iso14000环境管理体系审核清单

ISO 14001-201内审清单

4.现场检查固体废物得收集、分类存放就是否正确.
5.现场检查废水、废液排放情况。
６、1、3
合规义务
组织必须遵守得法律法规与其她要求
1.与环境管理体系相关得合规义务。
2.法律法规得强制性要求。
3.自愿承诺、合同要求、社区道德准则。
6、１、4
措施策划
重要环境因素措施策划得有效性
1.重要环境因素得措施策划。
2.措施策划满足合规义务得要求。
6、2环境目标与策划去实现目标
6、2、1
环境目标
本部门就是建立了环境目标
1.环境目标就是否可测量。
2.环境目标就是否被有效监控。
3.环境目标就是否与员工沟通。
4.发生变化时,就是否及时更新。
６、2、2
实现环境目标得措施计划
实现环境目标得措施计划
1.措施计划应包括内容、资源、责任人、完成时间.
7.支持其她管理者EＭS得领导作用
5、２
环境方针
环境方针得内容
1.环境方针就是否包括了标准得要求。
2.环境方针在组织内得沟通。
3.相关方获取渠道。
5、３
组织得角色、职责与权限
各岗位得EMS职责、权限
1.环境管理组织得构架图。
2.各岗位得职责、权限分配。
6、策划
6、1应对风险与机会得措施
6、1、1
总则
7.持续改进以增强环境绩效。
5、领导作用
5、1
领导作用与承诺
最高管理者得领导作用与承诺
1.承诺环境管理体系得有效性。
2.确保环境方针及环境目标与组织得战略方向与背景一致。
3.保证环境管理体系得要求与组织得运营过程相融合.
4.提供环境管理体系所需得资源。

iso14001环境管理体系初次评审文件清单

iso14001环境管理体系初次评审文件清单ISO14001环境管理体系初次评审文件清单一、引言ISO14001环境管理体系是国际标准化组织制定的环境管理体系要求，它旨在帮助组织在管理和减少对环境的影响方面持续改进。

初次评审是环境管理体系建立阶段的重要环节，对于确保体系文件的完整和符合要求非常重要。

本文将从深度和广度两个方面，探讨ISO14001环境管理体系初次评审文件清单及其重要性。

二、ISO14001初次评审文件清单的深度分析1. 管理手册ISO14001管理手册是对环境管理体系运作方式的整体描述，其中包括体系的目标、范围和适用性等内容。

在初次评审中，管理手册应当详细列明组织的环境方针、目标和职责，以及各种环境管理文件的编写、监测和评审等管理程序。

2. 程序文件程序文件是规范和指导环境管理体系运作的文件。

在初次评审中，应当检查各项程序文件，包括环境影响评价程序、环境目标和计划程序、监测和测量程序等，以确保其符合ISO14001标准的要求。

3. 记录文件记录文件是对环境管理体系实施情况进行记录的文件，包括监测记录、校正和预防措施记录、内部审核记录等。

初次评审中，需确保记录文件的完整性和真实性，以验证体系的有效性和适用性。

三、ISO14001初次评审文件清单的广度分析1. 法律法规和其他要求文件组织应当建立和维护与其环境方针、目标和目标相关的法律法规和其他要求文件。

在初次评审中，需要检查这些文件，以确认组织对相关法规的遵守情况。

2. 与环境相关方的沟通文件环境管理体系要求组织与相关方进行积极的沟通与互动。

初次评审中，应当审查组织与环境相关方进行沟通的文件，包括环境投诉处理程序、意见反馈程序等。

3. 不符合与纠正预防文件初次评审还需要审查组织的不符合产品、服务、体系等的控制和纠正措施文件，以确保组织能够及时有效地处理各种不符合情况。

四、总结与回顾ISO14001环境管理体系初次评审文件清单是确保环境管理体系建立和运行有效性的重要工具。

ISO14001环境管理体系重点审核资料

ISO14001环境管理体系重点审核资料
1.工艺流程图----工程
2.厂区及厂内平面布置图----行政
3.动力设备清单及环保/消防设备清单----行政/生产
4.厂区地下(污水和雨水)管网分布图
5.所使用的化学品清单(以及化学品安全数据清单:MSDS)----品质
6.建设项目环境影响评价报告书(表)及建设项目环境影响审查批复----行政
7.环保设施竣工验收报告(即“环保三同时”验收报告)----行政
8.排污申报登记注册证或排污许可证或环保许可证----行政
9.近期（最近一年内即可）的环境监测报告(废气、废水、厂界噪声) ----品质
10.消防设备/设施分布图----行政
11.紧急逃生疏散路线图----行政
12.企业消防验收报告或安全检查报告或消防验收意见书----行政
13.各类仓库管理制度（尤其是化学品仓库的管理制度）----物控
14.废物处理商清单（特别是废油品、其它化学品及容器等危险废物的处理商）、处理
协议或合同，营业执照和危险废物经营许可证----行政
15.危险废物转移联单（五联单）----行政
16.特殊工种资格证（电工证、焊工证、电梯操作工、驾驶员执照、安全主任资格证、
义务消防员上岗证等）----行政/生产
17.特种设备安全检验报告（电梯/升降机/行车/锅炉/空压机/储气罐/其它压力容器）、
避雷验收。

----行政/生产
1。

ISO14001：2015审核准备清单 -

体系专员体系专员体系专员体系专员体系专员
8 重大环境因素的识别
体系专员
9 针对重大环境因素建立的目标、指标与管理方案
体系专员
10 目标、指标统计
体系专员
11 ISO14000相关的组织架构与职务说明书
12
与ISO140000相关的关键人员培训与资质，如安全主任工、叉车工、电梯工化学品管理人员，固废人员
行政行政
13 应急响应与准备（预案与实施情况，其中包括架构与紧急联系电话）， 14 化学品清单 15 化学危险品MSDS 16 固体废弃物清单 17 固体废弃物标识分类容器 18 危险废物处置登记表
行政行政行政行政行政行政
19 固体废弃物收集、处理情况检查汇总表
行政
20 能源及资源管理（电、水、纸等）
行政
采购／品管
体系专员采购部
体系专员体系专ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 体系专员
行政行政行政行政行政
确认情况
备注
IS014001：2015认证审核准备清单
序号 1 手册、程序文件、作业指导书
资料
责任单位体系专员
责任人完成时间
2 文件清单、记录清单、文件发放回收记录
文控中心
3 法律法规清单 4 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 5 内外部因素识别分析及监视评审表 6 风险和机遇管理表 7 环境因素识别与评价
行政
21 做好用电、用水的标识（节约用电、人走关灯、空调温度控制等标识）
行政
22 消防演习（演习计划与报告）
23 环境相关物质控制（环境相关限制物质一览表／SGS报告）
24 三废检测报告（废水／气噪声） 25 相关方环境影响告之（供应商）

环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总

ISO14001:2015环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告（要有资质的）
3、“三同时”验收报告（必要时）
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、证明体系符合性的文件
7、环境因素清单、重大环境因素清单
8、目标指标管理方案
9、目标指标管理方案监控记录
10、适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。

）
11、体系监控记录（平时的5S或者7S检查记录）
12、法律法规/其他要求符合性评估
13、环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）
14、应急设施档案/清单
15、应急设施检查记录
16、应急演习计划/报告
17、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）
18、特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
19、特种作业人员资格证书或其复印件
20、内审、管理评审相关记录。

21、测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录（照片）。

iso14000环境管理体系审核清单

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

ISO1400审核检查清单及审核思路

ISO1400审核检查清单及审核思路审核检查清单及审核思路现有的审核程序标准及相关导则对审核员编制检查清单和采取的审核思路均无明确要求。

但为显示审核过程的专业性、文件化和程序化程度，无论内、外审，一般都要求审核员应编制检查清单，但审核思路却仍未规定。

现有的检查清单编制方法和审核思路有多种多样，它们或多或少各有利弊。

检查清单无论如何只能是一个检查大纲，无论采取哪种方法和思路，审核员如不能将其与实施现场审核时的应变能力和良好的基本功相结合，必将对审核质量产生不良影响。

下面介绍我们了解的几种情况及对应的利弊。

a) 一些公司（特别是某些日本公司）要求其内审员把ISO14001标准“肢解”编制成非常详细的检查清单，甚至寄希望于这套清单像“计算器”一样可长年照搬使用。

这种方式可保证对ISO14001标准“名义”上的全面要求的审核。

但是，因为没有将重要环境因素这个EMS的核心载体加以有效利用，忽视了体系各要素间的逻辑关系，忽视了体系的动态特性，因此使审核过于机械，失去了必要的针对性，审核深度得不到保证。

b) 在英国亦存在不同的方式。

其中之一是UKAS认可审核专家DA VID SHILLITO 采用的方法，它紧密围绕重要环境因素按体系的运行模式展开审核。

其基本思路是，先从受审组织环境因素中抽取一定比例的覆盖了最具行业特点或部门特点的重要环境因素和其它少量的环境因素→环境因素识别与评价（4.3.1）→ 目标、指标及其与方针和其他原则要求的一致性（4.3.3）→管理职责（4.4.1）→培训、意识与能力→管理行为准则（4.3.2）→改进方案（4.3.4）及运行控制方案（4.4.6/4.4.7）和相关方控制（4.4.6）→各运行参数（4.3.2/4.4.6b）→监测与测量、运行记录及行为结果分析（4.5.1）→记录管理、信息交流及文件控制（4.5.3/4.4.3/4.4.5）→内审及不符合整改（4.5.4/4.5.2）→管理评审（4.6）.这种审核方式以重要环境因素为载体对EMS各要素前后一致性和逻辑关系进行了深入的审核，是值得借鉴学习的。

ISO 14000族标准清单

GB/T9
ISO14000 ISO14000 标准
ISO14001 环境管理体系
ISO14010 环境审核与环境监测
ISO14020 环境标志和声明
ISO14030 环境绩效评价
ISO14040 生命周期评定
ISO14050 术语与定义
ISO14060 温室气体管理
产品标准中的环境指标全球森林保护与发展
正式发布标准 ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》 ISO14004：2004《环境管理体系原则、体系和支撑技术通用指南》 ISO14005：2010《环境管理体系分期实施指南》 ISO14006：2011《指南与环境标识合并》 ISO14015：2001《环境管理现场和组织的环境评价》 ISO14020：2000《环境标志和声明 ISO14021：1999《环境标志和声明 ISO14024：1999《环境标志和声明 ISO14025：2006《环境标志和声明通用原则》自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》 Ⅰ型环境标志原则和准则》 Ⅲ型环境声明原则和程序》
ISO14031：1999《环境绩效评估——指南》 ISO14040：2006《生命周期评价原则与框架》 ISO14044：2006《生命周期评价要求与指南》 ISO14047：2003《生命周期影响评价的应用实例》 ISO14048：2002《生命周期评价数据文件格式》 ISO14049：2000《生命周期评价的应用实例》
对应中国标准号
GB/T 24001：2004 GB/T 24004：2004 GB/T 24015：2003 GB/T GB/T GB/T GB/T 24020：2000 24021：2001 24024：2001 24025：2009