市内交通费用说明
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度第一条差旅费的概念差旅费是指本企业员工因工作需要，经申请并批准后，到企业所在地点以外进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及企业给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。
第二条差旅费报销的原则一、出差人员的住宿费、交通费、伙食补贴等，实行分项计算、总额控制、调剂使用、据实报销、超支自付的原则,除给予个人的补贴外,差旅费一律凭有效费用发票报销。
二、员工出差回企业后，必须在10个工作日内办理差旅费报销手续。
出差2天及以上的,应提交出差报告，出差报告应该说明出差的行程、内容及成果。
未提交报告的,不予报销。
报销差旅费时，一律以经批准的出差申请单作为差旅费报销单的必需附件。
三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、行李保管与托运费、订退票手续费、机场建设与燃油附加费等，还包括发给个人的相关补贴。
四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待费、邮电费、办公费等不在差旅费中报销。
自备车辆出行发生的汽车费用也不属于差旅费。
五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午12:00为分界线。
离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算;12：00以后离开的，按半天计算。
返回工作地时，12:00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。
六、员工到外地参加会议和各种培训，因会议统一安排超标准的，凭会议统一安排食宿证明实报实销，会议方解决食宿的不得报销补贴。
七、员工随企业负责人出差或接待客人，食宿非自费的，不执行出差标准，不发给任何补贴。
八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自行承担，不予报销,有特殊情况的,经总经理批准后方可报销。
出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销往返期间的所有差旅费.九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。
十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不同，事先报经总经理批准,可据实报销.第三条出差申请单的审批权限一、所有出差人员均需以书面形式填写出差申请单,一般人员出差由部门经理审批,部门经理出差由分管副总审批，副总出差的由总经理审批。
公司出差补贴规定
XXXXXXXX科技有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司项目部出差人员;第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费;第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销;第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、部门经理和基层三个级别,按不同级别,适用不同的报销标准;第二章差旅费报销程序第五条出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差;出差申请单由人资部留存,并作为部门费用考核依据;第六条出差人员发生费用先由出差人员垫付,回公司后按级别标准凭票报销;审批流程：填写出差申请单→人资部备案第三章差旅费报销标准第七条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,中层以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表：出差补贴说明：1一级地区出差补贴50元/天,二级城市30元/天;在工资表内列示发放;2超支部分自理,节余不补;3地区类别;一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市;二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市;第四章交通费规定第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具凭车票报销;第九条一般情况,基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人;第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销,未经批准按同程火车硬卧报销;第五章出差住宿规定第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费;第六章差旅招待费规定第十三条招待计划及招待费用必须在出差预算单上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理,经部门经理批准后本着节俭成本的原则在审批额度内进行;第七章差旅费填写规定第十四条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数;附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴;“出差事由”应简明、扼要,必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”,填写城际间交通工具;“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费；“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；原则上先由自己支出；第十五条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销;对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予高层批准且用其他发票补充;第八章差旅费的报销规定及审批程序第十六条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,报销差旅费用第十七条报销日受双休日报销日的限制;第十八条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负;第十九条在出差和返程途中乘坐卧铺,未产生住宿费用的,只补助餐费,计：中高层人员为50元/天,基层为30 元/天;第二十条参加项目组织的会议,项目方提供住宿的,只补助餐费,补助合计：中高层人员为50元/天,基层为30 元/天;第二十一条泰兴市内出差时,交通费只能实报公交车票和打的票;审批流程：经办人→经理审批→财务审核结算;第八章补充说明第二十二条外出参加会议,会议中包括食宿时不再享受食住费用;第二十三条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销;第二十四条出差回公司应在七个工作日内报账,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任;第二十五条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符;不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行;违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理;最后第二十六条本办法解释权在人资部;第二十七条本办法自发布之日起执行;。
差旅费管理办法
有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费管理，根据国家相关规定及《feigeoer集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地（渭南市辖县区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条省内外出差必须从严控制，列明出差任务、人数、地点、预计时间、交通工具和路线等；严格按照差旅费预算进行管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和调研。
第二章城市间及市内交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（1）出差人员应当按规定标准乘坐交通工具。
超出对领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具（差旅费报销单上需注明）。
本着提高工作效率、加强费用控制为原则，其他人员出差应首选火车为交通工具，也可根据火车与飞机实时比价情况，选择费用低的交通工具出行。
却因工作原因需要乘坐飞机的，报销时需提供情况说明。
（2）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线费用（机场专线的公共交通）和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销；出差人员乘坐火车发生的订票费，可凭票报销;乘坐飞机、火车发生的转签和退票费、行李托运、寄存等费用，可凭票报销。
（3）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，所乘交通工具零点前到达为当日，零点后到达为次日，不分途中和住勤，按每人每天50元标准包干使用。
（公司工作人员出差期间乘坐出租车费用不予报销。
）（4）乘坐公司公务车辆赴常驻地以外地区出差、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不报销城市间和市内交通费及补助。
第五条关于因公出差临时租用车辆的报销规定。
单位工作人员因公出差，原则上应乘坐公共交通工具。
因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023年深圳市出差补助标准
2023年深圳市出差补助标准2023年深圳市出差补助标准(一)一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。
二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案;4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。
出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取;6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。
七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
江西省林业局办公室关于印发《江西省林业局差旅费管理办法》的通知
江西省林业局办公室关于印发《江西省林业局差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】江西省林业局办公室•【公布日期】2020.08.14•【字号】•【施行日期】2020.08.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文江西省林业局办公室关于印发《江西省林业局差旅费管理办法》的通知局机关各处室、局属各单位：《江西省林业局差旅费管理办法》已经2020年第5次局务会审议通过，现印发给你们，请严格遵照执行。
特此通知。
附件：1.出差审批单2.江西省省直机关工作人员赴外省及其所辖市县出差住宿费标准和伙食补助费标准明细表3. 差旅伙食费和市内交通费收交情况表江西省林业局办公室2020年8月14日江西省林业局差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章市内交通费第六章报销管理第七章监督问责第八章附则第一章总则第一条为加强和规范我局差旅费管理，认真落实厉行节约、反对浪费有关规定，完善公务活动管理制度，根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省直机关差旅费管理办法〉的通知》（赣财行〔2014〕14号）、《江西省财政厅关于省直党政机关工作人员交纳伙食费有关问题的通知》（赣财行〔2014〕27号）、《江西省省直机关工作人员赴外省及其所辖市县出差住宿费标准明细表》（赣财行〔2016〕14号）、《江西省财政厅关于明确和调整省直机关差旅费有关管理规定的通知》（赣财行〔2017〕25号）、《江西省财政厅关于规范差旅费伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（赣财行〔2019〕3号）精神，结合我局实际，制定本办法。
第二条本办法适用于局机关各处室、局属各单位。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条建立健全公务出差申报审批制度。
出差必须按照《江西省林业局工作规则》（赣林局字〔2020〕43号）第五十一条文件规定权限审批。
2024年差旅费报销管理制度样本（五篇）
2024年差旅费报销管理制度样本一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。