QP-05-05内部沟通B
机动工业车辆(叉车)修理资质用-QG05 内部沟通管理规定
内部沟通管理规定文件编号：***CC/QG05-2020版本：A.01.目的：在公司建立适当的沟通过程，加强公司内各职能和层次的信息交流，从而促进质量保证体系在公司内达到共识，提高质量保证体系的有效性。
2. 适用范围：适用于公司各职能和层次间的彼此沟通。
3. 职责：3.1办公室是内部沟通归口管理部门，负责本公司内部沟通的日常管理。
3.2 各部门负责人负责本部门内部沟通的日常管理。
3.3质量保证工程师负责审批解决内部沟通意见的处理措施。
3.4有关管理评审、人事任命或聘任、机构设置等重大内部沟通文件由等重大内部沟通事项由总经理审批。
4. 内部沟通内容包括：1)质量/安全方针、质量/安全目标、与产品有关的法律和标准；2)质量保证体系运行的各种记录；3)上级主管部门监视和检查结果及反馈信息；4)公司的行政文件或通知、工作联系；5)相关方面（顾客、供方、计量部门、媒体等）反馈的信息及其投诉；6)其它方面的信息（如员工的建议或投诉）；7)重大的质量/安全事故和紧急信息及其记录。
5. 内部沟通方法包括：1) 通过会议及其《会议记录》，图文传真、书面通知、电话联系、墙报宣传等方式传递信息；2)公司部门之间的沟通，员工的意见、建议的沟通，均采用填写《工作联系单》的方法进行记录。
6. 内部沟通管理1) 各部门负责人负责组织本部门员工学习质量/安全方针、质量/安全目标、质量保证体系文件，并贯彻落实。
2) 公司各项管理动态，用布告、通告或会议形式向员工传达或公布。
3) 当质量有波动或出现顾客投诉时，由办公室组织相关部门，召开会议进行分析，制订措施，予以解决。
4) 内审发现不合格，由内审员以《不合格报告》形式，通知相关部门采取纠正措施。
5) 顾客订单有变更时，由业务部负责以《合同更改通知单》的形式，重新进行评审后，通知各相关部门执行。
6) 各部门应确保内部沟通的有效性，沟通有记录时，沟通的相关方应在记录上签名。
7) 内部沟通形成的各项记录按《记录控制程序》进行管理和控制。
人力资源控制程序LM-QP-05
人力资源控制程序1. 目的为逐步完善公司管理，增强员工队伍素质，提高经济效益，建立合理、文明、有效的生产秩序，高程度的满足各个岗位的工作技能要求，同时确保承担质量管理体系职责的人员，能具有规定相应岗位能力要求的人员的素质。
2.范围：适用于公司所有与质量管理体系有关的工作人员的培训及管理3. 权责：3.1 行政部3.1.1负责确定各阶人员的任职要求，负责进行各阶人员的任职能力评价；3.1.2组织实施新员工的招收录用及入职前培训；3.1.3定期向各部门主管传达培训信息；3.1.4寻找培训资源，汇总各部门的培训需求，制定年度培训计划；3.1.5监督控制及汇报培训的执行情况；3.2 各部门主管3.2.1确保合理安排所有员工必要的培训，掌握必备的技能；3.2.2根据员工工作表现及其工作技能，决定培训及发展需求；3.2.3与行政部沟通及准备年度培训计划；3.2.4跟踪员工培训后的表现，并就培训评估与行政部密切合作；3.2.5根据组的需求，制定本单位的教育培训需求计划。
3.3管理者代表：负责培训计划的批准。
4. 定义：4.1 内训：在公司内部进行的各种相关教育培训；4.2 外训：在公司外部所接受的各种相关教育培训；4.3 行政激励：指按照公司的规章制度及规定程序给予的具有行政权威性的奖励和处罚；4.4 物质激励：指公司按照规章制度及规定程序以货币和实物的形式给予员工良好行为的一种奖励方式，或者对其不良行为给予的一种处罚的方式；4.5 升降激励：指公司按照规章制度及规定程序通过职务和阶别的升降来激励员工的进取精神；4.6 调迁激励：指公司按照规章制度及规定程序通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负重要工作或者去完成重要任务，使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感，从而调动积极性，产生一种正强化激励作用；4.7 荣誉激励：指公司按照规章制度及规定程序对干部和员工或单位授予的一种荣誉称号，或突出贡献予以表彰；4.8 示范激励：指公司按照规章制度及规定程序通过宣传典型，树立榜样而引导和带动一般的激励方式；4.9 日常激励：指公司按照规章制度及规定程序通过经常地、随时地对干部和员工的行为作出是与非的评价，或进行表扬与批评、赞许与制止，以激励干部和员工的一种方法。
005沟通管制程序
5.1.2.3生技部：
5.1.2.3.1通过APQP策划过程，与公司相关部门进行沟通，以达到为满足顾客要求而进落行预先控制的目的，使得公司各种资源都能围绕顾客要求而开展工作
5.1.2.3.2通过对工程更改控制过程，达到公司相关部门之间的沟通，以保证更改有效性和充分性。
5.2与顾客/供方的沟通：
5.2.1沟通方式：在市场合同规定要求的前抻下及国家法律法规的规定，确定对顾客/供方的服务项目、方式、内容和相关要求，并形成文件，其方式包括：电话、传真、面谈、走访、E-MAIL。
5.2.2沟通内容
5.2.2.1业务部负责书面订单的接收和管理，负责组织进行合同评审工作。参见《合同评审管理程序》（HZ-TS-QP-010）的相关规定。
5.1.2.3.3通过对工装模具的制造、检验、入库、使用等方面的管理，与工装模具相关部门进行沟通，以利于规范正确的使用工装模具。
5.1.2.4生产部：
5.1.2.4.1通过对突发性事件的处理过程，与相关部门进行沟通，为妥善解决应急事件提供关键的路径，满足顾客的期望。
5.1.2.4.2经过对生产现场及办公场所的“5S”管理，与各相关部门和人员进行沟通，为提高过程效率和人员素养提供积极的改进措施。
B/0
6
余丽云
1.目的：
确保公司管理体系的内外部进行有效性的沟通，并确保在各部门和各岗位发现的问题，以及顾客抱怨、供方信息得到及时反馈、及时解决，以达到相互了解，实现全员参与的目的，尽量避免差错的出现。
2.适用范围：
适用于公司内部各部门/本部门之间的沟通、公司与顾客的沟通和服务、公司与供方的沟通和合作。
5.2.2.2业务负责处理顾客投诉事宜，及产品售后服务的相关事宜，为顾客解决困难，帮助解除后顾之忧。参见《顾客满意度管制程序》（HZ-TS-QP-003）的相关规定。
QP04内部沟通控制程序
1 目的1.1 确保公司的质量方针、质量目标得到理解和有效沟通。
1.2 确保对公司的质量管理体系的有效性进行沟通。
1.3 确保在公司的职责和权限方面得到沟通。
2 适用范围本程序适用于公司内部沟通的控制，包括质量方针和质量目标、职责和权限、质量管理体系有效性的沟通。
3 职责3.1 公司总经理根据质量管理体系的要求确定内部沟通过程，负责公司质量方针和质量目标的传达和贯彻。
3.2 综合管理部负责：a）组织公司质量管理体系有效性的沟通，并对内部沟通过程进行监督，提出相应的改进意见；b）组织公司职责和权限方面的沟通，并采取相应的改进措施。
3.3 其他方面的内部沟通由相应职能部门负责。
4 工作程序4.1 内部沟通的主要内容a）质量管理体系文件，相关的规章制度、管理规定，以及各类通知、计划、报告等；b）质量管理体系运行情况，包括质量方针、质量目标的完成情况、内外部审核以及管理评审结果等；c）质量管理体系过程或公司管理工作中出现的各类问题及改进意见；d）有关工程管理、房产品质量的检查报告、分析报告；e）顾客反馈的信息，包括顾客投诉；f）各职能部门的职责和权限，以及与质量有关的各岗位职责；g）员工提出的合理化建议。
4.2 内部沟通的主要渠道a）下发文件，如质量管理体系文件、各项规章制度、计划、通知等；b）召集会议，如总办会议、工程例会、专题会议、评审会议等，并形成必要的会议纪要；c）各类工作函、工作联系单等记录的传递；d）其它文件形式的传递，如报表、报告、绿城报、客户通讯、媒体广告等；e）各种通讯、网络工具，如电话、传真、电子邮件、BBS等。
4.3 实施方法4.3.1 有关文件的沟通质量管理体系文件发布后，由综合管理部组织进行全员培训，以确保每一位与质量有关的人员熟悉质量管理体系中的有关规定，并得到有效地贯彻和实施。
其他规章制度、通知、计划等文件，文件发放部门应做好发文工作，并使用《文件发放清单》做好发文登记。
收文部门的有关人员要及时传阅并做好传阅记录。
ICTI-05对内外沟通程序
1目的加强与内外部及利益相关方的交流与合作，规范公司对内外信息沟通，确保体系有效运行。
适用于公司所有对内外及利益相关方有关社会责任的信息沟通的活动。
3职责3.1行政中心负责组织员工选举本部门的员工代表，并进行登记。
3.2人资中心负责在公司适当位置设置员工意见箱和总经理信箱，收集员工意见、申诉等信息。
3.3管理者代表负责每季度组织员工代表举行沟通会议，提供指导和支持，必要时报高层领导批准。
3.4人资中心负责将收集到的员工意见、建议、投诉、申诉等信息进行整理，并协同督促相关部门进行处理。
3.5采购部：负责与供货商与分包商的信息沟通。
3.6客服部：负责与客户的信息沟通。
3.7其它各部门和员工代表：支持并配合对内外住处沟通。
4工作程序4.1员工代表和管理层代表4.1.1员工代表的职责和权限：4.LL1代表员工就工时、工资、人权、福利、健康安全、工作环境等员工关心的问题于管理层交涉；4. 1. 1. 2定期参加管理层的会议，提报员工所关心的问题和公司ICTI实施情况；4.1. 1.3协助员工申诉及调查处理取证工作；4. 1. 1. 4监督员工投诉及处理的公正性；4. 1. 1. 5有权享受与其它员工相同的待遇；4. 1. 1. 6有权在不受任何歧视或打击报复的情况下独立开展工作；4. 1. 1. 7有权认真学习ICTI规范及公司公布的同等文件并贯彻给员工；4.1.2管理层代表由公司最高管理层任命，其职责和权限:4. 1. 2. 1代表最高管理层建立、实施、保持公司的管理系统。
4. 1. 2. 2每季度组织员工代表召开会议，沟通信息。
4. 1. 2. 3及时将员工信息向最高管理层、相关部门反映，制定处理措施。
4. 1.2.4协同、督促相关部门处理措施的实施、并验证结果。
4.1. 2. 5将员工代表反映的问题的处理结果向员工代表回复。
4.1.2.6在公司内部组织定期审核并将审核情况向最高管理层汇报。
4.2内部沟通4.2.1员工代表可以自由组织定期进行例会，进行讨论公司相关的环境、健康与安全、卫生、福利、常规设施、工资、加班以及其它以相关的事宜。
QMP-05-02信息沟通程序 A9m
保管部门 QMS
各部门 QMS
存档索引 文件编号、日期
日期 表格编号、日期
制订人：xx 审批人：xx 发布部门：计划部
制订日期：2013.05.10 审批日期：2013.05.15 页数：第- 4 - 页，共 4 页
S
RSSSS
质量信息沟通
S SR
SSS S S S
供应商沟通
S
RSS S S S
3.1 计划部负责组织与订单有关的信息的收集、组织、协调、跟踪；负责对顾客服务需求方面信息的 收集
3.2 PM 负责对过程开发的信息的收集； 3.3 各分厂负责进行与生产相关的管理信息的收集； 3.4 品管部负责对顾客处的质量信息的收集； 3.5 采购部负责对供应商信息的收集； 3.6 TD 负责模具设计和更改 维护维修 3.7 PE 负责产品包装方法制定和优化，产品工装夹具的制定 3.8 综合管理部负责建立和维护公司内部、外部信息系统； 3.9 公司的其它部门应对管理体系信息沟通控制程序的有效运行提供支持。 4.0 方法 4.1 综合管理部负责建立和维护共享文档，根据各部门的权限开放需求进行必要的设置。 4.2 信息的收集（必须包括下列信息，但不限于此）：
xx有限公司 信息沟通程序
受 实施日期 2013.05.15 控
版本
A/9
状 态
文件编号
QMP-05-02
－顾客的产品/过程设计、开发的要求；
－以往过程设计、开发的经验；
－工程更改的信息；
4.2.3 生产部负责收集下列信息：
－生产线的 ppm;
－现场质量异常信息（生产、原辅料供应质量等）； －生产线的工装、设备（尤其是特种设备）状况； －生产过程中的经验（成功/失败） 4.2.4 市场部负责收集下列信息： －顾客服务需求； －顾客满意度调查情况； －顾客投诉； －市场信息； －产品环境要求； －影响客户方职业健康的信息 4.2.5 采购部负责收集下列信息： －供方在设计、开发、制造过程中的经验（成功/失败）; －供方的信息需求； －供应商的资格证明、MSDS； －影响供应方职业健康的信息 4.2.6 综合管理部负责收集下列信息： －公司危险源信息和职业病信息 －特种设备作业人员的持证上岗情况； －员工的劳动防护情况； －环境和职业健康安全事故、投诉处理信息； －环保局、安全生产监督管理局、劳动局等监测或检查结果及反馈信息. 4.2.7 QMS
HR-05内外部沟通管理规定-XL
c)组织对外部供方绩效的控制和监视
d)组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证和确认活动
5.4.3物控部应向其供应商传达所有适用的法律法规要求以及产品和过程特殊特性，并要求供应商沿着供应链直到制造，贯彻所有适用的要求。
6相关文件
略
7相关记录
略
编制：审批：
b)供应商的沟通由采购部负责与供应商的日常沟通与交流，对于特定的问题或要求如新产品样件确认、供货质量异常等，可由相应的职能部门直接与供应商进行交流；公司相关部门应定期向供应商提出供货绩效状况及存在问题，并根据公司相关文件规定定期对供应商现场进行审核，促进供应商的供货绩效改进，建立互利的供方关系。
c)政府机构的沟通：针对政府相关法律法规的要求，由公司高层管理者负责与政府沟通。
d)认证机构的沟通：在公司的QMS通过注册认证审核后，当由于公司产品质量出现严重不良或交货出现严重异常而使公司接收到汽车整机厂发出重大异常整改通知时，或接到环境处罚、环境投诉时，应在规定期限内及时通知认证机构。
5.3其他外部协商与交流的实施
5.3.1各部门在业务范围内从外部获取的政策、法律、法规、标准类信息，按《环境法律、法规与其它要求获取程序》执行。
记录的保存和管理按《记录管理程序》执行。
5.4与外部供方的沟通
5.4.1各部门在沟通前应确保与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
5.4.2应与外部供方进行沟通以下要求：
a)所提供的过程、产品和服务；
b)对下列内容的批准：
1）产品和服务；
2）方法，过程和设备；
3）产品和服务的放行
a)能力，包括人员资质的要求；
4职责
4.1管理者代表负责公司重大QMS信息处理。
005-HCCP内部沟通控制程序
1.目的:确保任何能够或可能引起淀粉糖类产品(包括葡萄糖\果糖\麦芽糖)安全问题的变化信息在公司内部能够及时得到充分沟通和HACCP小组及时获取这方面的信息,避免导致淀粉糖类产品安全问题的发生或产生食品安全隐患.2.适用范围适用于公司淀粉糖类产品安全方面的信息沟通管理3.职责3.1销售科负责收集顾客以及市场其他来源反馈的有关淀粉糖类产品安全的信息3.2供应科负责收集整理供应商反馈的有关淀粉糖类产品安全的信息3.3QA3.3.1负责收集公司内部有关淀粉糖类产品安全方面的信息3.3.2负责从国家政府部门或协会收集获取有关淀粉糖类产品安全方面的信息3.3.3负责定期从网络上查找有关淀粉糖类产品安全方面的信息3.4HACCP组长3.4.1负责组织对各方反馈回来的有关淀粉糖类产品安全方面的信息进行讨论分析3.4.2负责将讨论分析结果的反馈到各相关方3.4.3负责组织讨论公司内部外部环境变化可能或能够引起淀粉糖类产品安全问题的信息3.5相关部门如生产技术科、生产车间、研发中心配合实施本程序4.程序4.1信息的分类4.1.1外部信息的收集与来源4.1.1.1市场部负责将顾客反馈回来以及从市场上收集到有关涉及到淀粉糖类产品安全方面的信息进行整理,填写“工作联络单”并反馈到HACCP组长.4.1.1.2供应科负责将供应商反馈回来涉及到有关淀粉糖类产品安全方面的信息进行整理，填写“工作联络单”转交HACCP组长。
4.1.1.3 QA负责将从国家技术监督部门或其他有关部门获取的有关淀粉糖类产品安全方面的信息进行整理形成“工作联络单”转交HACCP组长。
4.1.1.4QA每半年负责从相应的有关淀粉糖类产品产品信息网站如中国食品安全网查询是否有涉及到淀粉糖类产品安全方面的信息，若有应及时下载转交HACCP组长。
4.1.1.5QA负责每半年从国家相关部门或相关网站或其他渠道查询有关食品安全方面的适宜法律法规的变化情况，若有变化，应及时更新公司已收集的法律法规，并及时知会HACCP组长。
QP03内部沟通控制程序
通过定期进行针对质量体系的过程及有效性的沟通，及时发现体系或产品方面的改进需求，并寻求改善。
2．适用范围
适用于公司内部沟通活动的控制。
3．引用文件
3.1《质量手册》
4．主要职责与权限
4.1管理者代表负责内部沟通活动的协调组织及总体跟进。
4.2各部门提案人负责提出改善建议并协助总经理和管理者代表跟踪改善措施的完成。
5.3.1所有的关于内部沟通的资料由行政人事专员按照《质量记录控制程序》归档保存
6．支持文件
无
7．质量记录
7.1《信息反馈跟进表》
7.2《总经办理会会议纪要》
拟制：审核：批准：
5.2.2有关ISO9000的检讨内容:
(1)体系的完善性与有效性;
(2)部门/人员的权责与接口;
(3)资源配置情况;
(4)顾客满意度情况及顾客要求识别;
(5)前一次有关ISO9000的检讨问题点跟踪。
5.2.3日常针对体系问题，各部门各层次人员都可以提出改善建议，填写《信息反馈跟进表》，联络相关人员研讨处理方案。必要时，组织专题会议，协商解决问题。
5．程序内容
5.1内部沟通方法:
5.1.1定期举行“总经办例会”，包含对ISO9000的检讨
5.1.2日常针对体系问题开出《信息反馈跟进表》
5.1.3管理评审
5.1.4其它不定期的会议沟通，必要时保留会议记录。
5.1.5部门之间的资料传递及报告
5.2总经办例会中的ISO9000检讨
5.2.1总经办例会原则上每周一次，其中对于ISO9000的检讨内容，至少每两个月要安排一次。
5.2.4管理评审会上各部门也应就质量体系的过程及有效性加以沟通，详细进行方式参见《管理评审程序》。
EOP-05沟通、参与和协商控制程序
沟通、参与和协商控制程序EOP-05编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1.0 目的建立和规范内外协商与沟通行为，及时、准确地收集、传递及反馈有关OHS信息，确保OHS管理体系的有效运行。
2.0 适用范围适用于与公司环境/职业健康安全方针有关的环境/职业健康安全信息传递、沟通和协商。
3.0 职责3.1.行政部负责环境/职业健康信息交流的归口管理，公司外部环境/职业健康信息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中环境/职业健康信息的收集、分析处理和传递；有关环境/职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；负责环境/职业健康安全监测信息的收集和传递。
3.2.行政部文控负责通过公文的收发实施和上级公司及地方政府的文件往来。
3.3.各处室（单位）就本处室（单位）环境/职业健康管理工作进行上下信息的沟通和分析处理。
3.4工会负责向管理层传递员工意见，代表员工参与和协商安全有关事务。
4、程序→→4.1.信息收集4.1.1.外部信息包括：a) 有关环境/职业健康的法律法规、管理条例和标准等信息。
b) 地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。
c) 外部对公司进行的环保和安全检查结果的信息。
d) 来自顾客等相关方的信息。
4.1.2.内部信息包括：a) 环境/职业健康管理体系运行信息,包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内审和管理评审等信息。
b)生产作业场所和活动中的隐患，评价出的环境/职业健康风险及风险控制措施等。
c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关环境/职业健康的建议和要求的信息。
d)公司领导意图贯彻及职能部门之间的联系和沟通的信息。
e)应急准备和响应措施计划。
f)环境/职业健康绩效监视和测量的结果。
g)组织机构变化情况。
各部门（单位）按职责分工进行与实施职责相关的信息的收集和整理。
4.2.沟通和协商4.2.1.通过信息的传递进行沟通和交流。
可采用口头、电话、电子邮件、书面报告、会议等多种形式沟通和传递信息。
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1 目的
促进组织内各职能部门之间的信息交流、工作沟通，增进理解、协调、配合，从而达到全员参与质量管理，实现公司的质量方针和质量目标，确保质量管理体系的有效运行。
2 适用范围
适用于本公司质量管理体系各职能部门。
3 职责分配
3.1 最高管理者应确保本公司各职能部门和有关人员之间的相互关系得到规定和沟通。
3.2 综合部负责采用有效的方法实施本公司各职能部门和有关人员之间进行沟通和交流。
3.3 管理者代表负责内部沟通的协调工作。
3.4 各职能部门及有关人员按要求做好相互沟通与交流。
4 要求和实施过程
4.1 内部沟通过程的识别
其输入是沟通的要求，确定需要沟通的信息，其输出是沟通所得到的信息及其在体系有效实施和改进中的应用，其活动是确定沟通内容和要求、沟通的范围、形式和方法，建立信息网络，进行信息传递，做好统计分析、应用、评价和改进。
4.2 内部沟通在本公司各职能部门之间全方位地进行，公司领导层通过会议进行沟通，部门之间通过行政例会进行沟通，部门内部通过部门会议进行沟通。
4.3 内部沟通通常还采用质量例会、文件传递、小组简报、公告栏、计算机网络等方式进行。
4.4 内部沟通的内容主要是体系过程的有效性，内容包括：过程接口间的相互联系；质量信息的传递；数据统计分析所需收集的信息等。
4.5 公司应建立以综合部为中心的信息网络，内部沟通在各职能部门负责人之间、各职能部门质量信息员之间进行，综合部应负责质量信息的收集、整理和传递工作，各职能部门应责成信息员予以协助和配合，并认真填写《信息联络处理单》报综合部。
4.6 综合部为内部沟通的归口管理部门，各部门负责本部门沟通的管理，全公司的内部沟通工作由综合部组织并协调。
4.7 内部沟通的信息传递、评价、记录、检查，涉及全公司的由综合部负责，涉及部门的由部门负责。
传递应及时，评价应准确，记录应完整，检查应认真。
4.8 过程有效性评价及改进
综合部应加强监督检查各职能部门职能落实的情况，一旦出现问题应及时加以解决，对重大问题应报请管理者代表、最高管理者及时处置。
调动全体员工的积极性，做到责任明确，分工合理，职能到位，责任到人，确保体系有效运行。
5 适用质量记录
5.1 信息联络处理单。