IATF16949内部审核报告
IATF16949-2016内审报告
XXXXX有限公司ISO9001:2015&IATF16949:2016内部体系审核报告审核日期: 2019年8月20日审核目的:为验证我司汽车产品生产制造的质量管理体系是否符合ISO9001&IATF16949标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持.审核范围:我司汽车产品生产制造相关过程及活动.审核依据:1.ISO9001:2015&IATF16949:2016标准及五大手册的要求2.公司过程策划的结果及质量管理体系文件3.客户的合同/订单4.适用的法律法规审核报告参加包括以下人员:总经理：XXX管理者代表: XXX内审小组：XX、刘XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX各部门负责人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX内审综述:一、此次内部审核工作完成情况:通过对标准的理解与检查，重点关注相关的风险管理，经过内部质量管理审核组和公司各个受审部门的共同努力,针对标准的10个章节要求，按过程方法进行策划，在此内部质量管理体系审核工作已顺利按计划完成,审核过程中发现的问题已及时形成了《不合格报告》配发到了相关责任部门.1).本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SOP (支持性导向过程),5个MOP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核(见审核计划);2).审核中共发现不合格事项2项,其中一般不符合项2项,没有发现重大不符合项目. (详见不合格报告及不合格改善追踪表)二、预计受审核部门完成纠正和预防所需时间:在审核过程中,2项一般不合格项预计在8月30日前完成,具体完成时间有待各审核员跟踪验证.三审核问题点:四、内审组对公司质量管理体系的总体评价:从本次内部QMS审核的总体情况可以看出,本公司根据ISO9001:2015 & IATF16949:2016 标准所建立的QMS基本符合要求,严重不符合项没有,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,本次审核中发现的不合格如果能按计划进行纠正和预防,各部门持久地执行公司的QMS文件及过程的策划要求,可以判定本公司QMS运行基本正常..五、质量管理体系运行情况总体评价:从此次内部审核的整个过程可以看出,我公司QMS总的体系策划、过程策划以及文件化、标准化的工作还是比较完善的,基本符合客户、标准及法规的要求，但我们所策划的新体系运行还是不够成熟,有待于持续的完善和健全.六、审核结论:通过此次内审,审核组总体上评定我公司根据ISO&IATF标准及五大手册和客户要求,法律法规标要求所策划的QMS是符合要求的、QMS运行是有效的.从内审过程所发现的不符合项全部关闭后,可以向第三方申请认证.七、相关资料:内审计划不合格报告备注:(1).本次审核其于抽样调查,不能包含组织全部质量活动及过程,因此末发现的不合格项可能仍存在目前的质量管理体系当中;(2).各相关部门如果对审核结论有异议,请向管理者代表反映.报告人：XX 批准：XXX。
IATF16949内部审核方案范例
IATF16949内部审核方案范例1.引言2.目的3.范围4.审核程序4.1审核计划创建内部审核计划是内部审核的第一步。
该计划应包括审核的时间表、地点、审核的范围和目标等信息。
审核计划需要在审核周期开始之前得到组织管理层的批准。
4.2配置审核团队4.3执行审核内部审核应遵循以下步骤：a)进行审核前准备工作，包括审核计划、文件准备和审核人员培训。
b)进行审核过程中的文件和记录的审查。
c)进行现场审核，包括对相关流程和操作的观察、与相关人员的交流和问题提问等。
d)收集并分析审核结果，包括发现的问题、不合规项以及潜在的改进机会。
e)编写审核报告，提供审核结果、总结和建议。
f)与相关人员分享审核结果，并讨论改进措施的实施。
4.4审核后处理审核后处理是指在审核结束后，组织需要根据审核结果采取相应的行动。
这包括纠正和预防措施的实施，以及对质量管理体系的不断改进。
5.记录和报告内部审核的记录和报告对于追踪整个内部审核过程的进展和结果至关重要。
审核报告应包括以下内容：a)审核的范围和目标。
b)审核过程和方法的描述。
c)审核中发现的问题和不合规项的列表。
d)潜在的改进机会。
e)审核的总结和建议。
6.审核的频率和变更内部审核的频率应根据组织的需要和特定情况进行调整。
一般来说，内部审核应至少每年进行一次，以确保质量管理体系的有效性。
如果组织发生了重大变更，例如进行了新的设备投资或制订了新的工作流程，内部审核的频率可能需要相应增加。
7.审核的改进组织应根据内部审核的结果和建议，持续地改进质量管理体系。
这包括持续改进流程、规程和记录，以及培训和提高内部审核员的能力。
8.总结。
【案例】IATF16949质量体系内审报告
在本次审核中发现了3个一般不合格项，发出了3张不符合项报告单。这些不合格项分布在相关部门，涉及多个过程，不符合事实已得到了责任部门的确认。责任部门已制定了纠正措施方案，并提出了纠正措施的完成计划，计划正在实施之中。本次审核中未发现严重不合格项。
【案例】IATF16949质量体系内审报告
审核目的
对本公司建立和运行的IIATF16949质量管理体系作全面审核，通过审核了解质量管理体系是否有效运行，具备申请IATF16949标准第三方认证审核的条件；发现问题，采取纠正措施，做好迎接正式认证的准备工作。
审核范围
质量体系覆盖的所有部门、过程、工作现场和班次。
审核依据
①IATF16949标准。②质量手册/程序文件。③相关法律法规及顾客要求。
审核组成员
审核组长：aA组：bB组：c
审核日期
2017年7月15日
审核顾客（陈述审核实施计划的实施情况、审核中发现的问题等内容）：
按审核实施计划，审核组2人于7月15 日开始进行了为期1天的质量管理体系审核。
公司领导对这次体系审核很重视，总经理等领导出席了首/末次会议，并为审核提供了支持和方便。审核过程中得到了各有关部门/过程主管和相关人员的积极配合，使整个审核过程在认真、求实、严肃的气氛中进行。由于大家的共同努力，审核活动按计划圆满完成。
需要指出的是，审核是抽样进行的。可能体系运行时有些实际存在的问题，审核中未发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门的贯标搞得不好；发现不符合项少的部门，也不一定表示这些部门质量体系运行不存在问题。事实上，我公司是在贯彻ISO9001的基础上贯彻IATF16949标准的，从基础管理到现场控制，我公司具有良好的基础。但新体系建立运行还不足一年，不少人对标准要求的了解和理解还不足，若干环节的执行尚未到位。少数人员的贯标意识，有待进一步提高。虽然对各个过程都进行了审核，但本次审核中仍有未抽查到的活动，各部门应按标准和质量管理体系文件要求，进行自查，发现问题，自我完善。
IATF16949管理评审报告
主持人评审时间地点五.管理评审主要内容（输入）5.1上次管理评审的跟踪措施；2016年12月IS09001管理评审结果共有3项需改善。
经验证：改善措施均有执行有效。
5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理, 公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合HSF、ISo9001:2015/IATFl6949:2016/1SOI4001： 2015标准要求有效性运行。
另夕卜，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新配方新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。
从外部环境上看。
公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
5.3质量管理体系绩效和有效性的信息：5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价（客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了97.35% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。
c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2020年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态534不合格及纠正措施a）体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。
IATF16949质量标准评审报告(完整版)
IATF16949质量标准评审报告(完整版)1. 简介本文档是对公司进行IATF质量标准评审的报告。
评审过程主要包括对公司质量管理体系的审核以及对具体项目的评估。
2. 背景为了提高公司的质量管理水平和产品质量稳定性，公司决定参与IATF质量标准的评审。
本次评审旨在评估公司是否符合IATF 的要求，并发现存在的问题和改进的空间。
3. 评审内容3.1 质量管理体系审核对公司的质量管理体系进行了全面的审核。
包括但不限于以下方面的评估：- 质量政策和质量目标的制定和实施情况- 公司文件和记录的管理与控制- 流程控制和检测控制的执行情况- 内部审核和管理评审的进行情况- 不符合品和纠正措施的管理与控制3.2 项目评估选择了公司某一具体项目进行评估。
主要评估内容包括：- 项目的需求管理和变更控制- 供应链管理和供应商评估- 设计与开发过程的管理和验证- 生产过程的控制和改进- 产品的实验室测试和验证- 客户投诉和质量问题的处理4. 评审结果4.1 质量管理体系审核结果针对质量管理体系的审核，综合评估结果如下：- 公司质量管理体系符合IATF标准的要求，但存在少数缺陷和改进空间。
- 公司在质量政策和目标制定方面表现良好，文件和记录管理得较好。
- 在流程控制和检测控制方面，有一些操作不够规范或不完善，需要加强。
- 内部审核和管理评审的频率和深度需要进一步提高。
- 不符合品和纠正措施的管理和控制需要更加严格和规范。
4.2 项目评估结果针对具体项目的评估，综合评估结果如下：- 项目在需求管理和变更控制方面执行较好，但仍有一些改进的空间。
- 供应链管理和供应商评估良好，但需要更加严格的供应商审核和监控。
- 设计与开发过程的管理和验证较为规范，但需要更加完善的设计验证过程。
- 生产过程的控制和改进需要进一步加强，特别是在操作规范和变更控制方面。
- 产品的实验室测试和验证表现良好，但需要注意一些实验室设备的校准和维护。
- 客户投诉和质量问题的处理需要更加及时和有效。
IATF16949体系审核报告
（2）公司的质量管理体系运行有效，具体表现在：
1）过程识别充分。
2）法律、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵守。
3）质量方针得到全面贯彻。
4）质量目标得到全面落实。
5）文件化体系得到有效的实施。
6）人力资源、基础设施、工作环境充分，知识管理得到实现。
在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及IATF16949：2016 标准8.5.1.3条款关于作业准备的验证。不合格项分布在生产部门。不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
7.薄弱环节分析及质量体系改进意见：
1.各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
4.审核组
组长：
组员：
5.审核日期
2019年4月20日-4月21日
6.审核过程综述（含审核发现）
公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2018年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；
5.各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1
IATF16949体系认证审核不符合整改报告1不符合整改报告
审核日期：XXXX年XX月XX日
编制单位：XXXX公司
审核结论：
1.不符合项描述1：描述不符合项1的具体内容。
2.不符合项描述2：描述不符合项2的具体内容。
3.不符合项描述3：描述不符合项3的具体内容。
整改措施：
为了解决上述不符合项，我们制定了以下整改措施：
1.整改措施1：具体描述整改措施1的内容。
例如，建立一套XXXX 流程，明确责任人和时间节点，并将整改进展情况进行记录和追踪。
2.整改措施2：具体描述整改措施2的内容。
例如，对不符合项2进行原因分析，并制定相应的纠正和预防措施，确保类似问题不再发生。
3.整改措施3：具体描述整改措施3的内容。
例如，进行人员培训和意识提升，加强内部沟通和协作，以确保符合相关标准和要求。
整改计划：
以下是我们的整改计划：
不符合项，负责人，完成时间
-------，-------，--------
不符合项1，负责人1，完成时间1
不符合项2，负责人2，完成时间2
不符合项3，负责人3，完成时间3审核结论确认：。
IATF16949产品审核报告范例
2017年度产品审核报告資料目录●产品审核计划●产品审核检验规程●产品审核提问表●产品审核表●产品审核报告审核产品：审核日期：2017-05-20合格率：100%作成：确认：产品审核计划产品名称产品料号审核日期审核组成员：组长：组员：审核的目的：对检查合格后，待出货的产品质量进行抽检，以确定其是否与产品规格性能要求相符，且满足法律法规与客户的需求。
审核范围：1、在批量生产的产品中抽取5PCS产品，对其所有的重要特性进行检验。
2、依照客户要求和产品规格性能等要求确定要检验的特性。
审核的依据：a、最新版本图纸b、所涉及的标准（检验标准，测定方法标准书，控制计划等相关的标准）c、顾客要求d、限度要求e、法律法规要求f、标准样品（包括色板等）g、不合格的分类h、其他相关要求审核的流程：1、从仓库或最终检验处对待发运的产品中抽取要检验的样品，被抽检批次需进行隔离，标识，直至审核结束。
若产品在审核完成后须送回，则必须对产品作相应的标识，由审核员负责在检验完后再把样品正确地送回（注意保护产品）。
2、收集各种资料，如：客户需求、图纸、检验表、检验标准、法规标准等。
3、确认检查资料的有效性和出版日期是否正确（是否是最新版）。
4、依照审核提问表实施审核。
5、对产品外观进行目视检测6、按照客户图纸或产品图纸对产品进行测量（尺寸控制）7、对产品进行特性检验（如物理、化学性能及可靠度等）（若必要）8、撰写审核报告9、核报告中有不合格产品则发出要求改进计划，并追踪改进效果。
备注：作成：审核：批准：产品审核检验规程产品名称：产品料号：检验顺序检验工作描述100 抽取样品--从5月16日入库的130机壳产品批次中，随机抽样5PCS用于产品评审，产品审核当天，仓库对该批次产品进行隔离，抽取评审的5PCS产品不用返回（因要做盐雾实验，盐雾实验后不可再用），由货仓直接减仓存数。
200 包装检验--与该产品的技术规范（包装工艺文件）相符--按技术规范要求进行标识--防止产品损伤--具有给顾客的验证证书（检查报告）（必要时）300 目视检查--准备：对抽取的样品进行统一编号--检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符400 尺寸检验--依照顾客和产品图纸进行全尺寸检验500 生产检验，检具检验，试装---需要时600可靠性检验：---进行盐雾实验（5%的盐水，4H盐雾实验不氧化生锈）--如需要则要例行试验，检查是否有检验证书700填写审核检验报告并确定结果--计算缺点数（FP）：=Σ（发现的缺陷数×缺陷等级系数）--计算质量特征值（QKZ）=100－（缺陷点数/样品数量）（缺陷等级共分3个等级，分别用A，B，C表示，它们的缺陷等级系数分别为：A级：F=10； B级：F=5 C级：F=1）800制作审核组长日期更改日期更改人产品审核提问表产品名称审核时间审核员：工序审核提问项目审核结果判定备注100 进料检验：进料检验是否有相关的图纸有检验标准，文件号：SIP-QC1-13 OK检验规范是否经批准发文经过了品管负责人批准，受控发行OK依照何种抽样水准抽样水准为C=0，需缺陷接收OK必要有供货商的检验成绩表OK 必要时是否有供货商的检验成绩表200 材料保存：OK 材料保存的环境在常温下保存OK材料保存的标识有物料标签及检验标签标识OK材料包装有薄膜加纺织带包装OK材料的帐卡均有记录OK材料的先进先出管理按先进先出的原则进行管理OK300 机壳冲压、清洗：OK 设备的状态确认正常使用状态OK工装夹具的确认对工装夹具进行了确认OK生产条件的确认生产条件符合产品生产要求OK生产材料的确认材料符合要求OK生产首件记录的填写填写的首件记录表OK冲压作业指导书有冲压指导书，文件号：YY-130-01 OK冲压工艺卡有冲压工艺卡，文件号：YY-CU-039 OK清洗作业指导书有指导书，文件号：YY-WI-15 OK400 检验：检验流程和标准是否有定义明确有出货规范，文件号：SIP-QC1-14 OK抽样方法的确定抽样水准：C=0，需缺陷出货OK检验人员的资格确定检验人员经过了培训考核，持证上OK岗检验项目的完整性覆盖了外观、尺寸、包装、性能等OK 检验记录的保存按记录管制程序要求进行保存OK 500 包装入库OK 是否按包装要求作业制定了包装作业指导并按标准作业OK 包装后的产品的标识每一包装内放一部品票，标识清楚OK 600 仓库管理OK 成品入库手续---入库单使用了入库单入库OK 产品堆放和防护每卡板放置层数为5层，符合要求OK 产品的标识产品外箱注明了130机壳，数量OK制表：审核：批准：日期：产品审核表客户名称：产品审核产品审核记录表产品名称：产品料号：客户料号：操作图示：审核前准备制定审核计划制定审核检验规范制定审核提问表产品审核表产品审核报告不合格开具不符合事项处理单跟进整改检验顺序检验特性额定值检验器具n 1 2 3 4 5判定FP QKZ10 产品堆放应整齐有序目检 5 OK OK OK OK OK OK 0 100 20 标识依包装标准规定目检 5 OK OK OK OK OK OK0 100 30 包装符合产品包装技术规范目检 5 OK OK OK OK OK OK0 10040 外观无划伤、发黑、生锈、垫料、拉伤、变形、少孔、毛刺大等不良目检 5 OK OK OK OK OK OK0 10050 长度A20±0.05卡尺 5 20.01 20.02 19.99 20.01 19.98 OK0 100 60 外径B20.4+0.1卡尺 5 20.42 20.40 20.42 20.41 20.43 OK0 100 70 外径C15.4+0.1卡尺 5 15.43 15.43 15.44 15.44 15.43 OK0 100 80 内径D ★19.2±0.02卡尺 5 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 OK0 100 90 内径E ★14.2±0.02卡尺 5 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 OK0 100 100 定位孔径F 1.5+0.1卡尺 5 1.52 1.53 1.53 1.53 1.52 OK0 100 110 轴承室外径G 6.15+0.05卡尺 5 6.18 6.17 6.18 6.18 6.17 OK0 100 120 轴承室内径★Φ5.420+0.005塞规 5 5.421 5.421 5.421 5.422 5.420 OK0 100 130 轴承室高I 1.6±0.1高度规 5 1.63 16.4 1.65 1.64 1.61 OK0 100 140 卡点位J17±0.05卡尺 5 16.99 16.98 16.97 16.98 16.97 OK0150 小侧口宽度K 2.2±0.05卡尺 5 2.17X 2.16X 2.15X 2.16X 2.17X OK0 100*5±0.05 5.02 5.02 5.01 5.01 5.00160 大侧口宽度K1*深度L7.6+0.1*1.7+0.1卡尺5 7.64X1.757.65X1.767.67X1.777.6X1.787.67X1.77OK0 100170 卡点高M 1.8 +0.1/-0卡尺 5 1.88 1.89 1.88 1.89 1.88 OK0 100 180 同心度N0.03MAX二次元 5 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 OK0 100耐碱性试验盐雾实验机5 OK OK OK OK OK OK0 100 备注:缺陷点数总和(FP)=∑(缺陷数X缺陷等级系数);QKZ=100-缺陷点数/样品数量审核组长日期缺陷等级缺陷点数∑FP QKZ0 0 100产品审核报告客户名称：产品审核产品审核报告产品名称：产品料号：客户料号：抽样日期：抽样地点：成品仓库生产日期：检验顺序检验项目n A级缺陷数B级缺陷数C级缺陷数总缺陷数缺陷点数10 包装 5 0 0 0 0 020 外观目检 5 0 0 0 0 030 尺寸检验 5 0 0 0 0 040 检具检验 5 0 0 0 0 050 盐雾实验 5 0 0 0 0 060708090 FPZ=0 QKZ=100决定：放行□封存□总结：本产品属一次性冲压成型，外观、尺寸基本取决于产品模具，产品的一致性比较好，在本次的产品审核中，未发现产品不良项，产品审核合格。
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IATF16949内部审核报告
报告目的：
审核范围：
本次内部审核的范围为公司的质量管理体系，包括各个部门和流程的实施情况。
审核过程：
结果总结：
1.公司对质量管理具有很高的重视程度，各级管理人员对质量目标和要求有清晰的认识，并且能够将其传达给所有员工。
2.公司的质量管理体系文件完整且合理，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
这些文件明确规定了各个流程的执行要求和控制点，并且能够有效地指导操作人员的工作。
3.公司对供应链管理进行了有效控制，与供应商之间建立了良好的合作关系，并且对关键供应商进行了评估和审核。
公司与供应商之间的信息沟通畅通，能够及时共享关键质量信息。
4.公司的过程控制能力较强，流程中的关键参数和控制点得到了有效的管理和监控。
员工对工作指导和流程要求有清晰的认识，并且能够按要求操作。
在实地考察中，我们观察到公司的生产线运行稳定，产品质量良好。
5.公司对非符合品进行了有效的控制和处理，能够及时发现问题，并采取正确的纠正和预防措施。
公司对产品的追溯能力较强，能够快速定位和解决质量问题。
除了上述的优点以外，我们还发现了一些需要改进的地方：
1.公司的内部沟通还需要进一步改善，各部门之间信息交流不够及时
和清晰。
一些部门存在信息孤岛问题，导致信息流动不畅。
建议加强内部
沟通渠道，并制定相应的沟通流程。
2.公司在一些流程执行过程中缺乏足够的数据分析和改进措施。
建议
加强数据分析能力，对关键性指标进行监测和分析，并及时采取改进措施。
3.公司的员工培训和能力发展需要加强。
建议制定全面的培训计划，
提升员工的技能和意识，帮助他们更好地理解和执行质量管理要求。
改进措施：
基于以上的结论和观察，我们建议公司采取以下改进措施：
1.建立和完善内部沟通机制，促进各部门之间的信息共享和协作。
2.加强数据分析和过程改进的培训，提高员工的问题分析和解决能力。
3.制定全面的员工培训计划，提高员工的技能和意识。
以上是本次内部审核的报告，请公司各级管理人员和相关部门认真阅读，并制定相应的改进计划和措施。