商品收货流程
物流部收货作业流程【精华】
物流部收货作业流程收货作业流程图1.商品收货原则：1.1诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。
不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。
收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。
1.2正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时的纠正。
1.3优先原则：收货优先：活鲜—冷藏食品—冷冻食品—常温食品；退货优先：先退货，再收货；紧急优先：已缺货并等待销售的商品优先收货。
1.4区域原则：未收货、正收货、已收货区域、暂存区域严格划分1.5安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓接受订单到货检验验收商品 退换货退换处理 制单订单录入到货初检采购订货单验收入库单检测报告单入库分拣供应商送货单采购订货单NOYES的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。
1.6当日原则：当日事当日毕，一单一结，日清日结2.基地收货流程：2.1收货流程2.2跟车员基地收货注意事项：2.2.1熟悉掌握生鲜收货标准的相关业务知识（参照生鲜收货标准流程表）；2.2.2严格按照生鲜收货标准进行收货，确保货源质量、重量符合标准要求；2.2.3供应商装车过程中，做好货物规范码放，在货物质量不受到损坏前提下，确保车辆最大化装载量的工作；2.3生鲜收货标准与控损范围参照《生鲜商品品质收货标准》3.收货前准备:3.1收货人员提前15分钟到岗，做好工作交接。
对收货所属区域例行巡视。
记录异常状并安排处理；同时对商品存有安全隐患的做记录，并及时向部门经理和相关部门汇报并跟踪排除隐患。
3.2 审核之项目：a收货日期b订单号码、所到区域、页数。
c订单状态。
d订单内容（货号、品名、数量），如有涂改须请供应商签名3.3到货信息：收货组根据采购员提供的下一波次供应商到货信息，包含供应商名称、采购订单、条码、品名、安全监测信息、规格、数量等确认订单是否正确、有效信息,收货组做好收货准备工作。
快递员的签收与验货流程
快递员的签收与验货流程在现代物流行业中，快递员作为连接发货人和收货人之间的桥梁，承担着重要的角色。
他们的签收与验货流程不仅直接关系到送货速度和物品完整性，还直接影响着顾客对快递服务的满意度。
本文将介绍快递员的签收与验货流程，以期提高服务质量和顾客满意度。
一、签收流程在送达收货人之前，快递员需要经过一系列签收流程，以确认交付的物品到达正确的收货地址。
签收流程主要包括以下几个步骤：1. 到达收货地址：快递员按照配送清单上的地址信息，找到收货人所在的位置。
2. 打开包裹：当快递员到达收货地址后，需要小心地打开包裹，以确保物品完整无损。
3. 核对物品：快递员需要将包裹中的物品与配送清单上的商品进行一一对照，确保没有遗漏或错发。
4. 寻找收货人：快递员需要与收货人核对姓名和电话号码，确保找到正确的人员。
5. 询问身份信息：为了防止冒领和误领，快递员需要询问收货人的身份信息，例如身份证号码或身份证明。
6. 交付包裹：当确认收货人身份无误后，快递员将包裹交付给收货人本人，并要求其签字确认。
7. 记录签收信息：快递员会在配送清单上记录签收人的姓名、签收时间和联系方式，作为后续跟踪和查询的依据。
二、验货流程除了签收流程外，快递员还需要进行验货，确保发出的物品与收到的物品一致。
验货流程主要包括以下几个步骤：1. 打开包裹：快递员先小心地打开包裹，并检查包裹外观是否完好无损。
2. 验证商品：快递员将依次取出包裹中的商品，与配送清单上的商品进行核对，确保类型和数量一致。
3. 检查商品质量：快递员对商品进行外观检查，查看是否有破损、划痕或其他质量问题。
4. 测量尺寸和重量：快递员会使用测量工具对商品的尺寸和重量进行测量，以保证准确的记录。
5. 记录验货信息：快递员将验货结果和相关信息记录在配送清单上，包括商品外观、质量、尺寸和重量等。
6. 反馈信息：如果发现包裹有任何问题，如破损或错发，快递员需要及时向仓库或上级报告，并联系发货人和收货人进行协调解决。
仓库收发货流程步骤
仓库收发货流程步骤仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
小编给大家整理了关于仓库收发货流程，希望你们喜欢!仓库收发货流程1. 收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
从发货到收货流程介绍
从发货到收货流程介绍 下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!
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1. 下单： 客户在电商平台或商家网站上选择商品并下单。 提供准确的收货地址、联系方式和支付信息。 2. 订单处理： 商家收到订单后，进行订单确认和处理。 检查库存情况，如有需要，进行补货或调货。 确认订单信息无误后，安排发货。 3. 拣货： 仓库工作人员根据订单信息，从货架上拣选相应的商品。 核对商品的数量、规格和型号，确保准确性。 4. 包装： 对拣选好的商品进行包装，以保护商品在运输过程中不受损坏。 使用合适的包装材料，如纸箱、气泡膜等。 在包装上贴上订单标签和物流单号。 5. 发货： 将包装好的商品交给物流公司或快递公司。 填写发货单，包括收件人信息、发货地址和物流单号等。 物流公司或快递公司上门取件或商家自行送达物流网点。 6. 运输： 物流公司或快递公司根据发货地址和收件人地址，选择合适的运输方式和路线。
生鲜收货流程及注意事项
精品----1.目的：规范生鲜处收货流程，统一标准，便于管理2.范围：收货课、生鲜处、防损处3.职责：4.工作程序：4.1收货流程4.1.1办理投单程序1)生鲜、收货、防损各课每天上午6：00——8：00有专人在指定地方进行验收（包括数量、质量、规格等），其它时间利用广播通知卖场具体课收货。
2)生鲜厂商送货人员到收货课，首先从验收侧门进入将送货明细单交于文件审核员办理投单，并报出订单编号或厂商编号。
3)文件审核员依订单编号将厂商的电脑验货单调出（一联），交到厂商送货员手中。
4)门店收货员指引厂商将商品卸到验货区，准备验货。
4.1.2验货程序1)首先，收货员应对厂商商品的外包装进行检验，对于外包装箱脏损、破洞、变形等，在收货时应做为重点仔细验收。
2)其次，检查箱内商品的质量，对有保质期的商品，要检查商品的生产日期和保质期。
3)验收过程中，如发现商品的质量有腐烂、不新鲜、变形、气味不好等不符合收货标准的，请坚绝拒收，并告知生鲜主管。
(收货标准详见《生鲜商品验收标准》)4)收货员在厂商商品质量良好的情况下，验收商品的重量、数量及保质期等，并将验收后商品的实际重量填写在验收单上，防损员负责监督。
(详见防损处流程“生鲜商品验收抽查表)5)对于店内促销订购的“批量”商品，收货时要对商品的质量进行抽查验收，称重时防损员与收货员对商品的重量分别记录，以确保收货的准确性。
6)生鲜商品在收货时要与卖场内理货员一同会点，收货员属于一次验收，理货员二次验收，校对完毕后理货员签字确认。
7)验收时以磅称为界，左边放已验收的商品，右边放没有验收的商品或将已验收的商品放到平板车上，以免出现商品重复验收的现象。
8)将已过磅的商品及时移走，上货架或放在库房。
9)通知供应商取回他们的周转容器。
10)收货员将验收单交给文件审核员进行输机并核对，收货主管进行审核。
11)验收完毕后，收货员需对收货区域进行卫生清洁。
12)生鲜收货在每天早8：00点开业之前验收完毕，如有厂家送货超过8：00的，将给予500—2000元的处罚。
超市收货部工作流程 超市收货流程
超市收货部工作流程超市收货流程超市收货的流程是怎样的，超市收货需要准备好哪些相关的事项。
WTT给大家整理了关于超市收货流程，希望你们喜欢!超市收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。
2、收货员查看a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。
对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打rad;)。
b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。
注意生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。
c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。
商品外箱包装需完好无损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。
对散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。
d.最后清点商品数量。
清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。
若因为商品不能拆零而多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。
若因为其他原因而多送的商品则还给供货商。
e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。
商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。
3、供应商再持订单(或手工单)到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印一式二联入库单。
在订单上盖审核章。
订单和入库单再返收货部。
4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。
一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。
销售和收货循环的流程
销售和收货循环的流程一、销售循环的流程销售循环是指商品或服务从生产者到消费者的全过程，包括销售准备、销售活动、订单处理和客户服务等环节。
1. 销售准备阶段销售准备阶段是销售循环的第一步，它包括确定销售目标、制定销售计划和准备销售资料等工作。
销售目标是指通过销售活动实现的具体销售指标，例如销售额、市场份额等。
销售计划则是为了实现销售目标而制定的具体行动方案，包括销售策略、销售渠道和销售预算等内容。
销售资料是为了支持销售活动而准备的相关文件和资料，例如产品目录、销售合同和销售报价等。
2. 销售活动阶段销售活动阶段是销售循环的核心环节，它包括市场开发、客户开发和销售推广等工作。
市场开发是通过市场调研和推广活动等手段，寻找潜在客户和市场机会。
客户开发是与潜在客户建立联系，了解客户需求并进行沟通和协商的过程。
销售推广是为了促进销售，通过广告、促销和公关等手段吸引客户并提高销售额。
3. 订单处理阶段订单处理阶段是销售循环的重要环节，它包括接受订单、确认订单和处理订单等工作。
接受订单是指销售人员接收客户的订单信息，包括产品数量、交付日期和支付方式等。
确认订单是对订单信息进行核实和确认，确保订单准确无误。
处理订单是根据订单信息进行产品生产或库存配送等操作，确保按时交付客户并进行相应的记录和跟踪。
4. 客户服务阶段客户服务阶段是销售循环的最后一步，它包括产品售后服务和客户关系维护等工作。
产品售后服务是指提供产品保修、维修和退换货等服务，解决客户在使用产品过程中遇到的问题和困难。
客户关系维护是通过定期回访、客户活动和客户满意度调查等手段，建立和维护与客户的良好关系，提高客户忠诚度和再购买率。
二、收货循环的流程收货循环是指购买商品或服务的全过程，包括需求确认、供应商选择、采购订单和收货验收等环节。
1. 需求确认阶段需求确认阶段是收货循环的第一步，它包括确定需求、编制采购计划和制定采购需求等工作。
确定需求是根据企业的实际需要和业务发展，确定所需购买的商品或服务的数量、规格和质量等要求。
电商仓库的主要工作流程
电商仓库的主要工作流程随着电商行业的快速发展，电商企业对于仓储物流的需求越来越高。
电商仓库的主要工作流程是指从收货、验货、上架、拣货、包装、复核到发货等相关流程。
本文将从这些方面进行介绍和分析。
收货收货是电商仓库最基本的工作环节之一，它是使仓库保持正常运转最关键的一步。
收货工作流程包括如下几个环节：1.货物进场：货物通过物流公司运送或者由电商企业自己运送进入仓库。
2.收货登记：收货人员在系统内登记收到的货物，并进行货物核对。
3.入库准备：收货人员对货品进行分类、拆包装，并进行非常规品质检测。
4.库位分配：收货人员根据入库的货品种类、规格、库存量以及库内库位状况等，将库位进行分类和分配。
验货验货环节是电商仓库的质量控制环节之一，旨在确保电商企业所售商品的质量符合规格和标准。
验货工作流程包括如下几个环节：1.验货准备：验货人员根据收货凭证和购货订单确定要验收的货品种类、规格以及数量。
2.展示验货：验货人员将待验收的货品从库位中一一取出，并按照标准进行展示验货。
3.抽检：验货人员随机抽取一定比例的货品，对其进行详细检测。
4.记录结果：对验货结果进行记录，并进行处理。
上架上架工作流程是指将收货完成的商品放置于指定库位、并标明明确标签信息等的工作。
上架工作流程包括如下几个环节：1.上架准备：上架人员根据上架单，准备就绪要上架的货品，准确核实货品数量、规格、型号等。
2.上架标签：上架人员将待上架的货品进行标签贴上，并输入相关信息。
3.手工上架：上架人员按照库位区域图，将货品安排在指定的货位上，并且根据驶级别、采购时间、库存量等因素，按照库位管理规则适量转移货品。
4.数据实时更新：上架人员在完成上架后，将所有相关数据输入到系统中。
拣货拣货工作流程是指根据电商订单，从仓库中取出对应的商品，使物流、仓储流程进行协同，确保电商销售物流的快速、高效。
拣货工作流程包括如下几个环节：1.派单：订单商品信息会在仓库管理系统中生成拣货任务的派单信息。
配货仓库收货流程
配货仓库收货流程配货仓库收货流程是指仓库接收货物的操作过程。
下面是一个简单的配货仓库收货流程的描述，共计700字。
1. 接收预约配货仓库首先接收到客户的预约，包括预约的货物数量、种类、预计到达时间等信息。
仓库人员根据预约信息做好准备。
2. 货物接收区域准备在货物预计到达的前一天，仓库人员会检查货物接收区域的准备情况。
确保货物接收区域干净整洁，货物上架区域空闲，货物接收设备完好。
3. 货物卸货当货物到达时，仓库人员会协调货物的卸货。
他们会指导卡车司机将货物卸下，并将货物放置在指定的区域。
仓库人员会检查货物的数量和质量是否与预约一致，并记录下来。
4. 货物验收仓库人员对卸下来的货物进行验收。
他们会检查货物的外包装是否完好，并核对内部商品的品名、数量和质量等信息。
如果发现货物有损坏或缺货，仓库人员会及时通知供应商或客户。
5. 数据记录在验收过程中，仓库人员会记录每个货物的相关信息，包括商品名称、数量、质量、批次号等。
这些信息将用于仓库的库存管理和后续出货操作。
6. 货物上架验收合格的货物将被仓库人员放置在指定的货架上。
在上架过程中，仓库人员会根据货物的特性和数量，进行合理的分组和摆放，以便后续的出货操作。
7. 数据更新仓库人员在货物上架后会及时更新仓库的库存系统。
他们会输入货物的相关信息，包括货物编号、库位、实际数量等。
这样可以保持仓库的库存信息与实际情况一致。
8. 货物通知在货物验收并上架完成后，仓库人员会及时通知供应链部门或客户，告知货物已经到达并安全存放在仓库中。
他们会提供货物接收单或相应的文件作为凭证。
9. 清理工作在货物接收和上架完成后，仓库人员会进行清理工作，包括清除卸货区域的垃圾、整理工具和设备、清洁货物接收区域等。
确保仓库环境的整洁和有序。
10. 数据分析仓库人员会根据收货流程中的数据和信息，进行数据分析。
他们会分析货物的进货量、供应商的服务质量、仓库的运营效率等，为仓库的管理决策提供参考。
收货流程图解
信息课录入员核对订单， 开始打印 录入员 打印《验收单》并核对验 收单与原始单是否一致， 无误转交给
பைடு நூலகம்
门店柜组
收货课人员 召集三方核对验收单
供应商
三方共同确认签字
收货课长签字盖章
供应商离开 柜组人员把商品移 至卖场 收货课做收货登记
每日下班前把核对 《验收单》与收货记 录，无误后交财务
财务核收《验收单》，并 在《收货记录上千手
财务部核算会计
结束
门店收货流程
开始
供应商送货至门店/ 配送中心 收货课接收供应商送货 单，并通知柜组
门店柜组（检查保 质期及数量）
收货课（组织三方 共同验货，并监督 整个收货过程）
供应商（与柜组一 起验收）
收货时，注意订单、 送货单是否一致；商 品数量是否一致；商 品质量是否完好；商 品保质期是否符合规 定
三方共同验收后在供 应商送货单上签字由 收货课人员交信息
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商品收货流程
一、水果类
验收流程
1、采购员在采购商品时必须填写《分货条》（详见附表）并注明其规格，质检人
员必须根据分货条上品种和规格收货，并签名。
2、开箱检验比率：10件以下（不含10件）全开箱检验；10件以上50件以下（不
含50件）开箱50%；50件以上的开箱1/3；进口水果100%开箱检验。凡被开箱
检查过的商品，用黑色记号笔标注。
3、选取箱子样本的方法：必须从商品堆的中间抽取3/4样本、头部和尾部抽取
1/4样本的方式。
4、质检员以肉眼判定选取10个最小的单品进行称重，检验判定商品是否合格，
以及作价使用等级。
5、除葡萄类无需翻箱检验外，其它商品均需翻箱至底部进行检验，检验后按其
原包装进行复原。（葡萄类商品，检验包装箱上部商品，检验包装箱内周边缝隙
处的商品，检验有无腐烂和脱落现象等）
6、收货时允许验收的损耗比例（即我公司作为正常商品收进损耗商品所占比例）：
易损单品一般小于5%，非易损单品一般小于3%（详见附件《水果损耗比例表》，
本附表需要补充调整时按照本标准批准发布审批程序办理）
验收标准
一般类
1、苹果、梨类：色泽鲜艳、果面干净、大小均匀、无虫眼、无疤痕、无腐烂、
无烧皮。
2、柑橘类：色泽鲜艳、大小均匀、无疤痕、无挤压、无变形
3、 瓜类：无生瓜、无熟透瓜、无血透瓜、形状无畸形、大小均匀。
热带水果类
1、 香蕉：表皮青黄、八成熟、表皮干净无麻点。
2、 芒果：表皮鲜艳、硬度好、不软、表皮无疤痕。
3、 榴莲：夏天采购青色（夏天根据每个门店要货需求搭配1/3黄色，质检人员以记号笔标
准每件榴莲成熟程度，配送人员装车时负责搭配）、冬天采购黄色、无开裂现象。
4、 荔枝：长2~3.5厘米、表皮鲜艳、新鲜、颗粒大、无烧皮。
5、 龙眼：干爽、颗粒大、核小、无烂果
6、 山竹：叶片叶把新鲜、表皮红黑色、皮色越黑越佳、壳软。
7、 木瓜：表皮青黄干净、八成熟、表皮无腐烂。
8、 椰青：重量足、不漏水、表皮无腐烂。
9、 其它：表皮颜色鲜艳、大小均匀、无烂果、无疤痕。
浆果类：
1、 葡萄：果蒂新鲜、果形好、硬度好、掉籽少、无烂果、味纯。
2、 樱桃：果把新鲜、表皮光滑、味纯正、硬度好、无烂果。
3、 桃子：新鲜、颜色鲜艳、无破皮、无疤痕、无虫眼、无压伤、味纯正。
4、 李子：颗粒大、均匀、无损伤、无虫眼、表皮带果味、硬度好、脆度好、无畸形果。
5、 奇异果：果形好、硬度好、无疤痕、无畸形果、无伤烂果。
1.扣除规定：采购人员与供应商谈判确定由供应商负担皮重的，从收货时总称重中扣除供应
商认可的皮重后的重量，来计算应付供应商货款；否则按照实际称重（毛重）来计算应付
供应商的货款。
2.到本标准的商品质量需要收货的特殊处理：
市场商品质量达不到我公司收货质量标准，而门店销售品类需要此商品上架销售的，由采
购部协调质检人员和营运部共同确认，并验收不符合本收货标准的商品；由分管单品采购
人员与供应商确认其承担超损耗部分；配送中心和门店按照实际收货重量（含不符合本标
准的商品）办理入库，超出5%的损耗由供方无条件补货至各门店。配送中心文员和门店分
别书面记录此种情况下需要弥补损耗商品品种及规格的重量，供应商实际补货日期、补货
重量，凡三天以内供应商没有补货的，门店报告给营运总监；配送中心文员报告给配送经
理。
3.文员根据记录好称重的分货条，系统入库，打印入库单给供应商。
二、干果类
干货仓库管理员根据门店要货及库存量，统计好订货量，申请订货，部门经理签字确认后。
采购部向供应商下订单，供应商按照订货单送货并填写送货单，库房及申请部门按照订货
单严格验收货品
验收流程：
1、 审核订单：审核订单是否有效，送货时间是否正确，送货的数量和品种是否符合收货的
要求，是否接受该订单。
2、 单据确认：所有的单据、报告上的数量必须一致，收货人员与供应商签字确定后，收货
系统做收货确认工作。
3、 单品的送货数量在订单数量的60%-100%之间浮动，送货品种在订单品种的50%以上，
可以接受收货，超出范围，原则上可以拒收。
4、 收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数
5、 检查供应商是否按合同的要求提供足够数量的赠品。赠品和外包装必须符合标准，不符
合标准的在未收货区域进行处理，不能现场处理的原则上拒收。
6、 验货采取的方式是开箱验货，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100%的验货；对于
标准箱，20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内，20%抽验，50箱以上，10%抽验。
7、 办退货：复查该供应商是否有退货，办理退货手续。
验收标准：
包装内
1、包装密封、整洁、不漏气胀气。
2、商品要保持完整,不能太碎。
4、 收货时要注意所称商品的重量是否达到外包装所示净重。
5、 包装上须注明生产日期、保质期、净重、食用方法、存贮条件、厂商电话、地址
，且标识须整洁清晰,条码可扫描。
散装干果
1、 瓜子类：颜色白净有光泽，颗粒大小均匀整齐，壳面突起，仁肉充实，瓜子干燥，壳肉
容易分离，仁肉颜色淡绿肥厚，口味松脆清香，为合格。若受潮，面发黄，黑斑，壳面
弯曲，仁肉瘦小，有哈喇味，为不合格。
2、 核桃类：颜色洁白，表面刻纹少而浅，有光泽，颗粒大均匀、圆整，干燥，壳薄肉满，
口感香甜为合格。发霉、虫蛀、黑壳、油迹、水迹为不合格。
3、 松子类：颜色褐黄，表面有白霜，粒大均匀，果仁饱满，有特殊的松香味为合格。受潮、
粒小、生虫、空壳为不合格。
4、 榛子：颜色黄褐或棕色，卵圆形，粒大均匀，果仁饱满，味道甜香。受潮、粒小、生虫、
空壳为不合格。
5、 杏仁：表皮颜色黄棕色、仁肉洁白，呈偏大的心脏形，颗粒饱满完整，大小均匀，手感
干燥
6、 葡萄干类：葡萄干表面有糖霜，糖霜去掉呈半透明的绿色或紫色或紫红色，粒大壮实，
柔糯，口感甜蜜鲜醇。
检验完成，配送文员系统开验收入库单， 并在打印出的两联入库单上验收人出签字，并让
供应商在入库单供应商签字处签字确认，并由配送中心经理审核签字。红联给供应商，白
联交财务。