行政事业单位内控管理自查报告
事业单位自查报告15篇
事业单位自查报告15篇事业单位自查报告1为进一步加强我校行风校风建设，促进我校教育教学和谐、健康、快速发展，根据上级主管部门的指示精神，结合我校实际，开展了“干部作风整顿月活动”。
通过自查自纠发现在我们的工作中存在着很多有待于改进的问题。
一、存在的主要问题1、思想上：①对老师们们布置硬性任务多，激发老师们工作热情、鼓舞士气相对较少。
②开拓创新的精神不强。
只满足于完成上级机关和领导交给的任务，被动应付，缺乏果断和胆量。
2、学习上：学习的要求和动力不够。
虽然认真做了笔记，但往往浅尝辄止，没有作深入消化，积极内化，领会内涵，全面贯彻。
3、工作中：①工作作风方面：存在着一些不深、不细、不实的问题，突出表现在三个方面。
一是对抓工作落实上还不深入，对教学、教研工作整体运行机制谋划不深;二是安排布置多，深入班级督促指导少;三对教研及校本教材建设工作投入的精力不多，听课制度没有很好坚持;②工作上缺乏耐心和技巧，方法单一。
③创新意识不够，固步自封。
干起工作来仍有些默守陈规，拘泥于老观念、老经验，不能放开思维，工作上满足现状，创造性的思路不宽、不多。
④业务工作方面：存在创新意识和执著进取精神力度不够的问题。
在实现教学、教研水平的快速提高上还有很大欠缺。
二、存在问题的主要原因虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。
在这次干部作风整顿月活动中，对存在的这些主要问题和不足我校全体班子成员进行了认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：1、政治学习不够，理论功底浅薄。
平时只满足于读书、看报，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。
2、业务水平不高，钻研不够，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用。
在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。
3、工作方法简单，只安于过得去，工作作风还不够扎实。
三、今后的整改措施1、加强政治理论学习，不断提高自身的政治素质。
行政事业单位内部控制填报内容范例与自查报告(范文)
行政事业单位内部控制填报内容范例与自查报告（范文）一、经验、问题、计划和建议1.内部控制工作的经验、做法及取得的成效：填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效，需逐条填写。
2.内部控制工作中存在的问题与遇到的困难：填写单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。
纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题，也应一并反映，需逐条填写。
3.对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议：填写基于本年内部控制建设的经验及问题总结，单位对于推进行政事业单位内部控制建设的意见或建议，可以包括但不局限于内部控制建设的组织形式、基本方向、建设难点等内容，需逐条填写。
范例一：内部控制工作的经验、做法、成效领导重视，全员参与。
重视的具体做法一是宣传，因为内部控制环境是内控建设得以有效实施的重要保障，我们能过会议、单位官网、政务宣传栏等多渠道对内控工作进行多方位宣传；二是全员培训，通过培训达到单位负责人意识到自己需对本单位内部控制的建立健全和有效实施负第一责任的意识，也让全体教职工认识到内控不仅仅是财务的事情，而是整个单位内部管理的各个环节都需要通过内控来规范各各项业务，我们针对内控的实施组织了多次全员培训，以提高全员实施内控制度的意识。
二、落实监督考核机制。
成立由局办、校督导室或监察部门牵头成立内部专职监督部门，让监督评价机制落地。
我们将内控的实施纳入学校绩效考核，以达到通过监督考核以促进各部门各业务具体责任人规范实施各内控流程。
三、运用信息化手段加强内控管理。
2019年投入20万元请外部专业公司建立学校内部控制系统，购置了预算、收入、支出、合同模块，并通过培训会议进行了全员培训，各项经济业务实际线上规范审批，提高了内控制度的执行力度。
关于事业单位自查报告(18篇)
关于事业单位自查报告（18篇）关于事业单位自查报告（通用18篇）关于事业单位自查报告篇1根据《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和相关制度规定，对全体干部职工的廉洁自律情况提出了具体要求，并进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、成立自查工作领导小组，明确工作责任成立了以主任为组长的领导小组，全年主持此项工作的开展。
建立了主管领导亲自抓，科室负责人具体负责的工作模式，明确了工作职责，确保了此项工作的顺利开展。
二、召开会议，对自查工作进行布置。
召开了全体干部职工大会，组织学习了《通知》精神，对元旦春节期间的廉洁自律工作进行了传达和部署，并号召全体职工认真学习《廉政准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，遵循“十个严禁”，严明纪律要求，全面理解和准确把握中央八项规定精神，进一步增强了全体干部职工廉洁从政、厉行节约的自觉性。
三、加强监督，确保工作落实到位支部一直以来都把严格遵守廉洁自律规定，当成一项重要工作来抓。
要求干部职工之间相互监督，要求大家管好自己、管好家属、带头过健康、文明、简朴的节日。
四、抓好作风建设，提升为民服务水平。
两节期间，本着从简节约的原则安排好各项活动，密切保持同群众的联系，切实解决群众反映强烈的问题，形成了简朴的过节风气。
五、加强公车使用管理，严禁公车私用。
严格上级的指示精神，进一步明确了车辆的使用权限和范围。
两节期间，对车辆实行统一管理，统一停放，有效地防止了公车私用现象。
六、签订责任书，落实责任制。
按照局党委的工作要求，单位中层领导干部层层签订责任书，《__区党员干部元旦、春节廉洁自律承诺书》明确落实责任;全体人员签订岗位责任书和交通安全责任书。
七、自查结果通过对以上几方面的自查，严格按照上级要求，认真执行厉行节约、廉洁自律的各项规定，没有违规违纪情况出现。
关于事业单位自查报告篇2根据市委、市政府印发的《集安市事业单位清理规范工作实施方案》(集办发〔20__〕16号)要求，林业局从7月28日开始至8月2日，对所属事业单位的基本概况、职能履行情况等进行了认真的自查。
行政管理自查报告(多篇)
行政管理自查报告（多篇）第1篇：行政管理自查报告盐津县普洱中学二0一四年教育行政管理工作自查报告县教育局：为了全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，进一步落实新课程教育理念，加强学校行政管理，依法规范教育管理行为，提高学校行政依法执教、依法行政和依法管理，以利于全面落实省厅、市、县局及县委、县政府20XX年教育工作任务。
根据盐津县县教育局20XX年下达的《盐津县中小学教育目标管理责任书》，我校在认真总结20XX年学校行政管理工作的基础上，结合学校的实际情况制定了切实有效的保障措施，使本年度我校的教育行政管理工作得以顺利完成。
对照我校年初与教育局签订的“20XX年度教育行政管理目标责任书”考核项目，我们通过全面认真、客观公正的自查，自评得分为分分。
请检查组检查核实。
一、教育行政管理目标指标的完成情况（一）政策落实：（6分）1、全面落实国家教育方针、政策及省、市、县文件精神，按照有关法律法规，管理学校、教师、学生。
做到依法治校，以德立校，依法行政。
2、严格落实“两免一补”和营养餐及其相关政策；严格执行“零”收费制度和贫困生资助政策，未出现违纪违规乱收费现象。
3、按时按质完成上级交办的各项任务，对上级主管部门安排的工作未出现延误现象，需上交的材料也未出现拖延现象。
以上自评6分（二）制度建设：（15分）1、领导班子成员职责分工明确，有联系制度，奖惩制度。
建立健全学校各类人员的岗位职责和管理办法，执行有力，监督到位，有检查落实记录。
2、根据学校实际拟定对校园、教师，学生等各项管理制度及对绩效工资分配制度，各项工作年初有计划，年末有总结，过程有检查，落实有整改。
3抓好“薄改计划”教学仪器、图书和多媒体设备管理,建立设备档案和使用记录，顺利通过上级验收。
开齐开足中学信息技术课，理科实验开出率90%。
完成教育信息化建设项目，接入教育专网OA办公系统；加强信息化基础设施建设，完成教师教育技术培训任务。
以上自评15分（三）德育工作：（8分）1、加强组织建设，完善管理制度，切实贯彻《中小学生守则》和《日常行为规范》。
最新事业单位自查报告范文（精选5篇）
最新事业单位⾃查报告范⽂（精选5篇）最新事业单位⾃查报告范⽂（精选5篇） 忙碌⽽⼜充实的⼯作已经告⼀段落了，回顾这段时间取得的成绩和出现的问题，⾃查报告也应跟上时间的脚步了。
那么你真正懂得怎么写好⾃查报告吗？下⾯是⼩编为⼤家收集的最新事业单位⾃查报告范⽂（精选5篇），希望能够帮助到⼤家。
事业单位⾃查报告1 众所周知，依法办事是做好⼯会财务管理⼯作的前提条件，在平时的财务管理⼯作中，学会依法办事，建⽴和健全⼯会的财务管理制度。
⽽⼯会主席、⼯会委员和⼯会经济审查⼩组都要各⾃具有明确的⼯作职责，这样才能共同管好⽤好⼯会经费。
并要做到以下三点： ⼀、有严格的经费使⽤审批⼿续和定期的经济审查⼯作。
⼆、经费使⽤有预算有计划，经费主要⽤在为职⼯办实事上。
三、同时严格法律法规，积极做好⾏政拨缴经费的管理，并按时⾜额向上级⼯会上缴⼯会经费。
当前，随着我市各区、县⼯会及开发区⼯会的经费收⼊实现了持续稳定增长，如何管好、⽤好⼯会经费则显得尤为重要。
现就我县⼯会财务管理中出现的问题，进⾏以下⾃查报告。
⼀、⼯会财务管理中出现的问题 我市⼯会所辖13个区县和3个开发区⼯会。
近年来，各区、县⼯会在加强财务管理⼯作⽅⾯进⾏了⼀些有益的探索，取得了⼀定成效，但也存在⼀些问题，主要表现在：区、县财政划拨⼯会经费尚未全部到位；部分区、县⼯会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业⼯会会计基础⼯作薄弱等。
这些问题与市场经济形势下⼯会⼯作的发展不相适应，其弊端⽇渐凸显，亟待改善和加强。
（⼀）财政划拨⼯会经费不到位 ⽬前在我市⼗三个区、县⼯会中，城三区及雁塔区⼯会财政划拨⼯会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县⼯会机关⼈员的⼯会经费或定额划拨经费，与⾜额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区⾄今尚未解决。
（⼆）税务代收的覆盖⾯不够⼴ 税务代收⼯会经费后，各区、县及开发区⼯会的建会率及⼯会经费收缴率与以往相⽐有了⼤幅度提⾼，但仍然存在经费收缴空⽩点。
内部控制建设自查报告三篇
内部控制建设自查报告三篇篇一：内部控制自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20XX〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20XX〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔20XX〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔20XX〕27号）的有关规定，现将本单位内部控制建立与实施情况报告如下：一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，但由于本单位机构偏小，人员偏少，上级人事部门至今未能批准我单位的申请。
四、单位内控建设总体情况（一）单位内部控制工作部署情况加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为内部管理提供信息支持的控制方案。
事业单位履职情况自查报告
事业单位履职情况自查报告为了提高事业单位的管理水平、完成使命任务，我单位积极组织开展自查工作，深入全面了解问题存在的根源，找出差距和问题，明确整改方向，提升履职能力。
特向上级主管部门提交事业单位履职情况自查报告，以供审查参考。
一、基础情况1. 名称：XXX事业单位2. 成立时间：XXXX年XX月XX日3. 主要职责和任务：XXXXX4. 人员编制：总人数XXX人，其中正式职工XX人，合同制人员XXX人，临时工XX人。
二、自查过程（一）组织领导1. 确定自查小组：由单位领导指定，由党委书记担任组长，其他相关职能部门负责人和基层员工代表组成。
2. 制定自查方案：明确自查目标和内容，确定自查时限和责任。
3. 分工推进：根据工作要求，对部门履职情况进行深入调研和摸底，深入了解情况。
4. 善用工具：通过会议讨论、采集问卷、座谈等形式，广泛征求意见，了解干部群众对事业单位履职情况的评价。
5. 汇总分析：自查小组对收集的情况进行整理、分析，形成自查报告。
（二）履职情况1. 党委工作：对党委的领导、党建工作开展情况及党员队伍建设等进行全面检查，指出了一些领导成员不够主动担当的问题，并提出了改进意见和建议。
2. 经营管理：对事业单位的经济管理、财务运行以及各项规章制度的执行情况进行了详尽检查。
发现了财务管理不规范、内部控制不严密等问题，并提出了明确整改措施。
3. 人事管理：对人员编制、招聘、人才培养等进行了全面梳理。
发现了一些部门存在人员调配不合理、员工职业素养欠缺等问题，并提出了相应的矫正措施。
4. 服务质量：通过客户满意度调查、投诉处理情况分析等方式，全面了解服务质量状况。
发现了服务态度不够亲切、服务项目满意度有待提高等问题，并提出了改进服务质量的意见和建议。
三、问题反馈与整改1. 自查报告公示：依照程序，将自查报告在单位范围内公示，并接受干部群众的监督和批评意见。
2. 整改计划：对自查发现的问题制定整改计划，并确定整改措施和责任人。
事业单位自查自纠工作总结(20篇) - 自查报告
事业单位自查自纠工作总结（20篇）-自查报告篇1：事业单位自查自纠工作总结一、宣传到位，高度重视为贯彻落实区卫生系统治理商业_领导小组关于对不正当交易行为自查自纠进行评估验收的部署，结合我所卫生监督工作的特点，特召开全所大会传达文件精神，以求真务实的精神，高标准、严要求，使全所同志进一步增强廉洁执法意识，并充分认识到组织好评估验收是贯彻落实党风廉政责任制和反_工作、加强行风建设的重要体现。
二、机构健全，措施到位我所治理商业_领导小组由所长许洁任组长，负责全面工作;副所长__、__、__任副组长;各科科长为领导小组成员。
领导小组结合规范卫生监督行为，强调了治理商业_的工作重点，要求广大职工理清思路查找有关问题，认真完成商业_治理各个环节的工作要求，教育面达到1%，主要查清：㈠、行政管理权、行政审批权、行政执法权，受贿的行为。
㈡、在物资采购收受了有关企业和经销人员给予的各种名义的财物的行为。
㈢、不按照行政事业单位财务会计制度规定如实记载、私设小金库、有关人员私分的行为。
三、自查自纠进展情况按照《__区卫生局关于开展治理医药购销领域商业_专项工作实施方案》的安排，我所开展了一系列自查自纠活动：㈠、开展自查自纠，填写治理商业_自查统计表。
统计表以某些不廉洁行为作为突破口，如是否接受被监督对象红包、实物回扣、吃请等情况，是否存在向被监督单位收取不必要的手续费、咨询费等情况等，要求各科室人员逐项自查，由科员、科室负责人逐级签字，并开展逐级谈话制度。
㈡、树立“以廉洁执法为荣，以贪索占为耻”的思想。
为每名监督员建立廉洁档案，包括每人的基本情况、工作经历、受到的奖惩情况、管理相对人对监督员的表扬或举报情况，并且要求监督员每半年进行廉洁自律总结，由主管领导根据其工作表现提出意见，作为年底考核的依据。
从而建立长效机制，使监督员廉洁自律的警钟长鸣。
㈢、在全所党员中开展共产党员示范岗活动，以“讲文明、树新风、塑形象”为主线，从人民满意的事情做起，从人民不满意的事情改起，抓好行业的道德建设，落实优质服务承诺，进一步规范管理方式和服务方式，全面提高服务水平和质量，塑造周到服务的党员形象。
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行政事业单位内控管理自查报告
写行政事业单位内控管理自查报告真是让人想死，所以
还是要参考一下范文，减轻一下压力。
篇一 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保
险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市
社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成
检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：
一、自查情况
加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险
基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自
动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，
为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、
科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有
效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保
基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，
设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部
再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门
要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部
门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任
明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程
的监督。
一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收
付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人
员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再
次进行复核;
二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对
账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核
对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财
务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确
保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;
三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，
采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行
稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。
形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强
的工作流程和业务规范
按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保
基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门
的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，
最终达到一个人不能办理社保业务的要求。
参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整
等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门
稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本
月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业
务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后
转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付
社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章
由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款
票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人
对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制
度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽
核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。
3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流
程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照
《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期
抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社
保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导
汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部
门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。
篇二 一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理
股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构
控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财
务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职
责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的
操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时
办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权
限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职
工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既
熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作
带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，
为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保
险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规
定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关
制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，
严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上
级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务
知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务
办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，
认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和
监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条
线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记
录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，
会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理
归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐
帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会
计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机
网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保
信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，
建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理
和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，
落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
五、内部控制的管理与监督
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期
的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，
检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，
管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，
对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护基金安全的
自觉性，从源头上防范风险。
六、存在的问题
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规
章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务
运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内
部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部
制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建
立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制
度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，
而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内
控体系，缺乏有力的整体监控。
七、下步工作打算
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为
契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真
做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓
出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、
考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治
建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍
的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。在医疗保险事
业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行
政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行医疗
保险经办机构的内控机制。
(三)进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负
责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计
算机严格把关，
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的
平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内控制度，确保
对各项业务、各个环节的全程监控。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，
完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定
时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政
策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督
查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽
核等，对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有
防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，达到
在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。