设备采购管理流程图》
设备采购验收流程图
瑞明集团 设备供应商 技术科 采购科
提出单位 （技术、生产 车间、设备 科）
设备科
总经理 （董事）
使用表格
提出需 求申请
设备调配 不能调配 批准
设备调拨单 设备需求申请表
审核
设备选型 参与签订 技术协议 投标 参与签订 技术协议
签订技术协 议
设备采购协议
组织选择 供应商 No Yes
评价ok？
签订采购 合同 组织预验收 （技术、设 备科、使用 单位）
设备验收、配 合安装、试运
设备采购合同
送设备到 瑞明、安 装调试
送检单、设备验 收单
No 退货、换货
评价ok？
Yes
批准付款
编号、建档、 标识、资料 归档
汇款申请单 设备台帐、设备 履历卡
a.现有设备精度达不到要求；b.现有设备无法满足产能需求。 编制/日期： 会 签： 审核/日期： 批准：
设备采购流程图
设备采购流程图设备采购是企业日常运营中重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
因此，建立一个清晰的设备采购流程图对企业来说至关重要。
下面将详细介绍设备采购流程图的各个环节。
首先，设备采购流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，相关部门需要明确设备的具体需求，包括设备的种类、型号、数量、技术参数等。
这需要与生产、质检、采购等部门进行充分沟通，以确保采购的设备能够满足生产需求。
第二步是设备供应商的选择。
在这一阶段，采购部门需要对市场上的供应商进行调研和比较，选择出符合企业需求的供应商。
这需要考察供应商的信誉、产品质量、服务水平、价格等方面的信息，以确保选择到合适的供应商。
第三步是设备采购合同的签订。
在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，商定设备的价格、交付时间、售后服务等具体条款，并最终签订采购合同。
合同的签订对于双方的权益保护非常重要，可以有效避免后期发生纠纷。
第四步是设备采购付款。
一般来说，设备采购需要支付定金或者全款。
在这一阶段，财务部门需要按照合同约定的付款方式，及时向供应商支付款项，以确保设备的正常交付。
第五步是设备交付和验收。
供应商根据合同约定的时间将设备交付到企业，随后相关部门需要对设备进行验收。
验收的内容包括设备的外观质量、性能指标、配件齐全等方面，以确保设备的质量符合要求。
最后一步是设备的安装和调试。
在设备交付并通过验收后，企业需要安排专业人员对设备进行安装和调试，以确保设备能够正常投入使用。
在这一阶段，需要注意安全和操作规程，以确保设备的正常运行。
综上所述，设备采购流程图包括需求确认、供应商选择、合同签订、付款、交付验收、安装调试等环节。
每个环节都需要相关部门的密切配合和严格执行，以确保设备采购的顺利进行。
只有建立了科学规范的设备采购流程，企业才能够有效控制采购成本，提高生产效率，保障产品质量。
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求.PMC部是采购过程的归口管理部门.1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求.2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格.2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3。
1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3。
2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收.3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图(略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划,由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后,由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
材料、设备购买方案流程
采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1)材料、设备购买方案流程表 (2)（一）编写采购计划3（二）对分供方评价3（三）签订采购合同4（四）入库验收 (4)附表1《采购计划》 (5)附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6)附表3《合格供方名录》 (7)附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)控制环节控制点材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程1•编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。
2. 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。
3. 签订采购合同：合格供方确泄，要与其签订材料、设备采购合同。
4. 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检査或监督检验。
（一）编写采购计划1. 根据所需要求，查询相关资料，确左所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。
2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。
3. 采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。
（二）对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确左购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。
对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调査表》（附表2）.2. 对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉：（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉：（3）对英提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规左的供方，应对供方许可资格进行确认。
二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。
三、建立合格供方名录确泄合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质疑记录等企业资质及信誉等证明资料。
采购管理流程图
货材
采
商料
购
信资
单
息料
管
管管
理
理理
采采生修
购购成改
单审采采
录批购购
入
单单
采购管理流程图
模块名称
功能说明
货商信息管理
1.对货商的基本信息进行管理维护。
原 料 仓 管 理
在库警 用存戒 材情材 料况料 报查查 表询询
材料资料管理
1.主要是对材料单价的管理维护。
采购单录入 1.录入采购单（可手工录入；也可由制定生
采购单
1.相关人员对采购单进行审批。
1.对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正 式采购。
1.可对采购单做相应的修改。
在用材料报表 1.对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
原材仓管理 库存情况查询 1.可按浏览方式或卡片方式查询材料的情况。
警戒材料查询 1.屏幕或报表形式输出警戒线下的材料。
公司备件采购管理流程图
流程图
备件采购流程图
根据备品备件申购表发出采购订单
应商确定采
1、确定备件到货时间 2、备件到货记录到货时间、数量
备件到货入
备件领用
通知申报部门
根据申请表及备件到货通知申请部
手工领料单
领料人填写手工领料单，名称、 数量、编码及领料人签字
领用部门审核
领用部门主管以上领导签字确认
备件仓接收
审核领用备件名称，数量签字确
备件发货出库
生产领料单录入K3系统并审核
备件到货
根据备品备件申购表发出采购
退回供应
K3系统做订单
1、确定备件到货时间 2、备件到货记录到货时间、数
NG
备件验收
2、备件到货记录到货时间、数
仓管员、备件管理员、 申请使用人员
送货单签字确认
仓管员、备件管理员、 申请使用人员签字
备件入库
1、K3系统入库，打印外购入库单 2、仓储部长审核单据，签字 3、红色单据转设备部
公司备件采购管理流程图
备件申请
Байду номын сангаас
备
备件申报 NG
申请部门审核
1、填写备品备件申购表 2、内容填写完整 3、申请数量+库存量≤月耗用
1、部长审核签字 2、时间：每月20号之前交设
NG
设备部审核
采购订单
供应商确定采 购周期
进度跟
NG 汇总打印
各部门备件申请汇总，打
备件到货入 库
高管审核
经理
形成采购订
备件验收入库
设备管理流程图
基本职能合理运用设备技术经济方法，综合设备管理、工程技术和财务经营等手段，使设备寿命周期内的费用/效益比（即费效比）达到最佳的程度，即设备资产综合效益最大化。
要求范围设备管理是对设备寿命周期全过程的管理，包括选择设备、正确使用设备、维护修理设备以及更新改造设备全过程的管理工作。
设备管理设备运动过程从物资、资本两个基本面来看，可分为两种基本运动形态，即设备的物资运动形态和资本运动形态。
设备的物资运动形态，是从设备的物质形态的基本面来看，指设备从研究、设计、制造或从选购进厂验收投入生产领域开始，经使用、维护、修理、更新、改造直至报废退出生产领域的全过程，这个层面过程的管理称为设备的技术管理；设备的资本运动形态，是从设备资本价值形态来看，包括设备的最初投资、运行费用、折旧、收益以及更新改造自己的措施和运用等，这个层面过程的管理称为设备的经济管理。
设备管理既包括设备的技术管理，又包括设备的经济管理，是两方面管理的综合和统一，偏重于任何一个层面的管理都不是现代设备管理的最终要求。
2主要任务编辑·提高工厂技术设备素质；·充分发挥设备效能；·保障工厂设备完好；·取得良好设备投资效益； [1]3基本概述编辑设备管理是以企业经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备的全过程进行的科学管理，即实行从设备的规划工作起直至报废的整个过程的管理。
这个过程一般可分为前期管理和使用期管理两个阶段。
设备的前期管理是指设备在正式投产运行前的一系列管理工作，设备在选型购置时，应进行充分的交流、调研、比较、招标和选型，加强技术经济论证，充分考虑售后技术支持和运行维护，选用综合效率高的技术装备。
设备管理(3) 设备的使用期管理分设备初期管理、中期管理和后期管理。
设备的初期管理一般指设备自验收之日起、使用半年或一年时间内，对设备调整、使用、维护、状态监测、故障诊断，以及操作、维修人员培训教育．维修技术信息的收集、处理等全部管理工作，建立设备固定资产档案、技术档案和运行维护原始记录。
医院招标、采购流程图
医院招标、采购流程图引言概述：医院招标、采购流程是医疗机构采购医疗设备、药品和其他相关物资的重要环节。
正确的招标、采购流程能够确保医院获得优质的产品和服务，同时也能够提高采购效率和降低采购成本。
本文将详细介绍医院招标、采购流程的五个主要部分，并逐一阐述每个部分的三个重点。
一、需求确认阶段1.1 确定采购需求：医院管理层和相关部门需要明确具体的采购需求，包括所需产品的种类、数量和规格等。
1.2 制定采购计划：根据医院的长期发展规划和预算，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购方式和采购预算等。
1.3 编制采购文件：根据采购需求和计划，编制招标文件或询价文件，明确采购的具体要求和条件。
二、招标发布阶段2.1 公告发布：根据采购文件，医院需要在指定的媒体上发布招标公告，公告中需包含采购项目的基本信息、投标要求和截止日期等。
2.2 澄清和答疑：医院需要及时回答潜在投标人的问题，并在规定时间内发布答疑文件，确保所有投标人对采购项目有清晰的理解。
2.3 投标截止和开标：医院在规定的截止日期和时间收集投标文件，并在公开场合进行开标，确保透明公正的评选过程。
三、评标和中标阶段3.1 评标委员会组建：医院需要组建专业的评标委员会，由相关专家和管理人员组成，负责评审投标文件。
3.2 评标标准确定：评标委员会根据采购文件中设定的评标标准，对投标文件进行评审，并给予相应的评分。
3.3 中标结果公示：评标委员会根据评审结果，确定中标候选人，并在指定的媒体上公示中标结果，同时通知中标候选人进行后续谈判和签订合同。
四、合同签订阶段4.1 谈判和商定：医院与中标候选人进行谈判，商定具体的合同条款和条件，包括交货时间、付款方式和售后服务等。
4.2 合同审核：医院的法务部门对合同进行审核，确保合同的合法性和合理性。
4.3 合同签订：医院与中标候选人正式签订合同，并进行相应的付款和交货安排。
五、履约和验收阶段5.1 履约监督：医院对中标供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。
PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。
1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。
2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。
3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。
3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。
还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。