银行整改方案范文
银行网点服务检查整改方案
银行网点服务检查整改方案银行网点服务检查整改方案一、检查目标：本次检查的目标是评估银行网点的服务质量，包括但不限于以下方面：1.办理业务的速度和效率；2.员工服务态度和专业程度；3.网点环境整洁和设施设备完善程度；4.排队和等候客户的舒适度；5.反映客户意见和投诉的处理情况。
二、检查流程：1.筹备阶段：明确检查目标和流程，制定检查表，并与相关部门进行沟通和协调；2.现场检查：派出检查组，对不同网点进行实地检查，同时注册和记录发现的问题；3.问题整理：整理所有发现的问题，并按照优先级和重要程度进行排序；4.制定整改方案：针对每个问题，制定具体的整改方案和措施，并分配责任人；5.整改过程：监督和跟踪整改过程，确保整改措施的有效实施；6.整改验收：对已整改的问题进行二次检查和验收，并确定是否达到预期效果；7.总结和反馈：对整改过程进行总结和反馈，提出改进意见和建议。
三、整改方案：1.加强员工培训：举办服务技能培训班，提升员工的服务意识、礼仪和沟通能力；2.完善业务流程：优化业务流程，减少客户等待时间，提高办理效率；3.加强队列管理：设置合理的排队规则，改善客户排队等候的体验；4.改善网点环境：维护网点的整洁度，保持设施设备的良好状态，提供舒适的等候区域；5.建立客户反馈机制：设立客户意见箱，建立客户投诉和意见的快速反馈处理机制；6.加强监督和考核：建立考核制度，对员工的服务质量进行评估和奖惩；7.优化网点布局：根据实际需求，合理安排和布置网点的工作区域和服务窗口。
四、整改措施实施细节：1.设立检查小组：由有关部门的代表组成专门的检查小组，对网点进行集中和分散的检查；2.挂图作战：在网点内挂出整改方案和措施，让员工和客户了解整改进展和意义；3.提供培训和指导：向网点员工提供相关的培训资料和指导，确保整改方案的正确实施；4.监督和考核：设立监督和考核机制，对整改过程进行跟踪和评估，及时纠正和调整；5.客户参与：鼓励客户参与服务质量评估和改进活动，提供反馈建议和意见；6.定期汇报：定期向上级部门汇报整改进展情况和达到的成效；7.反馈和总结：根据客户反馈和整改成效，对措施进行总结，做出进一步改进和调整。
银行整改报告（精选14篇）
银行整改报告银行整改报告（精选14篇）随着人们自身素质提升，需要使用报告的情况越来越多，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
那么一般报告是怎么写的呢？下面是小编精心整理的银行整改报告，欢迎阅读与收藏。
银行整改报告篇1根据整改通知书要求，现将我单位对存在问题的整改落实情况报告如下：1、对于柜员未做到微笑服务的问题我支行召开了员工会议，进一步加强学习了《银行营业网点员工服务礼仪规范》，要求认真按照营业网点服务规范中的服务标准强化自身，真正做到文明服务，坚持微笑服务；真诚服务，热情接待客户；语言文明，耐心解答客户提问。
责令前台柜员迅速做出调整，警示员工不断增强基础服务规范的执行力。
通过持续强化，将总行的服务规范真正变成员工的自觉行动。
2、对于大堂经理日志不全的问题主要是大堂经理在公休日期间未连续记录工作日志，造成日志记录不全面。
针对此问题，我们及时做出整改，在节假日期间由理财经理接替大堂经理的职责，负责登记大堂经理日志，妥善做好该工作的交接。
该问题已有效整改。
3、对于晨会记录不全的问题也是在公休日期间未认真落实晨会记录的登记工作，造成记录的不全面。
现已安排在公休日期间由综合柜员认真记录晨会内容，并组织好晨会工作。
4、对于客户投诉类的月度统计分析的书面报告未记录的问题是因为网点的月服务工作分析书面报告在晨会合订本上，未在投诉档案中对当月的投诉情况具体记录。
一、二月份的投诉类的月度统计分析的书面报告已经做好相关记录，今后工作中会按照相关服务要求，全面记录。
银行整改报告篇2尊敬的领导：x月x—x日，省在副总经理带领下，一行三人对我单位安全生产情况进行了认真的检查与指导，在肯定成绩的同时，检查发现我单位在安全生产中还存在着一些不足及隐患。
检查组将检查结果反馈给我单位，我单位对反馈的情况十分重视，及时向分管领导汇报，分管领导立即组织召开有关部室会议，部署整改。
要求制定出详实可行的整改方案，做到整改措施得力，整改方法得当，确保整改质量，并要求有关部门一定要高度重视，积极配合与参与整改，不得出现推诿扯皮现象，对整改不力，想蒙混过关的，一经发现，将对有关责任人作出严肃处理。
银行开户暗访整改方案
银行开户暗访整改方案银行开户暗访整改方案一、问题梳理1. 获取业务员提交的开户材料不够严格，存在容易造成开户信息不真实和不准确的情况。
2. 开户过程中，客户未提供足够的身份证明和资金来源说明，容易存在欺诈和洗钱等风险。
3. 部分业务员对开户要求不够熟悉，缺乏对客户身份和信用的准确评估，容易导致客户资金风险。
4. 对于年龄较大或资质有限的客户，存在安全风险，业务员未能预估可能的投资风险。
二、整改方案1. 加强开户材料审核力度（1）明确开户材料的审核标准：包括身份证明的真实性、合法性；资金来源的合法性和真实性；银行流水账单、工资收入证明等材料的真实性。
（2）建立严密的内部审核流程和审核团队：通过内部审核团队进行材料的初步审核，对疑似问题材料进行详细核实和调查。
（3）加大对风险较高客户的审核力度：对风险较高的客户，例如大额开户、风险等级较高的客户，增加审核材料的数量和质量。
2. 完善开户流程和内部制度（1）明确开户程序的规范：对于客户提供的材料和信息，增加开户环节中的签字确认，提高客户对信息真实性和合法性的认知。
（2）建立国家信用信息共享平台对接机制：加强与社会公共信息资源的对接，通过对接国家信用信息共享平台，可以实时获取客户的个人信用信息。
（3）设立独立的风险评估部门：开设专门的风险评估部门，负责对客户的信用、资金来源、账户交易等进行全面的风险评估和监控。
3. 加强业务员培训和监管（1）加强对业务员的岗前培训：明确开户标准和要求，提高业务员对客户信息真实性和合法性的认知。
（2）建立定期考核机制：对业务员进行定期考核，对开户质量进行评估和排名，对考核不合格的业务员进行必要的培训和纠正。
（3）建立监管机制：设立内部监管机构，对业务员开展暗访检查，对违规行为进行惩处，提高业务员的合规意识和服务质量。
三、整改效果评估1. 审核标准的提高将减少客户信息不真实和不准确的情况，提高开户质量。
2. 完善的开户流程和内部制度将增加客户信任度，提高客户黏性，增加客户资金来源的透明度。
银行一案一整改方案
银行一案一整改方案（原创版）目录1.银行一案一整改方案的背景和意义2.银行一案一整改方案的具体内容3.银行一案一整改方案的实施效果和影响正文银行一案一整改方案是我国金融监管部门针对银行机构开展的一项重要工作，旨在加强银行业的风险防范和化解，提高银行机构的治理水平和服务质量。
这一方案的提出，是在我国金融市场不断发展、金融业务日益复杂的背景下，对银行业进行的一次全面整改，具有重要的现实意义和深远的历史影响。
银行一案一整改方案的具体内容主要包括以下几个方面：首先，对银行业务进行全面排查，对存在风险的业务进行整改。
金融监管部门要求银行机构对自身的业务进行全面自查，对存在风险的业务进行整改，确保银行业务的合规性和稳健性。
其次，对银行业务进行分类管理，对不同类型的业务实施不同的监管要求。
金融监管部门要求银行机构根据业务的风险性质，对业务进行分类管理，对风险较高的业务实施更严格的监管要求，以确保银行业务的风险可控性。
再次，对银行业务进行穿透式监管，对银行业务的实际风险进行准确识别和评估。
金融监管部门要求银行机构对业务的实际风险进行准确识别和评估，对风险较高的业务进行穿透式监管，以确保银行业务的风险透明度。
银行一案一整改方案的实施，对我国银行业的发展产生了深远的影响。
一方面，这一方案的实施，有力地加强了银行业的风险防范和化解，提高了银行机构的治理水平和服务质量。
另一方面，这一方案的实施，也对银行业的业务模式和经营策略产生了深远的影响，促使银行业更加注重风险管理和服务质量，更加注重业务的合规性和稳健性。
总的来说，银行一案一整改方案是我国金融监管部门针对银行业开展的一次全面整改，具有重要的现实意义和深远的历史影响。
银行党委领导班子整改方案
银行党委领导班子整改方案为把整改工作真正落到实处，根据省分行《关于做好第二批教育实践活动第三环节工作的通知》，党委领导班子检查材料查摆出的突出问题，以及广泛征求群众意见后涉及“四风”问题和上级督导组点明的问题，专题民主生活会提出的批评意见，计7个方面23条意见建议，DD县支行党委高度重视，逐条逐项查摆问题根源，分析问题成因，迅速找出解决问题的措施。
本着实事求是、惩前毖后的原则，以切实可行、立行立改为出发点，制定本工作方案。
一、整改工作总要求作为一级支行，整改工作必须重点解决联系和服务群众“最后一公里”问题、责任心不强、工作方式简单、开展工作照搬照抄、吃拿卡要、基层党组织软弱无力、优亲厚友和营业网点服务客户的态度、质量和效率的问题，以及群众反映强烈的“四风”方面突出问题。
整改工作要本着阶段性与长期性、普遍性与特殊性、整改落实与建章立制相结合，解决思想问题与解决实际问题相结合，解决“四风”突出问题与提高群众工作能力相结合，开展专项整治与健全长效机制相结合的原则，坚持以重点突破推动作风整体好转，下大力气在密切联系党群干群关系、服务基层网点、服务群众百姓、提高优质文明水平上谋求实实在在的成效。
整改工作要把让群众满意放在首位，紧紧围绕为民清廉务实的工作方向，充分调动广大群众参与活动的积极性，让群众敞开心扉，言无不尽、一吐为快，要有共产党人海纳百川、虚怀若谷的胸襟，着眼于政治清明、作风优良、党群团结、上下一心的长远目标，坚持对症下药，立行立改，标本兼治的指导方针，对查摆出的“四风”问题坚决改正，不留尾巴，通过此次教育实践活动扎实推进，让群众看到真真切切的变化，迅速提升群众对党组织和领导班子的信赖度，从而加强各项工作的执行力。
对整改工作方案中四个方面的31个整改措施，要解决实施、迅速跟进，全力以赴解决党委领导班子中的“四风”问题。
二、整改的任务、措施和要求（一）形式主义方面整改任务。
1.坚持科学发展，树立正确经营导向。
银行整改报告范文
银行整改报告范文一、引言本次银行整改报告旨在全面总结和评估我行的经营状况，并提出合理有效的整改措施，以进一步提升服务质量、增加信任度、规范经营行为。
本报告将围绕风险管理、内控体系、客户服务、创新能力等方面展开分析。
二、风险管理风险是银行经营中的核心问题，本行在风险管理方面存在以下问题：1. 缺乏全面的风险评估：现行的风险评估体系仅关注于信用风险和市场风险，对于操作风险和合规风险的评估不够全面。
2. 风险防范措施不到位：某些业务线对于风险防范措施的重视程度不够，未能建立有效的风险防控机制。
为了解决这些问题，我行将制定完善的风险评估体系，加强对风险控制的监管，提升风险管理的水平。
三、内控体系内控体系是保证银行经营健康的基础，但我行在内控体系方面存在以下不足：1. 内部控制流程不够清晰：某些重要岗位职责划分不清，导致内部控制流程混乱。
2. 内部监督机制不完善：内部审计部门的独立性和专业性亟待提升，内部稽核工作效果不明显。
为了加强内控体系建设，我行将建立完善的内部控制流程，提升内部审计部门的专业能力，加强对内部控制的监督。
四、客户服务客户是银行的核心资源，但我行在客户服务方面存在以下问题：1. 对客户需求了解不足：某些客户经理对客户的需求了解不深入，导致无法提供个性化的服务。
2. 服务流程不畅：某些业务环节存在繁琐的操作流程，降低了客户的体验感。
针对这些问题，我行将加强对客户需求的调研和分析，优化服务流程，提升客户满意度。
五、创新能力创新是银行持续发展的动力，但我行在创新能力方面存在以下不足：1. 创新意识不强：某些岗位对于创新的重要性认识不深，缺乏主动创新的意识。
2. 创新机制不健全：创新项目选择和评估机制不完善，导致创新项目的成功率较低。
为了提升创新能力，我行将加强对创新教育的培训，建立科学有效的创新机制，激发员工的创新潜力。
六、总结银行是金融行业的重要组成部分，必须要不断优化自身的经营模式、提升服务质量，才能适应市场的变化和客户的需求。
银行巡察整改工作方案报告
银行巡察整改工作方案报告
银行巡察整改工作方案报告
一、背景与意义
银行巡察整改是银行监管机构开展的一项重要工作，旨在加强对银行
风险管控的全面审查与监督，确保金融市场健康稳定发展。
因此，深
入开展巡察整改工作，具有非常重要的现实意义和深远的战略意义。
二、工作主要内容和计划
1.明确巡察整改的目标和范围，始终以客户为中心，突出“风险管控”和“服务保障”两大重点；
2.充分发挥巡察整改的“指挥棒”作用，落实好各项监管规定和制度
要求，强化风险意识和法治意识；
3.加强巡察整改的工作机制，不断完善各项制度和操作流程，确保工
作规范化、标准化；
4.积极创新巡察整改工作模式，加强监督部门之间的沟通交流，充分
发挥各监管机构的监管职能；
5.加强业务管理和人才引进，保证巡察整改工作的连续性和可持续性。
三、工作重点和重要难点
1. 针对银行业务范围广、风险复杂多样的特点，确立风险管控为巡察
整改的主要目标，及时发现、预防和处置各类风险；
2.在人才培养和引进方面，加大投入力度，逐步形成由行内专业人员
和监管部门专业人员相结合的团队，保证对银行风险的全面研究和分析；
3. 除了加强内部管理体制的整改外，更要借鉴外国成功经验，加强国
际合作，拓宽外部资源，全面提升银行的服务体系和业务模式。
四、工作成效和总结
通过加强银行巡察整改工作，银行能够更好地发挥自己在服务市场、维护金融安全和保护客户权益方面的作用，进一步加强对银行风险的管控，维护市场的稳定和可持续发展。
（字数：380）。
银行旺季营销整改方案
银行旺季营销整改方案1. 引言银行作为金融服务行业中的重要组成部分，在旺季期间需要借助有效的营销策略来吸引更多的客户，提升业务量和利润。
然而，目前存在一些问题使得银行的旺季营销效果不尽如人意。
因此，本文将提出一套银行旺季营销整改方案，旨在优化银行旺季营销策略，提高业绩表现。
2. 现状分析2.1 问题描述当前银行旺季营销面临的主要问题如下：1.缺乏针对性的推广活动：银行在旺季期间开展的推广活动缺乏针对性，无法准确锁定目标客户群体，导致广告投入产出比较低。
2.沟通效果不佳：银行在传递营销信息时存在传导失真、信息不准确的问题，无法有效吸引客户关注。
3.产品和服务定位不清晰：银行的产品和服务在市场中缺乏明确的定位，无法满足不同客户群体的需求，影响了销售效果。
4.营销手段单一：目前银行在旺季期间主要依赖传统渠道进行推广，如电视广告、传单派发等，缺乏新兴渠道的开发和使用。
2.2 原因分析银行旺季营销问题的产生主要与以下原因有关：1.市场调研不足：银行在规划旺季营销活动时对市场需求和竞争环境了解不够充分，导致策划的活动无法精准匹配客户需求。
2.团队协同不畅：银行内部各部门协同不够紧密，沟通效率低下，无法形成统一的营销方案，影响了整体效果。
3.前期准备不足：银行在旺季到来之前未进行充分的准备工作，包括市场调研、培训和资源储备等方面，导致推广活动无法得到最大利用。
4.客户维护不到位：在旺季期间，银行更多地关注新客户拓展，而忽视了对现有客户的维护和回馈，导致客户流失率较高。
3. 整改方案为了解决上述问题，改进银行旺季营销策略，提出以下整改方案：3.1 客户细分与定位针对不同的客户群体进行细分和定位，根据其需求特点和喜好，制定相应的营销策略。
通过深入了解目标客户群体的特点，制定更具针对性的推广活动，提高广告投资的效果。
3.2 增加新兴渠道的开发和使用除了传统的广告渠道外，可以通过开发新兴渠道来扩大银行的推广覆盖面。
例如，通过社交媒体、移动应用和线上平台等渠道来推广银行产品和服务，提高营销效果。
银行整改措施(精选多篇)
银行整改措施(精选多篇)第一篇：中国某某银行某某分行整改措施根据分行“保持共产党员先进性教育活动”办公室和分行直属党委《关于做好分行本部先进性教育活动整改提高阶段工作的通知》好范文，全国公务员公同的天地（工银直党[2014]××号）的统一部署和要求，我部统筹安排，精心组织，狠抓落实，圆满完成了分析评议阶段的各项工作任务，达到了预期的目的。
前期我部认真动员党员同志积极投身到先进性教育活动中，深入做好思想发动工作；并充分发扬民主，采取多种形式广泛征求群众意见；同时通过深入开展谈心活动，进一步统一党员同志思想认识，深入剖析思想根源，认真撰写党性分析材料，认真开好专题组织生活会和民主生活会等活动，取得了明显成效。
现阶段我部已经通过认真做好广泛征求意见、通报评议意见等工作工作，共征集分行本部部室提出建议21条，各二级分行对我部工作建议39条，群众意见4条。
经过归纳整理和认真研究分析，我部将这些建议意见归纳为5点，并逐一制定了切实可行的整改措施和整改方案。
现提交分行本部党委审议，并在工作中按照整改方案和整改措施的各项要求，认真做好各项工作。
具体方案如下：一、将搞好整改提高阶段的工作作为先进性教育活动的着眼点和落脚点，广泛征求各方面意见建议。
在整改提高阶段中，我部本着强化我部基层党组织建设，使我部个科室、各行××部门紧紧围绕建设现代商业银行建设目标，在增强发展意识、提高发展本领、促进各项工作上有新变化；让党员面貌有新变化，尤其是在作用发挥上有新变化；让群众满意，在服务群众，提高群众的满意度、信任度上有新变化的指导思想拟定了整改意见提纲。
在整改提高的关键阶段，坚持高标准、严要求、高质量地完成整个活动任务。
扎实搞好整改提高工作，使先进性教育活动真正成为群众满意工程。
通过归纳整理，共征求各方面意见5项，分别是：（一）建议我部采取多种形式，组织各行客户经理和业务人员，加强机构业务、电子银行业务知识、营销管理、业务推广、产品宣传、客户沟通、客户服务等方面知识的培训学习。
银行整改报告范文(共9篇)
篇一：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告广北县农村信用合作联社广信整字[2012]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告省联社太阴办事处：省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》（太信联办（2012）51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于2012年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社2011年1月至2012年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。
现将相关问题的整改情况报告如下：一、县联社费用管理问题1、科目摆放不合规现象普遍存在。
如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金融管理办公室管理费6万元、atm机安装费3万元、健身器材3万元等；“其他费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元；2011年10月31日购烟酒金额2410元在“公杂费”中列支；2011年11月9日在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；2011年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。
在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。
在“钞币运送费”及“差旅费”中列账ic油卡充值15万元，头寸押运已移交保安公司，油卡充值应列“交通工具耗用费”；“手续费支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。
整改情况：已经过去的科目摆放不合规问题，对县联社机关相关人员进行了绩效工资考核处罚，对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究，并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座，不要摆错。
2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。
如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。
2011年11月15日电子设备运转费14400元，无经手人、证明人签字；2011年12月12日在职工福利费中列支97744元，发票10张，审批人未签字。
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银行整改方案范文
一、存在的主要问题
1、新业务、新产品的学习及推广应用不足。
对新业务、新产品学习的积极性不高，存在畏难情绪，满足于原
来掌握的业务和知识。对于学习，仅局限于上级行的培训，主动学
习钻研较少。对于新产品的市场推广主动性不强，缺乏争先创优意
识。
2、缺乏长期系统的业务规划。
4、存在对业务规章理解不全面、不透彻的现象，操作中存在不
规范的地方。
二、改进措施
主要措施如下：
1、增强对新业务、新产品的学习及推广应用。
高度重视上级行研发出来的各类新业务、新产品，注重学习钻研，
切实熟悉理解，并运用到业务中去，积极进行推广应用，走在业务
发展的前列，才能在满足客户需求的同时，不断增强我行的市场竞
争力，夺取更大的市场份额。
2、增强业务的计划性和前瞻性。
务必制订切实的发展计划，切勿鼠目寸光，工作要具有前瞻性，
才能在市场竞争中取得先机，掌握主动权，并赢得最后的胜利。
3、增强市场营销的力度与深度。
要树立“以客户和市场为中心”的经营理念，注重市场调研和客
户需求分析，综合我行的客户资源，制订有竞争力的营销计划，成
立专业的营销团队，进行本币、外币的组合营销，有效运用我行的
产品。
摒弃忽视规范操作的错误观念，严格制度执行，切实加强基础管
理工作，防范操作风险。
1)我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保
管人和领用人在登记簿上签名确认。
3)我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查
确认，同时在身份证复印件A4纸空白处加盖“与联网核查一致戳
记”。
4)我部近日已对20xx年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度
为单位进行了装订保管，下来将对20xx年以来没有装订成册保管的
珠江平安卡开户资料进行完善。
6)我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助
设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，
确保我支行自助设备正常供客户使用。
7)我部将继续严格执行ATM清加钞过程双人操作的规定，同时做
好清加钞后的取款测试工作。
8)我部对ATM长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过
监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。
9)我部对ATM吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登
记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。
10)我部已于20xx年3月11日将20xx年吞没卡和作废卡上缴总
行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。
11)我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关
规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。
通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将
继续努力做好如下工作：
1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范
金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;二是要提高对
存在问题的整改认识，在整改中规范操作;三是要提高对制度执行的
认识，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任
落实到位，风险才有可能避免和消除。
3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好
审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。
4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡
查工作，确保自助设备正常运作。
市分行审计组于20xx年1月25日对我支行进行审计检查工作，
并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字20xx年第1号)
我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，
现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、ATM现金长短款当天需及时处理
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起
的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。
提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度
执行中制约自我。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加
大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高
全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对
存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，
在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风
险降到最低限度。
按照行长办公会议精神及《关于制定工作作风问题整改措施的通
知》要求，支行发动各部门和全体员工，集思广益，针对前期揭摆
的十一项工作作风问题提出整改建议，办公室经过整理，形成整改
方案如下：
一、强化教育，规范管理，解决干工作、做事情不认真问题。
一是强化职工思想教育，提倡认真和较真精神。要定期召开座谈
会，开展批评与自我批评，使其自觉端正工作态度，增强事业心、
责任感。
二是要不断完善岗位责任制，把岗位责任制作为衡量、评价员工
工作标准的尺度，使其提高工作标准，严格自我要求。
三是要规范日常工作管理，提倡扎实、踏实作风，强化纪律意识，
加强对违规违纪行为的处罚。
四是要明确工作时限。各科室、网点布置工作要有时限要求。员
工做工作要有时间概念，当天能完成的必需完成，提高工作效率。
未在限期内完成的工作每拖延一天罚款100元，同时扣工作积分卡
1分(领导批准的除外)。
一是要提高工作主动性，对于本职工作不能等待领导吩咐、提醒;
增强服务的主动性，服务客户要热情、周到。
三、强化创新，鼓励创新，支持创新，解决创新意识不强，创新
动力不足的问题。
二是要不断学习、借鉴先进的工作方法，丰富业务、管理、服务
方面的举措，增强本岗位、本部门工作创新能力。
四、其它方面
一是各部门负责人要经常开展谈心活动，了解员工思想，消除员
工工作畏难情绪，克服厌战心理，增强其工作信心。
二是各部门之间要加强协调与配合，员工之间要加强沟通与协作。
三是要维护商行(支行)的形象，对商行(支行)不利的话不说，对
商行(支行)不利的事不做。对支行和领导有意见可以通过正常渠道
反映，不许背地发牢骚，讲怪话，更不允许有损商行(支行)形象和
利益的行为发生。否则，支行将视情节轻重给予行政或纪律处分。
四是全行要倡导节约精神，珍惜劳动成果，教育员工厉行节约从
小事做起，从点滴做起。
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