关于签单管理规定
签单挂帐管理办法三篇
签单挂帐管理办法三篇篇一：签单挂帐管理办法第一条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所经营业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：第二条为了促进会所经营业务的开展，公司可以给予部分个人和单位消费签字挂帐的权利。
第三条单位签字挂账规定：1、各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》.2、签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
3、签字消费必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签单。
财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理；经审批后由财务部及时通知到会所收银员。
4、原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇此种情况，必须由会所总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。
第四条挂帐应收账款的催收1、应收账款由财务部负责催收，财务部安排专人负责应收帐款核算和催收工作。
2、财务部催收时间为双方协议规定时间，个人签单次月催收。
3、催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。
4、催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。
第五条挂帐账单及传递的管理1、吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚（要求正楷签字），金额是否正确。
若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。
2、财务部会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。
若经会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。
3、财务部会计于每月25日上午 11 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、分管副总经理和总经理。
公司区域签单销售管理办法
**公司区域签单销售管理办法一、目的为了实现公司销量目标，提高产品在外围区域市场份额和市场运营质量，增加市场的竞争优势，使物流全过程有效地得以控制，维护企业利益，确保区域销量目标实现和市场健康发展，特制定本办法。
二、范围本规定适用于**公司水泥有限责任公司（简称**公司）市场划分范围内销售政策指定子区域。
三、程序（一）区域销售模式与机制1、销售模式：按照市场法则，对外围区域市场实行区域定价或差价优惠，在区域市场设立签单点，采用验货签单控制方法，依据本公司不同子区域市场特点，实行贴近市场政策的销售模式。
2、实行区域价签单销售可根据公司策略性需要，针对相应目标市场开展，涉及**公司市场划分范围内相应子区域。
3、管理机制：为使区域销售产品流向得到有效控制与管理，提高对区域价客户运作行为的约束力，区域签单销售实行“按挂牌价交款提货、流向抽查审核控制、出现违流进行处罚”运作管理机制，即对区域市场内合作的合同客户，由客户出具流向承诺函，缴纳一定金额的流向保证金，按挂牌价交款提货，产品运输到达目标市场后，经公司设立的签单点进行签单确认，办公室、销售处、财务处做好公司三级水泥流向抽查；若出现产品流向非指定市场区域、未重车签单或不经指定区域签单点确认，一经查实一律视作流向违规，按流向承诺函相关条款进行处罚。
（二）签单点设置原则与流程1、为保证签单点设置符合流向管理实施到位、可靠，具体地点设置应遵循以下原则：1.1到达区域市场最近的交通要道，符合物流运输通道唯一性，货物回流风险最小；1.2对目标市场的辐射半径最大，满足目标区域市场大部分客户业务操作便捷性；1.3中间费用最省、最大限度节约中间环节成本，促进产品市场竞争力；1.4地理位置突出性，显眼位置设立标识牌，便于客户易识别。
2、设置流程2.1按公司批准的既定区域签单销售实施方案，由办公室、销售处共同前往目标区域市场实地考察，严格遵循设置原则，选择相应地点，并以书面形式报公司批准后执行，办公室为归口管理职能部门。
公司内部签单用餐管理制度
一、目的为了规范公司内部签单用餐行为，提高签单用餐效率，降低公司成本，确保公司形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构在签单用餐过程中的管理。
三、签单用餐流程1. 部门或子公司提出签单用餐申请，填写《签单用餐申请表》。
2. 《签单用餐申请表》经部门负责人或子公司负责人审批后，报公司总经理审批。
3. 总经理审批同意后，由财务部门根据审批结果办理签单用餐费用报销。
4. 签单用餐结束后，相关部门或子公司应及时提交签单用餐费用报销单及相关凭证。
四、签单用餐标准1. 签单用餐人数：根据实际情况，原则上不超过10人。
2. 用餐地点：优先选择公司内部食堂，如需在外部用餐，需选择正规、卫生的餐厅。
3. 用餐标准：按照公司规定的标准执行，严格控制费用。
五、签单用餐费用报销1. 报销流程：签单用餐结束后，相关部门或子公司应及时提交签单用餐费用报销单及相关凭证，经部门负责人或子公司负责人审核签字后，报财务部门。
2. 报销金额：按照实际发生费用报销，不得虚报冒领。
3. 报销时间：每月5日前提交上个月签单用餐费用报销单。
六、签单用餐监督管理1. 公司设立签单用餐监督小组，负责监督签单用餐制度的执行情况。
2. 监督小组定期对公司内部各部门、子公司及分支机构的签单用餐情况进行检查，发现问题及时整改。
3. 对违反签单用餐制度的行为，公司将予以严肃处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由公司行政部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。
公司对外签单管理制度
第一章总则第一条为加强公司对外签单管理，规范签单行为，保障公司利益，提高签单效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对外签单业务，包括销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。
第三条对外签单管理应遵循以下原则：1. 守法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保签单行为合法合规。
2. 权责明确原则：明确各部门、各岗位的签单职责，确保签单流程清晰、责任到人。
3. 效率优先原则：优化签单流程，提高签单效率，确保公司业务顺利开展。
4. 保密原则：加强签单信息保密，防止商业秘密泄露。
第二章签单审批流程第四条对外签单审批流程如下：1. 业务部门根据业务需求，填写《对外签单申请表》，并附相关资料，提交至公司审批。
2. 相关部门对申请表及附件进行审核，提出意见，并签署审核意见。
3. 审批部门根据审核意见，对签单申请进行审批。
审批权限如下：（1）总经理审批：金额超过100万元（含）的合同；（2）部门经理审批：金额在10万元（含）至100万元以下的合同；（3）经办人审批：金额在10万元以下的合同。
4. 审批通过后，由业务部门与对方签订合同。
第三章签单管理职责第五条各部门、各岗位的签单管理职责如下：1. 业务部门：（1）负责对外签单业务的发起、申请和执行；（2）及时向审批部门汇报签单进度；（3）协助其他部门解决签单过程中出现的问题。
2. 审批部门：（1）对签单申请进行审核，确保其合法性、合规性；（2）根据审批权限，对签单申请进行审批；（3）跟踪签单进度，确保签单及时完成。
3. 法务部门：（1）对签单合同进行审核，确保合同条款的合法性、合规性；（2）提供法律咨询，协助解决签单过程中出现的法律问题。
4. 人力资源部门：（1）负责签单人员的管理和培训；（2）监督签单人员遵守公司规章制度。
第四章签单信息管理第六条签单信息管理应遵循以下要求：1. 签单信息应真实、准确、完整；2. 签单信息应保密，未经授权不得泄露；3. 签单信息应定期备份，防止数据丢失。
签单管理办法
签单管理办法签单管理是指把某项服务或商品的合同化安排文书化，让签单方和提供方都能够了解到协议的详细内容以便按照双方约定的条件进行交付，完成交易。
签单管理是商业活动中非常重要的一部分，因此需要一套完善的签单管理办法，以确保业务的顺利运转。
本文将介绍一份的签单管理办法。
第一章概述1.1 目的：本办法的目的是明确签单的管理流程和步骤，规范签单管理的各项工作，便于管理和监督签单工作的顺利进行。
1.2 适用范围：本办法适用于公司内所有签单的管理工作。
第二章签单管理的流程2.1 签单申请：业务员在完成交易后向签单管理人员提出签单申请，并提供必要的申请材料和信息。
2.2 签单审批：签单管理人员在收到签单申请后，对申请材料和信息进行审核，确保申请符合公司的签单标准和要求，然后进行审批。
2.3 签单归档：签单管理人员在完成审批后，将审批通过的签单进行归档，同时通知业务员可以进行以下步骤。
2.4 签单签署：签单管理人员将已获得审批的签单文书通过邮寄／传真等方式发给业务员和对方，让双方签署合同。
在签署之前务必确认合同的所有细节，并保持电子版和纸质的所有副本，以备不时之需。
2.5 结算：在完成交易后，签单管理人员向业务员发出结算通知，并与业务员确认相关结算金额等细节信息。
同时也需向财务部门提交所有交易的有关文件，以保证财务流程正常运行。
第三章签单管理的基本要求3.1 审批标准：签单管理人员必须对签单申请进行仔细审核，并根据公司相关要求进行严格审批。
批准的签单必须符合公司的相关政策和法律法规。
3.2 安全保密：签单管理人员必须维护签单信息的安全和保密性，不得泄露签单信息，以免对公司造成不良影响。
签单管理人员应该在处理签单申请和审批过程中保持高度的警惕性。
3.3 信息记录：签单管理人员必须详细记录签单处理的所有信息，包括签单申请、审批记录、签单文书和结算金额等信息。
所有电子和纸质记录必须妥善保存，便于日后核查和查询。
3.4 环信息公开：签单管理人员必须保持透明、公正，以确保各方都能够清楚地了解签单的过程和结果。
导购签单管理制度
导购签单管理制度第一章总则第一条为了规范导购签单行为，提高导购签单工作效率，做好导购签单过程的管理和监督，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事导购签单工作人员。
第三条导购签单是指导购员在购物过程中，协助顾客填写商品购买订单并进行签字确认的行为。
第四条导购签单工作必须遵守公司制度和相关法律法规，确保工作流程的合规性和规范性。
第五条公司成立导购签单管理委员会，负责制定导购签单管理政策和规定，监督导购签单工作的开展和实施。
第六条公司建立导购签单管理制度档案，定期对导购签单工作进行检查和评估，及时发现问题并采取措施予以改进。
第七条对导购签单工作的优秀员工要进行表彰和奖励，对导购签单工作中存在问题的员工要进行教育和培训。
第八条公司采用电子签单系统进行管理，全面实施电子签单化。
第二章导购签单管理第九条导购签单工作必须在公司规定的导购时间内进行，导购员必须穿着整洁、着装得体，保持工作状态。
第十条导购员要了解商品的相关信息和购买流程，能够为顾客提供专业的指导和服务。
第十一条导购员在为顾客填写购买订单时，要认真核对订单信息，确保信息准确无误。
第十二条导购员要耐心细致地为顾客解释订单内容，并提示顾客注意订单中的各项信息。
第十三条导购员要及时确认顾客填写的订单信息，促使顾客对订单进行认真核对并签字确认。
第十四条导购员要保护顾客的个人信息和隐私，不得私自泄露顾客的订单信息。
第十五条导购员在签单过程中，要保持礼貌，并主动为顾客提供周到的服务。
第十六条导购员发现订单填写有误或顾客态度恶劣时，要及时向主管报告，妥善处理。
第十七条导购员要认真记录每日的签单流程和数量，定期上报签单工作情况。
第三章监督管理第十八条公司建立工作监督制度，定期对导购签单工作进行检查和评估。
第十九条公司建立导购签单质量评定标准，对导购员的签单工作进行评分，评分结果作为绩效考核的重要指标。
第二十条公司定期组织导购签单培训，提高导购员的签单技能和服务水平。
销售人员签单日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的签单管理，提高签单效率，规范销售行为，确保公司业务稳步增长，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关管理人员。
第三条本制度旨在通过建立一套完整的签单管理制度，提高销售人员的职业素养，确保签单过程的合规性，促进公司业务的健康发展。
第二章签单流程第四条销售人员签单前，必须了解并熟悉产品知识、市场行情、客户需求及公司相关政策。
第五条销售人员应主动寻找潜在客户，进行市场调研，收集客户信息，并建立客户档案。
第六条销售人员应根据客户需求，制定针对性的销售方案，包括产品介绍、价格策略、售后服务等。
第七条销售人员在与客户洽谈过程中，应遵循诚信原则，不得夸大产品功能或隐瞒产品缺陷。
第八条销售人员应与客户签订正式的销售合同，合同内容应明确双方的权利和义务。
第九条销售人员应在合同签订后及时向相关部门报备，并跟进合同执行情况。
第十条销售人员在合同执行过程中，如遇特殊情况需变更合同条款，应经客户同意并书面确认。
第三章签单考核第十一条公司设立销售签单考核制度，对销售人员的签单业绩进行考核。
第十二条考核内容包括签单数量、签单金额、客户满意度、市场拓展能力等。
第十三条销售人员每月底提交签单报告，详细记录签单过程及客户信息。
第十四条公司每月对销售人员的签单情况进行汇总分析，并根据考核结果进行奖惩。
第十五条销售人员签单业绩达到公司规定的目标，可获得相应的奖励。
第四章签单纪律第十六条销售人员在签单过程中，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及职业道德。
第十七条销售人员不得接受客户任何形式的贿赂，不得利用职务之便谋取私利。
第十八条销售人员不得泄露公司商业秘密，不得损害公司利益。
第五章附则第十九条本制度由公司销售部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司销售部负责修订。
第二十二条销售人员违反本制度，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
公司对外签单管理制度
公司对外签单管理制度第一章总则一、为规范公司对外签单行为，保障公司利益，提高管理效率，特制定本管理制度。
二、本管理制度适用于公司内部所有员工，包括但不限于销售人员、业务员、财务人员等。
三、公司对外签单必须严格按照本管理制度执行，违反本管理制度的，将受到相应的纪律处分。
第二章签单流程一、销售人员提出签单需求，填写《对外签单申请表》，并由相关部门负责人审批。
二、销售人员将经过审批的《对外签单申请表》交至财务部门进行财务审核。
三、财务部门审核无误后，将签单信息录入系统，并生成签单合同。
四、签单合同由销售人员交至客户进行签字确认。
五、客户签字确认后，签单合同由销售人员送交相关部门盖章。
六、签单合同盖章完成后，归档存档。
第三章签单标准一、签单合同必须明确标注签单时间、签单双方名称、产品名称、数量、价格等基本信息。
二、签单合同必须经过相关部门负责人审批和验证，确保签单信息真实有效。
三、签单合同必须严格按照公司规定的合同模板和格式进行撰写，不得私自修改。
四、签单合同必须经过财务审核，并确保财务流程符合公司规定。
五、签单合同必须按照公司规定的时间和流程进行办理，不能违反规定。
第四章对外签单风险控制一、销售人员在签订合同时，必须充分了解客户的实际情况，确保对方信誉良好，能够履行合同义务。
二、销售人员在签订合同前，必须对产品质量、价格等进行充分核实，确保与客户达成一致。
三、销售人员发现客户信用不佳或者有风险情况时，必须及时向领导报告，避免造成损失。
四、公司在签订合同时，必须充分考虑市场风险、政策风险等外部因素，做好风险防范工作。
五、公司对外签单必须遵守相关法律法规，不得违反国家政策，避免引起不良后果。
第五章对外签单监督一、公司领导对对外签单流程、内容进行定期检查，确保签单合同符合公司规定。
二、公司内部设立签单审核机构，负责对签单合同进行审核和监督，确保签单合同规范。
三、公司内部定期组织对外签单管理培训，提高员工对签单管理制度的认识和执行能力。
设计公司签单管理制度
设计公司签单管理制度第一章总则为了规范公司签单管理工作，提高签单效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章签单管理权限1. 公司签单管理分为大额签单和小额签单两类。
2. 大额签单指金额超过公司规定的数额的签单，由公司领导或指定人员负责审批。
3. 小额签单指金额在规定范围内的签单，由相关部门负责人或项目负责人审批。
4. 签单管理权限由公司领导根据职责分配，并定期审查。
第三章签单流程1. 申请签单：项目经理向相关部门负责人提交签单申请，包括签单金额、用途、审批流程等信息。
2. 审批签单：相关部门负责人审核签单申请，按照公司规定的权限进行审批。
3. 签订合同：签单审批通过后，签订正式合同，并在公司文件中备份。
4. 履行合同：项目经理负责履行合同内容，确保项目顺利进行。
5. 结算付款：项目完成后，按照合同约定结算付款。
第四章签单管理考核1. 公司定期对签单管理工作进行考核，包括签单效率、准确性、合规性等方面。
2. 考核结果作为部门绩效评定的重要依据，对签单管理不到位的部门进行整改。
3. 进一步规范签单管理流程，提高签单效率和质量。
第五章签单管理守则1. 严格遵守公司签单管理制度，不得私自签单或越权签单。
2. 负责人员要保证签单信息真实、准确，确保公司合法权益。
3. 在签单过程中要注重信息保密，不得泄露公司机密信息。
4. 对于签单执行过程中的问题，要及时报告领导，不得私自处理。
第六章附则1. 本制度经公司领导批准后生效。
2. 公司内部对于本制度的解释权属于公司领导。
3. 本制度的修订和调整需经公司领导及相关部门人员共同商议。
4. 对于违反本制度的行为，公司将给予严肃处理。
签订公司签单管理制度，是为了规范公司签单工作，提高签单效率，保障公司利益。
公司各部门要严格执行签单管理制度，做到合规操作，并不断完善签单管理流程，提高签单管理水平，为公司的发展做出贡献。
签单管理办法
签单管理办法签单管理办法一、前言签单管理是企业管理中十分重要的一部份，对于企业的经济效益和整体规范运作有着不可替代的作用。
旨在制定一套完整的签单管理制度，规范企业签单管理流程，提高管理效率，保证管理质量。
二、范围合用于企业内所有需要签单的部门和人员。
三、管理流程1. 签单申请阶段在需要签单的前期，申请人需要完整填写签单申请表，并附上所需材料和资料。
申请表需要包含以下内容：（1）签单名称及编号；（2）签单合同主要内容；（3）签单合同金额及付款条件；（4）参预签单的部门和人员；（5）签单合同期限及履行时间。
2. 签单审批阶段签单申请表提交后，由签单管理部门进行初步审核，并将签单申请表分送相应部门进行审批。
审批流程如下：（1）签单管理部门审核通过后，将签单申请表分送签单执行部门；（2）签单执行部门审核通过后，将签单申请表分送财务部门；（3）财务部门审核通过后，将签单申请表返回签单管理部门备案。
3. 签单执行阶段签单执行部门按照签单合同约定履行相应义务，执行完毕后需将执行情况及时间及时报告给签单管理部门。
4. 签单验收阶段签单管理部门按照验收标准对签单合同执行情况进行检查，验收合格后进行验收确认，并将签单申请表归档。
四、责任制1. 签单管理部门负责签单管理制度的制定、推广、执行和监督。
2. 签单执行部门负责签单合同的履行和执行。
3. 财务部门负责签单资金的领取和使用，需按照财务制度进行审核和管理。
4. 部门负责人需对本部门签单的合同内容和执行情况进行管理和监督，保证签单质量。
五、附件所涉及附件如下：1. 签单申请表2. 签单合同3. 验收标准六、法律名词及注释1. 合同：指合法有效的协议。
2. 签单：指按照合法途径签订的合同。
3. 履行：指按照合同规定的要求、时间和标准完成合同任务。
七、可能遇到的艰难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下艰难：1. 员工对签单流程不熟悉，导致流程滞后。
解决办法：加强对签单流程的培训和宣传，提高员工的签单意识和管理能力。
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关于签单管理规定
随着公司签单量的逐渐增加，出现责任无法划清导致退单和客户投诉等问题。
为了合理安排流程和规范公司签单行为特做如下规定：
1、设计师签单前准备的预算书和最终方案，营业部经理必须签字确认。
2、设计师与客户签单后，所有图纸、报价必须要求客户签字确认；同时设
计师、营业经理共同签字。
3、工程部依据设计师提供的图纸开工，没有图纸或图纸不全禁止开工。
4、设计师在设计作品或者报价时对于工程发生量和工艺水平不了解的，事
先要与工程营业经理沟通。
5、工程开工前设计师、营业经理必须与工程营业经理在公司进行预交底。
6、给予客户、施工方图纸尺寸规定为A3；工程存档为A4。
7、公司任何员工不容许在客户面前发生争执。
8、公司任何员工私自对客户承诺，必须由本人负责。
9、因为客户个人原因导致退单，必须按照合同规定进行退单责任承担。
10、任何形式的退单必须由副总报请总经理批准方可进行。
本规定自2013年8月1日起实施，违反上述规定所导致的经济损失由相关人员自行负责！。