2023年催收工作计划(精选8篇)
催收工作计划
催收工作计划(共3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--龚家铺小学助学贷款到期本息催收工作实施方案为切实做好我校生源地助学贷款到期本息催收工作，结合我校工作实际特制定本方案。
一、工作目标。
1、确保学生违约率控制在5%以内，力争实现“0”违约；2、初步建立助学贷款催收工作网络，研究探索一套有效的工作机制；二、方法步骤。
首先组建完善催收工作网络，制定工作方案和有关文稿，做好宣传工作，提高学生自觉履行还款意识。
学校协助资助中心上门催缴补充，确保贷款学生自觉履行合同约定的还款义务。
成立催收工作领导小组。
1、催收工作领导小组组成人员：组长：陈飞鹏（校长）副组长：王善祥（工会主席）成员：段善波孙立群2、催收工作领导小组组长、副组长、成员的主要职责任务。
领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，对催收工作遇到的问题，以及其他特殊困难，需提请区政府或乡镇政府、民政。
行政村协助催缴，由领导小组组长负责落实。
副组长负责贷款学生到期信息的整理、分类和催收资料的汇总，并组织本中心人员进行催收等工作。
段善波、孙立群负责本辖区贷款学生的信息收集核实、宣传信贷政策，送达催收通知等，同时协助资助管理中心进行催收，发现有恶意欠款倾向或其他特殊情况，及时向区学生资助管理中心报告，并提出解决建议。
3、建议将生源地信用助学贷款工作要参照民生工程工作的要求管理，并将其列入年度工作考核。
篇二：信贷工作计划回首过去，展望未来一、工作总结（1）熟悉基础任务，掌握工作技巧。
在同事的热心帮助和分行组织的培训，不但令我掌握了信贷业务的基础知识，还有熟悉了信贷调查的技巧和写报告的形式。
尽管，在初学和开展业务中会遇到些问题，但我知道我是一直在进步的，所以，我一直都是努力的。
（2）敏而好学，共同进步。
进信贷部二个月了，信贷部团结互助，拼搏向上的气氛同时也牵动着我不断学习和进步。
“敏而好学”，一直以来我都虚心向同事和领导请教，师傅的耐心教导，和领导的耐心帮助使我以最短的时间融入信贷部这个温馨大家庭。
催收年度工作总结及明年工作计划
催收年度工作总结及明年工作计划一、年度工作总结尊敬的领导、同事们：大家好！我是XX公司催收部门的工作人员，今天我为大家总结一下我所负责的催收工作的年度工作情况。
在过去的一年里，由于经济形势的不稳定，企业的催收工作面临了一些挑战。
然而，我和我的团队通过积极的努力和合理有效的策略，取得了一些显著的成绩。
首先，在客户联络方面，我们建立了良好的沟通渠道。
我们及时与客户取得联系，了解他们的还款意愿和能力，采取灵活的还款安排，以减少欠款的逾期风险。
通过加强与客户的沟通，我们成功地解决了一大批逾期账款，提高了回款率。
其次，在法律手段方面，我们加强了与法务部门的合作。
当面对一些顽固不支付的客户时，我们及时启动法律程序，通过法律手段来催收欠款。
在许多案件中，我们成功地通过法庭判决来追讨欠款，为公司挽回了一大批拖欠资金。
再次，在催收策略方面，我们根据不同类型的欠款客户采用了差异化的催收策略。
我们采取电话、短信、微信等多种方式与客户取得联系，并且根据客户的还款情况和行为特点进行有效的跟踪和催收。
通过不断调整和改进催收策略，我们成功地催收到了许多拖欠账款。
最后，在团队建设方面，我们加强了团队的培训和学习氛围。
定期组织团队成员进行培训，学习催收专业知识和技巧。
通过团队内部的讨论和经验分享，我们有效地提高了团队整体的催收能力。
总的来说，过去一年我们取得了一些显著的成绩。
然而，我们也发现了一些问题。
首先，部分客户对于催收工作存在抵触心理，不愿意接听我们的电话或回复我们的信息。
这增加了我们的工作难度。
其次，一些客户仍存在着经济困难，无法按时偿还欠款。
这使得我们需要更加细致地分析客户情况，并与他们进行更加深入的沟通和协商。
二、明年工作计划在新的一年里，我有以下几点工作计划：1. 提高客户联络效率：加强与客户的沟通，通过电话直接联系客户，减少信息传递的滞后性，及时了解客户的还款意愿和能力，以更好地制定还款计划。
2. 完善催收策略：进一步细化催收策略，根据不同类型的欠款客户制定差异化的催收方案。
催收公司每月工作计划
催收公司每月工作计划催收公司每个月的工作计划应该怎么制定呢？以下是整理的催收公司每月工作计划，欢迎参考阅读！催收公司每月工作计划1龚家铺小学助学贷款到期本息催收工作实施方案为切实做好我校生源地助学贷款到期本息催收工作，结合我校工作实际特制定本方案。
一、工作目标。
1、确保学生违约率控制在5%以内，力争实现“0”违约；2、初步建立助学贷款催收工作网络，研究探索一套有效的工作机制；二、方法步骤。
首先组建完善催收工作网络，制定工作方案和有关文稿，做好宣传工作，提高学生自觉履行还款意识。
学校协助资助中心上门催缴补充，确保贷款学生自觉履行合同约定的还款义务。
成立催收工作领导小组。
1、催收工作领导小组组成人员：组长：陈XX（校长）副组长：王XX（工会主席）成员：段XX 孙XX2、催收工作领导小组组长、副组长、成员的主要职责任务。
领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，对催收工作遇到的问题，以及其他特殊困难，需提请区政府或乡镇政府、民政。
行政村协助催缴，由领导小组组长负责落实。
副组长负责贷款学生到期信息的整理、分类和催收资料的汇总，并组织本中心人员进行催收等工作。
段XX、孙XX负责本辖区贷款学生的信息收集核实、宣传信贷政策，送达催收通知等，同时协助资助管理中心进行催收，发现有恶意欠款倾向或其他特殊情况，及时向区学生资助管理中心报告，并提出解决建议。
3、建议将生源地信用助学贷款工作要参照民生工程工作的要求管理，并将其列入年度工作考核。
催收公司每月工作计划2在现代经济快速发展的情况下，人们的追求也在不断提高，银行个人信贷业务发展驶入快车道。
但是在银行业务快速发展中，由于各方面原因给银行个人贷款的回收带来了困难。
为此，银行信用需要采用一些必要措施来催收个人贷款的及时回款，从而保证银行业务的正常运作和稳定发展。
银行个人贷款的催收方式有很多，如：短信催收、电话催收、信函催收、上门催收、委外催收及司法催收等。
本文将重点对方便快捷的电话催收进行探讨。
催收月工作总结和下月计划
催收月工作总结和下月计划在过去的一个月里，催收工作在紧张而有序的氛围中进行。
通过团队的努力和协作，我们取得了一定的成绩，同时也面临着一些挑战。
以下是对本月催收工作的详细总结以及下月的工作计划。
一、本月工作总结1、催收业绩本月共处理了____笔逾期债务，涉及金额达到____元。
成功回收了____笔欠款，回收金额总计____元，回收率达到了____%。
与上一个月相比，回收率提高了____个百分点，这得益于我们采取了更加积极有效的催收策略和方法。
2、催收策略与方法（1）电话催收通过电话与逾期客户进行沟通，了解其逾期原因，并向其阐明逾期的后果和责任。
在电话沟通中，注重语气和态度，保持专业和耐心，以提高客户的配合度。
本月通过电话催收成功回收了____笔欠款，金额为____元。
（2）短信催收对于电话联系不上或者不太配合的客户，发送催收短信进行提醒。
短信内容简洁明了，重点突出还款的期限和金额。
本月通过短信催收促使____名客户主动还款，回收金额____元。
（3）上门催收对于一些逾期时间较长、金额较大且态度恶劣的客户，安排工作人员上门催收。
在上门催收过程中，严格遵守法律法规和公司的规定，避免与客户发生冲突。
本月上门催收成功____笔，回收金额____元。
3、客户分析对逾期客户进行了分类和分析，以便更好地制定催收策略。
主要分为以下几类：（1）暂时资金困难型这类客户由于突发的资金周转问题导致逾期，但有还款意愿。
对于此类客户，我们与其协商制定合理的还款计划，给予一定的宽限期。
（2）恶意拖欠型这类客户缺乏还款意愿，故意逃避催收。
对于此类客户，我们采取更加严厉的催收措施，包括法律手段。
（3）遗忘型部分客户由于工作繁忙等原因忘记还款。
通过及时提醒，大部分此类客户能够尽快还款。
4、团队协作催收团队成员之间保持了良好的沟通和协作。
每天召开早会，分享催收经验和技巧，共同解决遇到的问题。
同时，与其他部门（如风控部门、法务部门等）也保持了密切的联系，及时获取相关信息和支持。
催收2024年度工作计划
催收2024年度工作计划一、引言催收部是负责追缴逾期款项的重要部门，对于公司的资金回收具有至关重要的作用。
在过去几年的工作中，催收部门取得了令人瞩目的成绩，但也存在不少问题和挑战。
为了更好地应对未来的发展需求，制定催收2024年度工作计划，以确保催收部门能够高效、有序地开展工作，充分发挥其作用。
二、工作目标1. 提高逾期账款的回收率：通过优化催收流程，加强催收人员培训，提高催收技巧和专业性，全力提高逾期账款的回收率，确保公司资金回收的最大化。
2. 降低不良贷款率：通过加强风险评估和审核流程，确保贷款的风险可控，降低不良贷款率，减少逾期账款产生的风险。
3. 提高客户满意度：加强与客户的沟通和协商，提供个性化的催收方案，积极解决客户问题，提高客户体验和满意度。
4. 加强催收数据的分析和利用：建立健全的催收数据统计和分析系统，及时获取和分析相关数据，为催收决策提供科学依据，并通过数据分析优化催收策略。
三、工作计划1. 加强人员培训和团队建设（1）制定催收人员培训计划，提高催收人员的业务知识和催收技巧。
（2）组织团队建设活动，增强团队凝聚力和沟通协作能力。
2. 完善催收流程和机制（1）优化催收流程，建立完善逾期账款的催收与追讨制度。
（2）建立催收风险评估机制，根据客户的还款能力和信用状况制定相应的催收策略。
3. 加强催收数据的分析与利用（1）建立催收数据统计和分析系统，及时收集、整理和分析催收数据。
（2）结合数据分析结果，制定相应的催收措施和策略，提高催收效率和回收率。
4. 加强客户管理与沟通（1）建立客户档案管理制度，全面记录客户信息和还款情况。
（2）加强与客户的沟通和协商，提供个性化的催收方案，促进还款意愿和能力的提升。
5. 加强法律风险控制与合规管理（1）制定合规管理制度，确保催收工作符合相关法律法规要求。
（2）加强对催收舆情和法律风险的监测和预警，及时采取应对措施，保护公司的合法权益。
6. 强化绩效考核和激励机制（1）建立催收人员的绩效考核制度，明确考核指标和权重。
催收的工作总结及计划怎么写
催收的工作总结及计划怎么写催收的工作总结及计划怎么写作为一名催收员，我们的工作主要是通过与债务人沟通，促使他们还清欠款。
这是一项非常重要的工作，因为它可以帮助公司收回欠款，维护公司的财务稳定。
然而，即便是经验丰富的催收员也会遇到一些挑战，如何有效地完成催收工作和制定合理的计划成为了我们需要思考和解决的问题。
一、工作总结1.了解债务人情况在进行催收工作时，首先需要了解债务人的情况，包括其个人信息、欠款金额、还款计划等等。
这些信息不仅可以帮助我们更好地了解债务人的还款意愿和能力，还可以为我们制定更有效的催收方案提供帮助。
2.沟通技巧在与债务人进行沟通时，我们需要掌握一些沟通技巧，例如：倾听和表达能力，语言和态度等。
通过有效的沟通，我们可以更好地理解债务人的处境，促使他们积极地还款。
3.催收计划制定催收计划是催收工作的关键，这需要我们根据不同的债务人情况，制定不同的催收方案。
例如：分期还款、调整还款计划或者采取法律手段等。
4.记录和分析在催收工作中，我们需要记录每一次沟通的情况和结果，并对这些数据进行分析，以便帮助我们更好地理解债务人的还款意愿和能力，并对催收策略进行调整和优化。
二、计划怎么写1.制定目标首先，我们需要制定明确的目标。
例如：希望在一个月内收回多少欠款、促成多少笔还款等等。
这些目标应该明确、具体、可衡量，以便我们能够更好地实现它们。
2.分析数据接下来，我们需要分析已有的数据，包括债务人的还款情况、债务人的还款意愿和能力等等。
通过分析这些数据，我们可以更好地了解债务人的情况，制定更科学的催收策略。
3.制定计划基于已有的数据和目标，我们需要制定催收计划。
这个计划应该包括每一个催收步骤、采取的催收方法、催收的时间节点等等。
计划需要具体、有条理、可操作性强，以便我们能够更好地推进催收工作。
4.跟踪和调整在实施计划的过程中，我们需要跟踪每一笔欠款的还款情况，并对计划进行调整。
这意味着我们需要根据债务人的还款情况，及时调整催收策略和方式，以确保最终实现我们的目标。
催收员的工作总结和计划范文
催收员的工作总结和计划范文催收员的工作总结和计划催收员是一个需要承受压力的职业，他们需要在借款人欠款逾期时与他们联系，以寻求还款或者制定还款计划。
在这个职位上，催收员需要具备出色的沟通技巧、耐心和理解能力。
下面将根据标题的要求，分别介绍催收员的工作总结和计划。
一、工作总结1. 工作职责作为催收员，主要的工作职责包括：- 通过电话、短信、邮件等方式联系借款人，了解借款人的还款情况；- 向借款人解释逾期后的利息和罚款，以及违约金等相关费用；- 制定还款计划，并与借款人协商达成一致；- 如果借款人拒绝还款，催收员需要根据公司的政策和程序采取法律行动。
2. 工作技巧催收员需要具备出色的沟通技巧，包括：- 能够听取借款人的问题和担忧，并给予积极和建设性的回应；- 能够清晰地解释逾期后的费用；- 能够制定合适的还款计划；- 能够保持冷静和专业，即使借款人出现焦虑或者情绪失控。
3. 工作成就催收员的工作成就离不开客户的信任和满意。
成功的案例通常表现为：- 催收员成功地与借款人协商达成还款计划；- 催收员成功地避免了法律诉讼或者其他不良后果；- 催收员成功地保持了良好的客户关系，为公司的口碑和品牌建设做出了贡献。
二、计划范文1. 总体计划作为催收员，我们需要制定一个全面的计划，以应对不可预测的情况。
下面是一个针对未来半年的计划：- 建立和维护良好的客户关系；- 常规检查和调整公司的催收程序；- 制定更具体和实用的还款计划；- 不断提高沟通技巧和谈判能力；- 通过学习和参加研讨会等活动提高专业知识；- 借助技术手段，提高效率和减少错误率；- 加强内部协作和团队合作。
2. 具体计划在具体实施计划时，需要具体的行动计划。
下面是一个典型的例子：- 社交媒体：在社交媒体上与客户进行互动，并回答他们的问题和疑虑；- 电话催收：在电话催收时，要注意沟通技巧以及语气的控制，以避免不必要的冲突；- 短信催收：使用短信催收时，需要注意短信的语气和用语，以避免引起客户的不满；- 邮件催收：在发送邮件时，需要认真审查邮件内容和语气，并在必要时使用模板邮件；- 沟通技巧：通过参加培训、研讨会、读书等方式，不断提高沟通技巧和谈判能力；- 技术手段：借助计算机和其他技术手段，提高效率和减少错误率；- 团队合作：加强内部协作和团队合作，提高整个催收部门的绩效和效率。
催收年度工作总结及明年工作计划
催收年度工作总结及明年工作计划
催收年度工作总结及明年工作计划
一、工作总结
1. 总体情况分析
从催收业务量、回收比例、滞纳金收取等维度，对催收年度工作总体情况进行分析。
2. 操作流程优化
对催收操作流程进行总结和优化，包括催收方式选择、联络思路与策略、对外部委外归还时的跟踪与核对等方面。
3. 团队管理成效
对催收团队管理成效进行分析，包括管理层面和操作层面，对于团队成员的心理健康、激励、不良情绪处理等方面，进行总结优化。
二、工作计划
4. 业务增长计划
针对催收业务增长的需要，对相关的资源、渠道、技术进行拓展、强化，具体制定增长计划。
5. 资源与团队管理
对团队人员关于岗位能力、团队合作、文化建设等方面，进行更细致、深入的管理，以及进一步提高团队整体的管理水平。
6. 其他因素的考虑
通过市场调研、数据分析等方式，针对催收市场发展趋势，制定更加科学的业务策略、储备更为精细的资金预算等，以及其他相关社会因素(政治经济环境等方面)对于催收业务发展的影响。
催收主管工作计划汇报范文
催收主管工作计划汇报范文尊敬的领导：您好!我是XX公司催收部门的主管，本次向您提交催收工作计划汇报。
在过去的一段时间里，我和团队一直在努力提高催收业务的效率和质量，确保公司资金回笼和风险控制。
以下是我们部门的工作计划及近期的工作成果。
一、工作计划1. 完善催收标准化流程：制定更加严谨和规范的催收流程，确保每一笔逾期款项都能按照流程进行催收。
2. 提高外呼效率：通过技术手段提高外呼效率，提高催收人员的工作效率，加快资金回笼速度。
3. 强化风险控制：加强对客户信用状况的评估，及时调整催收策略，防范坏账风险。
4. 完善催收团队培训：针对不同类型逾期客户，制定相应的催收方案，提高团队的催收能力和业绩。
5. 提高团队合作效率：加强部门内部沟通和合作，确保团队成员之间的协作配合，集中力量提高催收效率。
二、工作成果1. 完善催收标准化流程：通过对流程的调研和实践，我们对催收流程进行了优化，并且将新的流程推广给全体催收人员。
经过一段时间的实施，我们发现流程的严谨性和规范性得到了极大的提高，催收质量也有了明显的提升。
2. 提高外呼效率：我们引入了自动外呼系统，大大提高了外呼效率，让催收人员节省了大量的时间。
另外，我们对客户的电话质量进行了分析，提高了催收效果，大幅提高了逾期款项的回笼速度。
3. 强化风险控制：我们针对客户的信用状况进行了更为严格的评估，对高风险客户采取更为精准的催收策略，有效地降低了公司的坏账风险。
4. 完善催收团队培训：我们加强了对团队成员的培训，通过举办培训班和讲座，提高了催收人员的专业水平，使他们能够更好地应对各种复杂的催收情况。
5. 提高团队合作效率：我们加强了部门内部的协作与沟通，通过举办团队活动和讨论会，增强了团队的凝聚力，提高了团队合作效率。
三、下一阶段工作计划1. 持续优化催收流程：进一步完善催收流程，提高团队的执行效率和工作质量，确保每一笔逾期款项都能按照流程进行催收。
2. 引入更先进的外呼技术：继续引入更先进的外呼系统和技术手段，提高外呼效率，提升催收效果。
催收工作总结和计划
催收工作总结和计划催收工作是金融行业中一项重要且具有挑战性的任务，旨在确保债权人能够及时收回欠款，维护金融机构的资金流动和财务健康。
在过去的一段时间里，我在催收工作中积累了不少经验，也面临了一些问题和挑战。
以下是我对过去工作的总结以及对未来工作的计划。
一、过去工作总结1、工作成果在过去的几个月里，通过电话、短信、邮件以及上门拜访等多种方式，成功回收了_____笔欠款，总金额达到_____万元。
其中，通过与客户的积极沟通和协商，有_____位客户同意制定还款计划并按时履行，还款金额达到_____万元；对于一些恶意拖欠的客户，采取了法律手段，成功追回欠款_____万元。
2、工作方法（1）深入了解客户情况在催收前，尽可能全面地了解客户的财务状况、信用记录以及欠款原因。
这有助于制定更有针对性的催收策略，提高催收效果。
（2）建立良好的沟通渠道保持与客户的定期沟通，无论是电话还是面对面交流，都以礼貌、专业的态度对待客户。
倾听他们的困难和诉求，同时明确表达我方的立场和要求。
（3）灵活运用催收手段根据客户的不同情况，灵活选择催收手段。
对于有还款意愿但暂时困难的客户，给予一定的宽限期或协助制定合理的还款计划；对于恶意拖欠的客户，果断采取法律手段。
3、遇到的问题（1）部分客户失联有些客户更换了联系方式或地址，导致无法与其取得有效联系，增加了催收的难度。
（2）客户还款能力有限部分客户确实因为经济困难，无法一次性偿还欠款，而制定的还款计划又常常难以按时履行。
（3）法律程序繁琐通过法律手段催收欠款虽然有效，但法律程序复杂，耗费时间和精力较多。
4、解决措施（1）加强信息收集与相关部门合作，尽可能获取客户最新的联系方式和地址，同时利用社交媒体等渠道寻找客户的线索。
（2）优化还款计划对于还款能力有限的客户，进一步优化还款计划，延长还款期限或降低每期还款金额，以提高还款计划的可行性。
（3）与法律部门密切配合在法律催收过程中，积极与法律部门沟通协调，加快案件处理进度，提高法律催收的效率。
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2023年催收工作计划(精选8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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为了更好地实现这些目标，我们需要制定计划。
怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
催收工作计划篇一为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司实际情况，特制定如下工作实施方案：第一步，催收前期准备工作一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。
二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。
三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整（合同档案目录）将合同原件复印两份（销售部和财务备各存一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档案目录、电子台账表单交由行政部存档。
第二步，销售部催收工作实施方案（1）业务主管（或业务员）根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。
之后，由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管（或业务员）对客户信息跟踪及电话催收。
（2）业务主管（或业务员）每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。
（3）销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管（或业务员）进行一般性欠款催收，具体工作如下：1、销售内勤首先与业务主管（或业务员）进行沟通，确定电话/函件催收对象；2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。
邮寄或传真对帐单过程中，一定要求客户给予书面回复；销售内勤每日将函件/电话催收情况登记造册。
4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售部经理处。
（4）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统计，以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据客户欠款情况制定相应催收措施。
第三步、定期上门催收工作方案2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走访人员、工作车辆等实施方案（需准备的材料有：客户对帐单和合同\催款函、律师函、到访回执单等；参与人员有：销售部经理或业务主管、售后技术员（一名）法务部）并将上门催收工作方案交由常务副总审批。
3、在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，告知不及时还款的严重性及产生的后果。
沟通好后，与客户一起协商下部还款意向，并要求客户书面承诺或在对帐单上签字确认。
4走访客户完毕后，及时把走访客户信息归总，向主管领导汇报走访情况，并把信誉度极差的客户筛选出来，以便主管领导进行决策。
第四步、法务部催收实施工作方案（1）针对信誉度极差客户催款工作计划。
2.归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、违约金额、利息、催收情况等；3.根据客户汇总资料，筛选后期需暂时停止售后服务客户名单及起诉客户名单；5.做好需起诉客户统计工作，将情况用书面形式向主管领导汇报，并对此进行批示。
（2）强制性催收工作实施方案1.法务部根据公司领导批示的《强制性催收客户名单》与法律顾问一起协商诉讼或强制阶段工作方案，配合律师办理立案手续，具体工作计划如下：1.协助律师到法院办理立案手续；2.协助律师与经办法官一起查扣或冻结客户财产；3.协助律师与经办法官一起协调客户还款事项。
4.统计办理个案办案费用，向主管领导汇报办案情况及审核签销费用凭据。
（3）降低催款费用工作计划内容。
1.主要从控制外出催款次数；2.尽可能将费用所发生摊在客户案件上；3.尽量将给各项费用及开支控制到最低点。
催收工作计划篇二催收流程的简论和原则一、催收流程的简论1、本流程是严格依据中华人·民共·和国相关法律、法规及地方政策的规定，并参考银行业于之相关文件所制定。
2、本流程适用于我公司及周边地区的银行信用卡催收业务。
3、本流程制定的宗旨是旨在提高公司银行信用卡催收过程的规范化、合法化，保证催收的效率和效果。
进一步提高催收业务的整体运作水平。
4、本流程会依据国家法律和政策的变动作出不定期的修订，除非另行通知，本流程将在20XX年4月30日在实施。
二、催收流程的原则1、本流程适用于本公司，本公司的银行信用卡催收过程必须严格遵循本流程的相关规定。
2、本公司应当让每一个催收人员熟悉和掌握本流程，务必让催收人员在催收过程中自觉遵守本流程，其他辅助人员也应当熟悉和掌握本流程。
3、如涉及跨行政区域催收案件，也原则上使用本流程，具体实施办法可由两地分公司协调解决，并报总公司备案。
4、鉴于本流程是对催收流程的整体的规定，在执行具体催收案件过程中对客户的一些特殊和临时的要求也应当给予配合。
这些行为应当取得催收主管的同意，并备案。
5、催收过程中应当给予债务人必要的尊重，避免发生剧烈摩擦等紧急事件，这也是保证客户利益的一种体现。
催收详细流程分论一、催收流程中涉及的相关人员1、电话催收人员；2、外访催收人员；3、辅助行政人员；4、催收主管；5、公司经理；二、催收周期催收流程的期限以一个月为周期，一个星期为一个节点。
三、催收流程1、当业务部门将银行的合作协议提交备案的时候作为催收流程的开始。
2、辅助行政人员在合作协议备案时将接替业务部门作为和银行的经常联系人员，第一时间和银行的相关部门构建起联系通道。
该通道应当包含两套联系方式，首先是业务常用沟通联系方式，含文件数据传输功能；其次是应急联系渠道，作为对应急突发事件的联系之用。
3、辅助行政人员在接受银行的案件数据后，应当在取得数据后2个小时内录入到公司的催收系统中，同时做两份数据备案，一份留在分公司，一份单独上传至总公司。
4、公司的催收主管在数据录入催收系统后，依据案件的具体情况在一个工作日内将案件分配给电话催收人员，分配案件的情况必须备份以便公司查阅。
5、电话催收人员将作为第一层催收，每个电话催收人员都将有独立的催收系统登陆id，对分配给自己的案件有权查看文档。
电话催收人员接到分配案件后，依据催收系统的提示建立相关催收档案，除非特殊情况，在接到案件的2个小时以后必须开始催收操作。
6、在电话催收的过程中，电话催收人员必须对通话情况进行记录，并在电话催收过程中同时按照电话系统的提示进行全程录音。
7、每天电话催收人员都要整理出需要外访名单，对自己负责的案件提交给指定的外访催收人员，并报催收主管备案。
8、外访催收人员在接到外访名单后向催收主管提交外访计划进行备案，依据外访计划按时完成外访，外访结束后应当及时通报给辅助行政人员，外访在预计的时间内没有完成也要及时通报给辅助行政人员。
外访催收应当在电话催收交接案件时起两个工作日内完成，需要延期的需要向催收主管申请。
9、每一个星期结束后，电话催收人员都应当提交本星期的催收案件进度报告。
并整理相关的电话、传真、信函、外访情况报给辅助行政人员备案。
10、对于需要启动特别程序的催收，应当独立的向催收主管申请，得到批准后，由辅助行政人员启动相关资源给予协助。
程序结束也需要独立的向公司提交备案。
11、每一个月结束后，电话催收人员应当将所负责的案件进行全面整理汇报，除在催收系统内记录外，还应当单独提交报告备案。
如果有案件需要延长催收期限，需要说明理由及下一步催收计划。
12、催收主管应当在每月结束后整理出分公司全部催收情况的报告，提交总公司做备案。
13、辅助行政人员应当每月依据催收主管的报告，整理出催收数据，按照和银行合作协议约定的时间和银行对账，并对各个催收人员的催收业绩进行详细记录报财务部门备案。
14、辅助行政人员还应当及时的和银行沟通，及时的反馈银行的最新要求。
在和银行对账的同时，也要及时参加银行组织的评估会议。
催收流程中的注意事项一、催收系统注意事项3、对于催收系统内的资料要做到及时的备份，防止系统因为意外的问题导致的损失；二、催收过程中注意事项1、外访催收人员的外访记录，催收主管必须审阅；2、电话催收人员的报告和备案，必须由催收主管同意和审阅。
3、催收主管的报告应当由总公司催收主管和分公司经理同意和审阅。
4、电话催收中的电话录音必须由辅助行政人员专人管理，定期采集和备份。
5、辅助行政人员也应当及时的将催收过程中遇到的不可抗力及时汇报给银行。
6、催收过程中的催收技巧包含在公司的培训中，并有单独的催收技术手册，催收人员应当积极的应用到本流程中以提高工作效率。