采购明细表
采购成本构成明细表
采购成本构成明细表
备注：
1．在订购成本中，有一部分与订购次数无关，如常设的采购部的基本开支等，称为订购的固定成本；另一部分与订购次数有关，如差旅费、通信费等，称为订购的变动成本。
2．与订购成本相似，维持成本也可分为固定成本和变动成本。
维持的固定成本与存货数量的多少无关，如仓库折旧、仓库员工的固定月工资等；维持的变动成本与持有存货数量有关，如存货资金、物料的破损和变质损失、物料的保险费用等。
3．表1-13中的订购成本和维持成本随着订购次数或订购规模的变化而呈反方向变化。
采购合同归档明细表格模板
采购合同归档明细表格模板采购合同归档明细表格模板：双方基本信息：采购人（以下简称买方）：名称：法定代表人：地址：联系人：电话：传真：电子邮件：供应商（以下简称卖方）：名称：法定代表人：地址：联系人：电话：传真：电子邮件：各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：1.商品描述：2.数量：3.规格：4.单价：5.总价：6.交货方式：7.验货标准：8.付款方式：9.合同期限：10.保修期：11.违约责任：12.争议解决方式：需遵守中国的相关法律法规：1.合同签订地：2.合同生效时间：3.合同解除条件：4.争议解决方式：明确各方权利和义务：买方的权利和义务：1.按合同规定支付货款；2.接收符合合同规定的商品；3.验货；4.保管商品；5.双方约定的其他事项。
卖方的权利和义务：1.根据合同提供商品，按合同规定的时间、数量、质量交货并承担因此产生的费用；2.按合同规定收取货款；3.提供符合合同规定的商检证明、产地证明等相关单证；4.质量保证期内负责提供售后服务；5.保守双方所商定的商业秘密；6.双方约定的其他事项。
明确法律效力和可执行性：本合同经双方人民法院认定有法律效力，双方应本着诚信、公正、公平的原则履行本合同。
若一方违约，应承担相应的违约责任。
双方同意，如发生争议，应协商解决。
若协商无果，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
其他：1.本合同一式两份，买方和卖方各执一份，具有同等效力；2.合同未尽事宜，由双方协商解决；3.合同文本可以用中英文两种文字表述，如中英文意义不符，以中文为准。
4.本合同自双方签字盖章之日起生效。
买方（盖章）：法定代表人（签字）：授权代表（签字）：日期：供应商（盖章）：法定代表人（签字）：授权代表（签字）：日期：。
采购报表-全套表(采购、销售、补货、退货、年报表)
总税额
含税总金额
业务员
物资销售年度报表
日 期 ：
序号
物资编号
物资名称
规格型号
单位 应收数量
实收数量
发票单价
发票金额
物资税额
运杂费
运杂费税额
总税额
含税总金额
业务员
日 期 ：
序号
物资编号
物资名称
退货明细表
规格型号
单位 应收数量
实收数量
发票单价
发票金额
物资税额
运杂费
运杂费税额
总税额
含税总金额
业务员
物资品牌 供应商名称 生产厂家
日 期
序号
物资编号
物资名称
物资采购明细月报表
规格型号
单位 应收数量
实收数量
发票单价
发票金额
物资税额
运杂费
运杂费税额
总税额
含税总金额
业务员
物资品牌 供应商名称 生产厂家
日 期
序号
物资编号
物资名称
物资销售明细月报表
规格型号
单位 开单数量
实发数量
无税单价
材料金额
材料税额
运杂费
运杂费税额
总பைடு நூலகம்额
材料总金额
业务员
物资品牌 供应商名称 生产厂家
日 期
序号
物资编号
物资名称
补货明细表
规格型号
单位 应收数量
实收数量
发票单价
发票金额
物资税额
运杂费
运杂费税额
总税额
含税总金额
业务员
物资品牌 供应商名称 生产厂家
日期：
序号 物资编号
国内采购商品情况明细表
接收人所属单位
本公司入库单号
我公司对报关单号为
国内采购商品情况明细表
编号： 内容
的出口业务，需要补充说明如下：
如本附表不够，可复印增加。 本附表共 页，此为 页
收款人开户银行
收款人银行账号
收款人银行卡开户行
收款人银行卡号
运输单位 运输单位纳税人识别
号 运费发票号
运费
运费支付单位（支付 人）
运输方式
运输单据名及号码
运输商品名称
采购商品 在国内运
输情况
运输商品数量 运输商品重量 运输商品体积
发货单位
发货地址
发货时间
发货人姓名
发货人电话(手机)
运达地址
商品接收签字人
项目
增值税专用发票代码、号码
供货企业名称
纳税人识别号
供货企业
供货企业地址 购销合同号
购销合同签订时间
购销合同商品名称、 品牌规格
增值税专 用发票内
容
开具日期 商品名称 数量/单位 计税金额及税额
已付货款及税款
货款税款支付单据号
未付货款及税款原因
货款及税款支付方式
付款及收 款人情况
付款日期 付款记账科目 收款人(或单位)
采购管理明细表模板
采购数量 12 10 6 5 12 5 7 6 4 8 6 5 2 5 7
采购单价 100.00 120.00 80.00 75.00 65.00 45.00 65.00 75.00 80.00 75.00 65.00 45.00 65.00 75.00 55.00
采购金额 经办人 1,200.00 1,200.00 480.00 375.00 780.00 225.00 455.00 450.00 320.00 600.00 390.00 225.00 130.00 375.00 385.00 -
6月份 225.00
7月份 455.00
8月份 450.00
9月份 320.00
10月份 600.00
11月份 390.00
12月份 225.00
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
采购明细表
采购单号 物料编码
102101 102102 102103 102104 102105 102106 102107 102108 102109 102110 102111 102112 102113 102114 102115
采购管理明细
日期 金额
1月份 1200.00
2月份 1330.00
3月份 855.00
4月份 760.00
5月份 780.00
1月份
2月份
3月份
采购统计表
序号 物料编码 物料名称 采购数量
1 WE-09801 物料1
18
2 WE-09802 物料2
15
3 WE-09803 物料3
8
4 WE-09804 物料4
-
材料采购明细账汇总表
材料采购明细账汇总表1. 引言本文档旨在对材料采购明细账汇总表进行详细解释和说明。
材料采购明细账汇总表是一个重要的财务工具，用于记录并汇总公司在一定期间内的材料采购情况。
该表能够帮助公司管理人员了解材料采购的总体情况，并为决策提供参考依据。
2. 表格结构材料采购明细账汇总表通常包括以下几个主要字段：•日期：记录材料采购发生的日期。
•采购单号：每笔材料采购都会生成一个唯一的采购单号，用于跟踪和管理。
•供应商：记录供应材料的单位或个人名称。
•材料名称：记录采购的具体材料名称。
•规格型号：记录材料的规格型号，用于更加明确地描述采购的材料。
•数量：记录采购的数量。
•单价：记录每单位材料的购买价格。
•金额：记录每笔材料采购的总金额，计算方式为数量乘以单价。
•备注：提供一些额外的信息或说明，如特殊要求、材料用途等。
下面是一个示例的材料采购明细账汇总表：日期采购单号供应商材料名称规格型号数量单价金额备注20200101 PO001 供应商A材料A 规格1 100 5.0 500.020200102 PO002 供应商B 材料B 规格2 200 3.5 700.0 特殊要求20200103 PO003 供应商C材料C 规格3 50 7.0 350.020200104 PO004 供应商D材料D 规格4 300 2.0 600.03. 使用说明3.1 添加新的材料采购记录在材料采购明细账汇总表中添加新的材料采购记录时，需要依次填写日期、采购单号、供应商、材料名称、规格型号、数量、单价、金额和备注等字段。
确保每个字段都填写准确无误，并对每一次采购进行详细描述。
3.2 计算金额每次采购时需计算并填写金额字段。
计算方式为数量乘以单价，将结果填写到金额栏位中。
3.3 修改和删除采购记录如需修改或删除已有的采购记录，可根据日期或采购单号进行定位。
找到需要修改或删除的记录后，对相应字段进行修改或删除即可。
4. 注意事项•确保填写每一笔采购记录时，所有字段都填写准确无误，以确保后续的汇总统计工作的准确性。
采购清单报价明细表
85.00
62
女式短袖职
业套装
西服、西裙
套
52.00
63
女式长袖职
业套装
西服、西裙
套
56.00
64
女医生服
佟）
XS-4X1
件
85.00
65
女医生服
（夏）
XS-4X1
件
85.00
66
手术帽
均码
顶
12.00
67
手术室被套
105*75(cm)
床
77.60
68
手术室床单
150*230(cm)
床
52.00
69
双层105*105
(Cm)
张
24.80
39
蓝色包布
四层100*85(cm)
张
56.00
40
蓝色护士服
（夏）
XS-4X1
件
60.00
41
蓝色护士服
（冬）
XS-4X1
件
85.00
42
蓝色护士裤
（夏）
XS-4X1
条
32.00
43
蓝色护士裤
（冬）
XS-4X1
条
67.20
序号
货物名称
规格/型号
单位
最高单价上限价（元）
报折”)标“率(%投价扣
投标单价报价（元）
44
蓝色污物袋
90*46*46(cm)
个
50.40
45
绿色包布
双层120*120
(Cm)
张
32.80
46
绿色包布
双层170*155
(Cm)
张
采购明细表
件
45
全水分坩埚\φ50×46×17mm\全自动水分仪 SDTGA-308b\国产
50
件
46
分析水分坩埚\φ40×36×15mm\全自动水分仪 SDTGA-308b\国产
50
件
47
坩埚钳\10寸
2
把
48
定性滤纸\φ150mm 快速 100片/盒
50
盒
49
定量滤纸\φ110mm 快速
48
盒
50
容量瓶\100ml 无色
件
36
PH广泛试纸\1-14
10
卷
37
塑料烧杯\50ml
25
个
38
大肚吸管\100ml
20
件
39
大肚吸管\1ml
20
件
40
大肚吸管\2ml
20
件
41
容量瓶\2000ml
5
件
42
带盖塑料桶\φ32mm
20
个
43
挥发分坩埚\WGCJ-012\工业分析仪\SDTGA5000\国产
100
件
44
细口试剂瓶\60ml
10
件
51
容量瓶\25ml 无色
20
件
52
容量瓶\50ml 无色
10
件
53
带柄蒸发皿\150ml
10
件
54
玻璃漏斗\φ75mm
50
件
55
磨口塞比色管\100ml 无色
50
件
56
磨口塞比色管\10ml 无色
20
件
57
磨口塞比色管\25ml 无色
20
建筑材料采购明细汇总表
建筑材料采购明细汇总表1. 引言本文档旨在提供建筑项目中所需的建筑材料采购明细汇总表。
该表将列出建筑项目中所需的各种建筑材料及其数量、价格、品牌等详细信息，以便于项目管理团队进行材料采购和预算控制。
2. 表格结构建筑材料采购明细汇总表将按照以下结构组织：序号建筑材料名称规格/型号数量单位采购数量单价（元）总价（元）品牌备注1 水泥42.5号吨100 400 40000 XXX品牌无2 钢筋HRB400 吨50 3000 150000 XXX品牌无3 砂石 2.0-4.75mm 方2000 50 100000 XXX品牌无4 油漆室内乳胶漆桶100 200 20000 XXX品牌颜色：白色………………………3. 字段说明•序号：建筑材料在明细表中的排序序号。
•建筑材料名称：具体的建筑材料名称，如水泥、钢筋、砂石等。
•规格/型号：建筑材料的具体规格或型号。
•数量单位：建筑材料的计量单位，如吨、方、桶等。
•采购数量：需要采购的建筑材料数量。
•单价（元）：每个建筑材料的单价。
•总价（元）：采购数量乘以单价得出的总价格。
•品牌：建筑材料的品牌或制造商。
•备注：对建筑材料的补充说明或其他备注信息。
4. 使用方法项目管理团队可以根据建筑材料采购明细汇总表提供的信息，进行建筑材料采购和预算控制。
具体步骤如下：1.根据建筑项目的设计图纸和施工计划，确定所需的建筑材料种类和数量。
2.在建筑材料采购明细汇总表中逐行填写建筑材料的具体信息，包括名称、规格、数量单位等。
3.根据市场行情和供应商报价，填写每种建筑材料的单价。
4.自动计算每种建筑材料的总价并填写到相应列中。
5.填写建筑材料的品牌或制造商信息。
6.根据需要，在备注栏中添加补充说明或其他备注信息。
7.汇总所有建筑材料的总价，得出项目的总预算。
8.根据建筑项目进度和资金计划，安排适当的时间节点进行材料采购，以保证项目顺利进行。
5. 示例下面是建筑材料采购明细汇总表的一个示例：序号建筑材料名称规格/型号数量单位采购数量单价（元）总价（元）品牌备注1 水泥42.5号吨100 400 40000 XXX品牌无2 钢筋HRB400 吨50 3000 150000 XXX品牌无3 砂石 2.0-4.75mm 方2000 50 100000 XXX品牌无4 油漆室内乳胶漆桶100 200 20000 XXX品牌颜色：白色5 红砖240x120x53mm 块100000 2 200000 XXX品牌无6. 结论建筑材料采购明细汇总表是建筑项目管理中的重要工具，可以帮助项目管理团队进行建筑材料采购和预算控制。
强制节能产品明细表(政府采购)
强制节能产品明细表
项目名称：
项目编号：
报价单位：人民币元
说明：1、如所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目（强制采购产品除外），应附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的《国家节能产品认证证书》并按规定格式逐项填写，不符合的不需要提供该明细表；
2、需在响应文件中提供节能产品认证证书，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致；如为强制节能产品，未提供产品认证证书或证书内产品型号与所投产品型号不完全一致的，将被认定为报价无效。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或负责人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日。