以便于后续的组织安排。
三、派单和协调根据维修项目的分类，将维修请求派发给相应的维修人员或维修队伍。
在派单时，需要考虑维修人员的工作负荷、技术能力和维修项目的紧急程度等因素，以确保维修工作的高效性和及时性。
同时，还需进行协调工作，确保维修人员和相关设施设备的配合，以提高维修效果。
四、现场勘察和报价维修人员接到维修任务后，需要前往现场进行实地勘察。
在勘察过程中，维修人员应详细了解维修项目的具体情况，包括问题的原因、解决方案以及所需材料和工具等。
在此基础上，维修人员可以为业主或租户提供维修报价，报价内容应包括维修费用、所需材料费用和工期预估等。
五、报批和确认在得到维修报价后，物业管理方需要与业主或租户进行沟通和协商，确保维修方案和报价的合理性。
一旦业主或租户同意维修方案和报价，物业管理方需要进行内部审批程序，以确保维修工作的合法性和合规性。
六、维修执行经过报批和确认后，维修工作即可开始执行。
维修人员按照维修方案和报价进行工作，确保维修质量和进度的控制。
在维修过程中，还需要与相关人员保持沟通和协调，及时解决可能出现的问题和困难。
七、验收和结算维修工作完成后，业主或租户进行验收，检查维修效果是否符合预期。
仓库管理员岗位职责及工作流程细则
仓库管理员岗位职责及工作流程细则仓库管理员岗位职责及工作流程细则仓库管理员岗位职责及工作流程有哪些在现实社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。
下面是小编为大家整理的仓库管理员岗位职责及工作流程，仅供大家参考借鉴，希望大家喜欢!仓库管理员岗位职责及工作流程精选篇1一、仓库管理员岗位职责按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。
随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。
存放整齐，数量准确。
熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
二、仓库管理员的具体工作职责1.负责仓库的日常管理维护事务2.按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量3.将IQC验收好的物料按指定位置予以存放4.依据发料指令配备物料和发放物料5.每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。
收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写6.不良物料及呆废料的定期上报处理7.物料入仓仓储位的筹划与摆放，8.盘点工作的具体执行，月总节报告流程：1.数量验收1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。
1.2对来料数量较大的按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。
1.3所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2、品质验收2.1仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于IQC进行材料检验2.2仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，IQC在送货单上签字并在货品上贴IQC质量确认标识，确认后方可入仓2.3对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由文员出退货单,仓管员通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回入仓3.1检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐3.2对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。
仓库部门领料管理制度
第一章总则第一条为确保公司生产、维修及日常办公等活动的顺利进行，规范仓库部门的领料工作，提高物料使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物料的领用，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第二章责任与分工第三条仓库部门负责物料的采购、验收、保管、发放等工作。
第四条生产部门、维修部门、行政部门等使用部门负责根据工作需要，合理编制领料计划，并按时领取所需物料。
第五条仓库部门设置专职领料员，负责日常领料工作的具体实施。
第三章领料流程第六条领料申请1. 使用部门根据生产计划、维修需求或日常办公需求，填写《领料单》。
2. 《领料单》需明确填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
3. 《领料单》需经部门主管审批签字。
第七条领料审批1. 仓库部门对《领料单》进行审核，确保信息准确无误。
2. 特殊物料或紧急情况，需报请主管副总审批。
第八条领料发放1. 领料员凭《领料单》到仓库领取物料。
2. 领料员需核对物料名称、规格、型号、数量等信息，确保与《领料单》一致。
3. 领料员领取物料后，在《领料单》上签字确认。
第四章领料限额与损耗第九条仓库部门根据生产计划和物料使用情况，制定合理的领料限额。
第十条使用部门在领料时，应严格按照领料限额进行，避免浪费。
第十一条物料损耗由使用部门负责，损耗超出合理范围，需向仓库部门说明原因，并承担相应责任。
第五章监督与考核第十二条仓库部门定期对领料工作进行监督，确保本制度的有效执行。
第十三条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，情节严重者，将追究其法律责任。
第六章附则第十四条本制度由公司仓库部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范公司内部领料工作，提高物料使用效率，降低库存成本，为公司发展提供有力保障。
公司行政工作操作手册
公司行政工作操作手册第1章行政工作概述 (4)1.1 行政部门职责 (4)1.1.1 行政部门的设立旨在为公司提供高效、专业的行政服务，保证公司日常运营的正常进行。
(4)1.1.2 负责公司内部行政事务的管理与协调，包括办公环境、办公设备、办公耗材的采购与管理。
(4)1.1.3 负责公司各项规章制度的制定、监督与执行，保障公司各项政策的贯彻落实。
41.1.4 负责公司证照、档案的管理工作，保证公司重要资料的安全、完整。
(5)1.1.5 协助公司举办各类活动，提高员工凝聚力，促进公司文化建设的推进。
(5)1.1.6 负责公司车辆、宿舍、食堂等后勤保障工作，为公司员工提供良好的工作与生活条件。
(5)1.1.7 参与公司安全生产管理，负责公司安全设施的维护、检查及安全隐患的排查。
51.2 行政工作流程 (5)1.2.1 办公室用品采购：根据各部门需求，制定采购计划，进行供应商比价、议价，保证采购物品质量与价格合理。
(5)1.2.2 办公室设备维护：定期对办公室设备进行维护、保养，保证设备正常运行。
(5)1.2.3 证照及档案管理：负责公司证照的申请、变更、延期及注销工作，建立健全档案管理制度，保证档案的完整性、安全性。
(5)1.2.4 举办活动：提前策划活动方案，组织协调相关部门，保证活动顺利进行。
(5)1.2.5 后勤保障：定期检查公司宿舍、食堂、车辆等后勤设施，及时解决员工生活方面的问题。
(5)1.2.6 安全生产：开展安全生产培训，定期进行安全检查，对发觉的安全隐患及时整改。
(5)1.3 行政工作规范 (5)1.3.1 遵循国家法律法规、行业标准和公司规章制度，严格执行公司决策。
(5)1.3.2 坚持公平、公正、公开的原则，提高行政工作效率，降低公司运营成本。
(5)1.3.3 注重团队协作，加强与各部门之间的沟通与协调，保证行政工作顺利进行。
(5)1.3.4 严格遵守职业道德，保守公司商业秘密，维护公司形象。
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门店行政物资领用规范
一、目的：
为了使门店合理使用办公物资，门店物资使用量得到有效控制，门店物资配送发放、维修
过程简单快捷，特制定本规范。
二、物资使用的适用范围：
凡由行政课管理、在系统“基本资料----品类管理”模块中，维护在“50-----资产”类别下
的所有单品，均为门店可申请使用的物资。
三、相关联部门：
营运部、电脑部、行政课、工程拓展部、配送中心、商品部。
四、门店可使用物资的申请订货、购买、配送、领用流程：
（一）、申请订货及审核
1、门店每月 25 号将次月本店物资需求量以商品要货单的方式于 11：00 之前上传总部。
2、营运部根据门店前三个月的领用数量及当前库存情况，审核门店要货数据，并于每
月 25 号 17：00 将门店要货明细审核后传至配送中心（如果 25 日为星期五香烟订
货日时，审核日期顺延至 26 日 11：00）
（二）、购买、入库、配送及门店收货
1、营运部每月 26 日将已审核的门店申请领用数量明细由总经办审批，交于行政课
2、行政课根据营运部申请量以及当前配送中心行政物资单品库存情况做物资《请购单》，
26 日交至工程拓展部。
3、工程拓展部根据请采购明细购买物资并于次月 1 日运至配送中心。
4、配送中心根据《请购单》明细收货、入库。
5、配送中心根据营运部审核的门店要货单拣货、出库、配送至门店。
6、门店凭单收货，其收货流程和到货差异签单方式与正常商品的收货规范相同。如果
到货有差异且门店签单正确，配送中心确认后做负冲单到店。物资申请的到货及冲单
必须在每月 20 日之前完成。
7、门店收货后，第一时间审核预报凭证和进货凭证。
（三）、领用及单据审核
1、门店每月 25 日—30 日之间必须将当月物资按实际收货数量做电脑领用单，并由督
导审核领用凭证。
2、门店在当月有盘点的，物资领用凭证及审核必须在建立盘点凭证之前完成。
五、新开门店物资领用
1、由商品部根据行政课提供的新店物资清单，随新店分货一并分到门店并传至配送中心。
2、配送中心打单、照单拣货并与新店商品一同于开业当天配送门店。
3、在做新店商品验收时，一并将新店物资验收。其验收方式及标准等同于新店商品验收。
4、领用及单据审核方法及时效与第四款第三条要求相同。
六、以旧换新物资的配送
1、门店在需以旧换新的行政物资（商品资料维护时已在商品名称后注明）配送门店后，门店
必须将与配发的新物资相同数量的报废旧物资交于送货人员，并在单据上和汇总单上同时注明
带回旧物资的名称和数量。
2、配送中心的配送人员将门店退回的报废物资统一交于退货组，由退货组集中整理后，定期
做申请报废处理。
3、领用及单据审核方法及时效与第四款第三条要求相同。
七、维修设备的报修、修理、替换流程
行政物资维修单
凡 25 日未申请更换但需维修的设备，门店可根据设备报修流程报修，规范如下：
1、门店每周一向营运部公告板报修，由营运部汇总须带回配送中心集中修理的门店设备报修
清单，经分管副总签批后，由营运部在每星期二前交于配送中心。
2、配送中心根据报修清单打印一式三联（第一联配送中心留存，第二联行政课留存，第三联
营运部留存）的《行政物资维修单》到门店收取需维修设备，在收取需维修设备时，配送人员
同时将替换设备发给门店，门店收到替换设备后必须在《行政物资维修单》上签字确认。如配
送中心无替换设备发给门店，门店须在《行政物资维修单》“替换物质投放数量”一栏填“无”。
待配送中心有替换设备后，第一时间补发到门店。
3、配送中心在每周星期六以前收回本周所有报修设备，并于星期六将本周《行政物资维修单》
的其它两联交于行政课及营运部。
4、行政课根据配送中心交回的《行政物资维修单》中需维修的项目，联系供应商或维保单位
到配送中心进行维修。经修理后，可再次使用的，按流程发放到有需求门店；不可再用的，由
配送中心统一申请报废。
5、对无法修理或无替换物资发放门店的，配送中心以联络函形式将门店及设备数量明细上报
营运部，待分管副总批准后，向门店发放新物资。
6、配送中心根据配发门店和数量，将报废物资以资产调拨的形式转资产到配送中心统一报损。
7、门店收货、领用及单据审核方法及时效与第四款第二、三条要求相同。
《行政物资维修单》——样表如下：
门店名称 货号+维修物 资名称 退配送 中心维 修数量 故障说明 报修日期 配送中心 到店交换 物资时间 替换物 资投放 数量 门店确认 配送中心确认
流程图示：
如果是以旧换新的物资，门店需
将旧物资退于配送中心送货人员，
门店签明带回数量。
配送中心定期报损。
门店每月 25 日 11：00 之前系统
中订货单传至总部
营运部 25 号审核订货合理性后审
核电脑订单凭证
电脑部通讯，使订单传至配送
营运部 26 日将申请明细打印稿
交于总经办审批；营运部当时将
总经办审批后的明细交于行政课
行政课当日做《请采购》单，交
于工程拓展部
工程拓展部次月 1 日之前将所购
物质送至配送中心
配送中心凭《请采购》单收货、
入库，根据系统订单拣货、出
库并于 20 日之前送货及单据处
理完毕
门店验收物资，并审核单据。
门店 25-30 日根据实际到货量做
领用单，
督导当月 30 日之前审核“领用凭
证”。
新开门店由行政课向商品部提供首
次配备清单。
商品部凭单分货，并审核
根据商品部系统分货订单进行拣
货、出库并与新店商品于开业当
天配送门店
如有盘点，先审核“领用凭证”，
再进行正常的系统盘点操作。
维修设备的报修、修理、替换流程图：
门店每周星期一上报需维修物资
项目及故障说明
营运部星期二 12：00 之前汇总完
毕，且交于分管副总签批
营运部星期二转交于配送中心
配送中心凭单到门店收、换物资
双方签字确认
配送中心每周星期六之前将《行
政物资维修单》回单交于营运部、
行政课
行政课联系人员维修
可再次使用的，按流程发放到有
需求门店
门店验收物资，并审核单据。
如有盘点，先审核“领
无法修理或无替换物资发放门店
的，配送中心上报营运部分管副
总签批允许后，发新物质到店
配送中心无法修理或无替换物资
做资产调拨至配送中心
门店 25-30 日根据实际到货量做
领用单，
用凭证”，再进行正常
的系统盘点操作。
督导当月 30 日之前审核《领用凭
证》。
此操作规范报总经办批准后执行，修改时亦相同。
不可再用的，由配送中心统一
申请报废