五金工具采购询价文件
采购报告怎么写范文大全(优秀7篇)
采购报告怎么写范文大全(优秀7篇)采购报告怎么写范文大全篇1上半年采购工作报告范文__年上半年,采购部在公司的正确领导下，在各部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实公司采购工作细则，强力推进应付款申请与物料招标工作，认真贯彻公司物料采购相关规章制度，加强物资计划管理，大力推进多次少量采购，严格控制物料库存，认真开展物料采购工作，不断提升管理和业务水平，为公司生产经营及建设各项工作提供坚实可靠的物资材料保障。
一.__年上半年工作指标总结：截止__年月日，我公司总应付款额为 .00元，其中包括各生产物料供应商与非产生物料供应商以及服务供应商应付款。
__年2月至6月底，采购部共接受计划部采购单672份，累计下达物料6048份次，涉及总额为54736500元，累计支付元，应付款总额从__年1月底元增长到__年月底元，总欠款额增加了元，同比上涨 %。
其中__年2月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付10629182.66元，期末应付款总额__年3月份，采购物料及物流，服务费用总额 7 元，支付元，期末应付款总额元。
__年4月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额 24元。
__年5月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额元。
__年6月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额元。
二.__年1月至6月欠款与付款情况表__年1月至6月应付款额情况表二.__年绩效总结：从__年3月起，采购部依照公司年初大会“抓绩效年”的工作指示，着力展开付款申请改革与公司物料招标，制定了公司到期款项付款制度与采购招标制度,公开，透明的开展采购工作，将采购工作做到细致化，责任化。
付款申请制度由采购个人负责，在申请之初核准供应商应付款数目，对公司付款中发生的漏付，错付，多付等现象进行自查，在付款过程中由公司财务，总经理监督，清查付款行为，在付款完成后做到切实的检查与登记，避免因个人的原因所导致的公司损失。
五金行业仓库管理制度
五金行业仓库管理制度五金行业仓库管理制度1.物料请购管理：物料必须要经由仓库管理部门填写采购申请单，统一采购。
严禁公司其他部门私自采购。
需求部门可填写物料请购单，由部门经理审批后，再交由仓库管理部门；仓库管理人员据此填写采购申请单，经相关审批人员通过后，完成采购。
2.物料入库管理：物料验收后必须经由仓库办理入库，仓库验收人员必须与交货人完成交货手续，核对物料名称和数量是否正确。
物料送货必须有送货单，要求送货单必须含有以下信息：物料名称、数量、单价、规格，只有送货人提供完整的送货单信息后仓库管理人员方能允许入库。
物料入库未经检验合格不准进入仓库货架，更不允许投入使用；对于物料不合格品，仓库管理人员应单独隔离拜访，建立不合格仓，以便追查数量和管理。
特殊物料和设备，必须由要求特殊验收人员参与验收，发现问题需及时处理。
3.物料存储保管管理：仓库管理人员必须根据物料的属性、特点、规格等不同的标准设置仓储区域；物料的存放必须遵循安全、合理的原则；根据物料的特点，仓库管理人员要做到检查方便、过目见数、摆放整齐，加强保管措施，不能造成物料的损失和混乱。
仓库物资未经部门主管同意，一律不准擅自外借；非仓库管理人员一律不准进入仓库区域，特殊人员需经相应管理人员同意后方能进入；仓库严禁烟火，仓库管理人员必须掌握相应的防火、救火常识和技能。
4.物料出库管理：物料使用部门人员必须填写领料单，领料单必须填写材料名称、规格、型号、数量、使用部门，由领料人签字，经部门主管审批后，提交给仓库管理人员经核实审批后，方能办理物料出库。
发料人员必须与领料人员办理交接手续，确保领发信息一致。
所有收发料凭证，仓库管理人员必须做好保管工作，不可丢失。
5.物料退库管理：仓库管理人员在验收过程中发现不良品或者不合格品造成不能入库的必须及时通知相应的采购部门处理。
如果不能退回，必须填写“月度不良物料汇总表”交由部门主管。
每周仓库管理验收人员必须与采购人员将不良物料及时发出退回供应商处理，并及时销账。
学校窗帘询价采购招投标书范本
济南市槐荫区询价采购文件（货物类）项目编号：HZC-XJ-项目名称: 济南理工中等职业学校窗帘采购项目采购人：济南理工中等职业学校采购代理机构：山东朝阳招标有限公司日期：二〇一八年八月目录一、采购公告 (3)二、技术要求 (4)三、询价文件组成 (8)四、其他说明 (9)五、附件 (10)一、济南理工中等职业学校窗帘询价采购公告一、采购人：济南理工中等职业学校地址：济南市槐荫区经六路号联系方式：庄老师 -采购代理机构：山东朝阳招标有限公司地址：济南市文化东路号恒大帝景号楼层（山大路和文化东路交叉口）联系方式：-二、采购项目名称：济南理工中等职业学校窗帘采购项目采购项目编号：HZC-XJ-采购项目分包情况：三、获取询价通知书.时间：年月日至年月日（每天时分-时分，北京时间，法定节假日除外）.地点：济南市文化东路号恒大帝景号楼层（山大路和文化东路交叉口）综合办公室.领取询价通知书时请携带：须携带法人代表授权委托书及授权代表身份证、三证合一营业执照副本(或未合一营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本)、三个信用查询结果截图（查询内容包括：失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）等（原件及复印件加盖单位公章一份）；报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
、售价：元/套，现金支付，售后不退。
四、公告期限：年月日至年月日五、递交响应文件时间及地点.截止时间：年月日时分（北京时间）.地点：济南市文化东路号恒大帝景号楼层（山大路和文化东路交叉口）综合办公室七、采购项目联系方式联系人：郝志政、范光蕊联系方式：-八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见询价文件九、采购项目需要落实的政府采购政策：节能环保、中小微型企业扶持、监狱企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策详见询价文件。
发布人：山东朝阳招标有限公司发布时间：年月日二、技术要求、货物清单、付款方式：合同执行完毕，所有货物供货、安装完毕验收合格后无质量问题，一次性无息付清。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。
PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。
1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。
2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。
3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。
3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。
还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。
采购管理办法
公司采购管理办法一、目的(一)为进一步规范公司采购管理，降低采购成本，明确管理职责，降低采购风险，满足公司对优质资源的需求，特制定本办法。
（二）公司采购工作应当按照成本主管项目分类，遵循谁主办谁采购、谁执行采购谁发起付款流程的原则，恪守公开、公平、公正、诚实信用、注重效率及维护公司利益的宗旨｡二、范围(一)设备、物资类:材料物资、设备、备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品、生产及辅助设备租赁等。
(二)办公类:办公家具、电气设备、办公设备、安防设备、大宗的印刷品、广告和宣传用品等。
(三)工程类:土建、设施维修、工程设计、工程监理、挖泥、污水处理等。
(四)服务类:集卡租赁、外理服务、后勤服务、保安服务、专业咨询、绿化、拆箱及延伸服务、设备维修、委外加工、财产保险、培训和会议等。
(五)IT类:电脑计算机耗材、电子及网络设备、通讯设备、设备维护、系统升级、计算机网络系统、应用软件开发、维护、升级、委外维修等。
(六)能耗类:燃料、电力等。
三、定义(一)供应商（承包商）:是指向公司提供物资、服务或工程施工的单位。
(二)供应商的资质:主要是指供应商的持续经营能力、质量控制能力、服务能力、合同执行能力等。
体现在其自身的经营理念、服务意识、作业流程之中，通过对其产品/商品进行质量分析、对其完成的项目进行考察来了解供应商的资质情况。
主要查验营业执照、税务登记证、企业代码证、卫生许可证、开工证、特种经营许可证等资质。
(三)合格供应商:指供应商持有营业执照、税务登记证、企业代码证等证件，并经过当年的年检合格。
在当年的供货及服务过程中质量合格，未经退货，年终评定合格的供应商。
(四)主管部门:是指项目的预算归口管理部门。
(五)主办部门:是指对具体项目实施采购的全过程管理的部门，不包括办公用品、劳保用品等的采购。
(六)使用部门:向主办部门对采购项目提出具体需求申请的部门。
(七)立项：指预算外项目在实施前进行的项目许可批准手续。
采购流程制度
采购流程制度一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。
二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。
三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容（一）采购物资分类1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。
主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：1、各部门通过填写采购计划申请。
该申请适用于各部门物资计划请购。
具体流程如下：1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。
1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。
1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。
供应部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。
2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。
具体申购流程如下：2.1对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急采购计划”进行加急采购。
公司物资采购管理制度范本(三篇)
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（二）为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定(修订)本制度。
一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、采购工作应遵循的原则1、执行经审核批准的计划采购原则；2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；3、供方评定原则；4、生产部门检验把关原则；5、秉公办事、维护公司利益原则。
三、采购机制(一)集中采购：1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。
2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。
3、集中采购部分，由营销部统一负责。
4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。
(二)专项采购：客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司_企业报告(业主版)
保定北方工业水泵 有限责任公司
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TOP3
P-XJ-22-00035757 第 2 次锡林矿 业 JHHN2022004 水暖器材（呼能 项目部）询价采购结果公告
内蒙古蒙达工贸有 限公司
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2022-12-19 2022-05-27
TOP4
锡林矿业 JHHN2022005 水泵及 山 东 宝 腾 泵 业 有 限
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................6 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................6 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................7 三、采购供应商 .............................................................................................................................7 3.1 主要供应商分析 ................................................................................................................7 3.2 主要供应商项目 ................................................................................................................7 四、采购代理机构..........................................................................................................................9 4.1 主要代理机构分析 ............................................................................................................9 4.2 主要代理机构项目 ............................................................................................................9 五、信用风险 ...............................................................................................................................10 附录 .............................................................................................................................................17
五金件采购员岗位职责(共3篇)
五金件采购员岗位职责（共3篇）第1篇：五金采购员岗位职责和任职要求采购员岗位职责：1、负责完成采购目标和计划，协助经理做好采购流程的控制；2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道；3、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制；4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进；5、处理退换货及一般赔偿事宜，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；6、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间；7、保管采购记录、购货合同、供应商信息，根据各部门的需要提供相关信息；8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、熟悉五金/塑胶市场行情，具备良好的市场调研、分析能力和人际沟通能力；2、熟悉采购流程和ERP系统，能独立完成采购工作；3、熟悉供应商评估、考核，熟悉相关质量体系标准；4、服务意识强，工作认真仔细，对价格敏感，有较强的议价及谈判能力，具有较强的团队精神，具备职业素养；5、有2年以上采购工作经验，或有五金行业工作经历者优先考虑；6、大专及以上学历，22-35岁。
第2篇：酒店采购员岗位职责采购员岗位职责范本酒店采购员岗位职责-采购员岗位职责范本电子采购员岗位职责一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。
二、根据各办公室需要，制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。
三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。
五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。
六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样品后采购。
七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。
八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。
九、做好供应商的付款申请。
十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。
采购工作报告范文3篇
采购工作报告范文3篇采购工作是公司生产运营主题活动中不可或缺的阶段,它与减少公司产品成本、确保产品品质中间都存有非常大的关联。
文中是我为大伙儿梳理的采购工作报告范文，仅作参考。
采购工作报告范文篇一：xx年4月我添加了企业的这一大家族，我充足感受到企业的氛围和睦和溫暖，深深地的被朋友们认真工作的工作责任心所鼓励，能变成在其中的一员我倍感荣幸。
回顾这一年的工作中，在公司领导的关注和具体指导下，在朋友们的全力协助下，现对一年的工作汇报做以下报告：在采购部门的这段时间里关键的工作中便是原材料的调查、询价采购、入场等。
深入探讨，我逐渐掌握了各种各样原材料的市场走势，对例如不锈钢板材、大理石、绿化苗木等原材料的原产地，考量了规格型号等，保证了心里有数。
我还在赵主管的领着下，持续的加重对绿化苗木的学习培训掌握，结交了许多的新老用户经销商，为之后的采购工作确立了良好基础。
一、相互配合业务经理参加撰写业务员工作岗位职责与采购部门规章制度，而且参加撰写了采购部门《材料采购流程管理与控制》和《常用园林绿化树种图例讲解》。
在撰写全过程中，倍感自身对原材料的专业知识缺乏，在根据很多的查看材料，求教原材料商，开展不断改动，而且在朋友们商议协助下，凑合进行。
二、参加三星新项目物资采购工作中，在物资采购全过程中，深层次销售市场，特别是在绿化苗木、草坪的购置、入场、种植，各个阶段追踪究竟。
不但考虑到价钱要素，更关键的最大限度的节约成本，保证货比三家，掌握经销商的货源供应商的操作步骤，确立原材料在购置中的各个阶段中不一样特性、功效及实际意义。
控制成本，无论是哪个阶段，都需要认真完成，商议行之有效的方法。
三、相互配合费用预算部干了固原东湖公园二期、汉中洋县、紫禁北京长安、空港经济区商业中心等新项目原材料评标办法及其原材料封样。
数次深层次销售市场，不断询价采购、比较、讨价还价、再询价采购，为企业评标办法把好第一关。
四、公司组织的商务接待礼仪学习培训及其中后期的参观学习，通过学习了解到团结协作与执行能力在工作上的必要性、重要性。