CTPAT反恐安全控制程序
请长假安全程序(C-TPAT反恐安全管理程序)
请长假安全程序
1.目的
为明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之请长假管理制度.；制定请长假安全程序，满足美国海关C —TPAT防恐指导要求，人力资源负责人进行策划和督促实施，相关部门密切配合。
2.范围
本程序适用于全厂请长假人员。
3.职责
人力资源管理部主管负责请长假制度的建立、培训及实施。
4.程序
4.1请长假的时间规定
请病假时间超过3个月，事假时间超过一个月需办理请长假手续。
4.2请长假审批
4.21各部门人员因特殊情况需请假时，填写《请假申请表》，
注明请假原因及请假时间等内容，提交所在部门签署意见，非因正当理由，申请不予受理。
4.22《请假申请表》交由部门经理审核后，提交总经理办公室。
总经理办公室接到申请表后需对请假原因、所在岗位情况、请假时间等进行必要的核查，对不符合规定的《请假申请表》退回申请人所在部门，并注明理由。
货物管理程序 2023年CTPAT反恐安全管理程序
X X X 股份有限公司2023年C-TPAT反恐安全管理程序文件货物管理程序1. 目的规范货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。
2. 范围本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制。
3. 程序3. 1. 接收货的管制措施3. 1. 1. 任何供货商送货之前必须先通知本公司相关人员，本公司收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息。
3. 1. 2. 所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。
3. 1. 3. 所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单物料一律拒收。
3. 1.4. 来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失。
3. 1. 5. 当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员，以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查，并填写《货物收入异动表》3. 1. 6. 外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由IQC 对物料进行质量检验，结果记录于《IQC 检查报告》。
3. 1. 7. 经IQC 检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。
物料的进出应记录于《物料进出仓单》，以便日后跟踪追述。
3. 1. 8. 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
3. 2.生产及包装区域安全控制3. 2. 1. 所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中，组长和QC 须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。
C-TPAT反恐安全管理程序—商业伙伴的选择程序
商业伙伴的选择程序1.目的设立本程序之目的在管制商业合作伙伴从事订单生产到完成成品（零配件）之包装，入库之存放管理与装货出厂运输途中、协助生产如送水、快递、维修、施工、承运商、第三方物流等有害或危险物品装箱出货造成危害，制定安全管制的办法。
2.范围适用于商业伙伴从事产品生产、包装、仓库收货与运输、送水、快递、维修、施工、承运商、第三方物流等。
3.职责要求商业合作伙伴依制定之产品组装作业标准书与货品存放摆放管理，装卸货流程表与运输安全要求与注意事项规定办理.（甄选商业伙伴时首先要考虑到合作伙伴的财务控制、财务状况、商业伙伴的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等，并对评审合格的合作伙伴定期进行评审，评审的频率每年一次，有异常的合作伙伴，增加评审的次数，连续两次评审不合格的合作伙伴，均终止合作。
）4.程序4.1.商业合作伙伴应对在职生产员工进行品质观念.防恐教材教育训练，新进员工做职前操作说明与质量认知和防恐教材培训。
4.2商业合作伙伴包装作业流程图表要衔挂固定在明显作业台上方，必要时要提供照片及包好样品，供作业员参对比照并指定QC人员全程看管，防止放入有毒性.有害.或危险物品物品封箱,对合格品立即装订封箱，并贴合格标签、签名后入库。
4.3商业合作伙伴成品(半成品)外运时，货仓人员必检验司机的运输通知与出货通知书、托运单、出货明细单据核实后方能装载货物，所有单据件由仓库管理。
4.4商业合作伙伴在装卸货物时，需由指定或制定人员进行监控方可进行装载，需做记录卡,监控人员签章。
4.5商业合作伙伴应变加强对货物运输的安全控制避免运输途中货物的丢失，调包或被不法分子恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全到达，所有货物装卸需指定安全代表监控下装货，过程中必须严格监控，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存（采用监视器）。
4.6商业合作伙伴出货品时需记录司机姓名.车号.出厂时间.载货内容.司机联络号码，好加以追踪查询，如运输方式是中转运输或更换司机要要求比照运输安全要求与注意事项规定去做。
C-TPAT安全控制程序(中英文)
C-TPAT Security Control ProceduresC-TPAT 安全控制程序（C-TPAT/GSV反恐）1 Purpose 目的The purpose of these procedures is to ensure that we comply with US Customs CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) security guidelines in the process of our finished product transport customs in an attempt to avoid delayed customs clearance at transport customs outside USA or to prevent thieves or terrorists from taking advantage of the above aspects to smuggle contraband goods into the United States.本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-PTAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2 Scope 范围These procedures are applicable to product production, storage and transportation by manufacturers and warehouse personnel outside USA.本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。
3 Reference Documents 参考文件C-TPAT - US Customs –Trade Partnership against Terrorism Guidelines.C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。
CTPAT反恐收货与货运的监控程序
106/1421、目的：本程序提供了为公司从供应商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况，有效的控制货物出入安全。
2、适用范围：公司所有供应商的出入货物。
3、工作程序1、所有物料由货仓部和主管部门或指定人核对客户发出的《采购单》对无货单物料一率拒收；2、经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。
由质检员对物料进行质量检验并作记录；3、来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部举报；4、经质检员检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述；5、所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户；6、由主管或者指定人和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责；7、有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并（如常《出货通知书》，《托运单》，等）核实后，方能装载货物；8、所有货车集装箱在装载货物前必须接受列行的车箱检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物；9、在装载区域装载货物时，需主管门或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内；10、货物在装载完毕应即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案；11、集装箱到达指定地点要及时反馈给主管部门或安全员告知在运输过程中是否一切顺利，包括到达时间。
反恐体系文件文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0061生效日期:2020/01/01文件名称:收货与货运的监控程序。
C-TPAT安全控制程序
一，目的本程序的目的是确保我厂在进行成品运输过程中，遵守美国的CTPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推辞，或由于窃贼或恐怖分子使用以下环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
二，，范围本措施适用于美国境外的生产供应商及仓管人员进行产品的生产、储存或运输。
三，参考文件:CTPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。
四，程序：（一),人力资源安全控制：1，所有员工进入厂区内必须配戴好本人厂牌出入，无配戴厂牌者将要受到盘查并被拒之门外,来访人员须到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记.值班人员及时进行电话通知被访人员,情况属实的发给“来访证”，并视乎客人的实际情况看是否有值班人员带领。
2，新招聘的员工所持本人身份证必须是真实有效的，并须填写个人真实学历、政治背景、详细地址及联系电话等，对不正确填写以上内容及无法核实其真实身份、社会背景者，一律不准在本厂招考范围之内。
3，每个新员工必须进行职前培训，内容包括：员工手册、厂纪厂规、消防安全、急救医疗、重要区域进入、货物的保存、发现异常可疑人员的处理方法及非法事情的处理办法等。
4,建立员工投诉信箱,鼓励员工如发现以上问题及时上报。
5,对个别从事安全重要岗位的员工,可通过户口所在地公安机关协助身份、背景，确认其是否有犯罪档案、参加不明党派等。
（二），生产车间安全控制:1，生产车间内所领取物料必须要有收发货单据，任何无凭证物料不得在工场内使用，不明来料及无单据物料的进入必须做好及时登记,严重的需向厂部汇报及调查。
2,车间内不允许非生产部门人员的进入,外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级以上人员陪同方可。
3，要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产的成品应及时送往成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签板，检查合格方可进入成品区域，除成品区仓管人员外，其他人员进入成品区必须经仓库主管批准后，方可进入,否则都被视为非法进入区域。
C-TPAT反恐程序文件控制程序
1. 总则:
建立并保持书面或电子形式的C-TPAT文件，用以描述C-TPAT核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。
2. 职责:
C-TPAT管理者代表负责组织建立实施和维护C-TPAT文件。
3. 控制要求:
1) C-TPAT文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次；
2) 依据C-TPAT标准，编制公司《保安计划》，明确C-TPAT方针、目标和指标等，描述C-T PAT的要求，规定C-TPAT的文件结构及建立和保持过程。
3) 建立并实施C-TPAT所要求的各项程序，并使程序文件化；
4) 为保证C-TPAT的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；
5) 制定C-TPAT文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；
6) C-TPAT文件应便于员工理解和操作。
4.0 相关记录
《文件发放记录》
《文件更改记录》。
C-TPAT文件控制程序
1.目的对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关C—TPA T防恐指导要求。
2.范围本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。
3.程序3.1文件编制3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。
3.2文件编号3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。
3.3文件审核3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。
3.4文件批准3.4.1反恐程序文件统一由公司总经理批准。
3.5文件归档3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》，以便对文件版本的有效性进行动态管理。
3.6受控发放3.6.1对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写《文件收发记录表》按规定范围发放，文件领用者需在《文件收发记录表》上签名领取。
所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。
各部门必须建立属于本部门文件的文档目录，并定期进行更新，以确保部门文件的保存完整及有效性。
3.6.2所有发放至公司内部使用的文件为受控文件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供方或第三方机构参考的文件为非受控文件，须加盖“非受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“非受控文件”。
3.7文件使用3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。
凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。
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精心整理 CTPAT反恐安全控制程序
一、 目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
二、 适用范围 本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。 三、 权责 1. 行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 2. 各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3. 货仓负责物料的储存和装卸的监控 4. 行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护
四、 工作程序 1. 人力资源安全控制 1) 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行。 2) 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 3) 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 精心整理 2. 生产工场安全控制
1) 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。 2) 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3) 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。 4) 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照《利器控制规范》执行。 3. 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 1) 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。 2) 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。 3) 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照《货物异常分析和处理程序》执行。 4) 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。 5) 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不精心整理 得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员
陪同。 6) 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 7) 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。具体依照《运输安全管理程序》和《封条使用和保管程序》执行。 4. 环境综合安全控制 1) 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。 2) 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。 3) 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。 4) 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 5) 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 6) 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系精心整理 统进行预防维护记录。
五、 相关文件 1. 人力资源安全管理程序 2. 利器控制规范 3. 货物异常分析和处理程序 4. 封条使用和保管控制程序 5. 运输安全管理程序 C-TPAT管理代表职责与要求 为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责C-TPAT之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，系统稽核部负责C-TPAT的定期内部评估/审核。 1. C-TPATT管理代表之职责： 负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；
负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核； 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络； 负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施； 负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。 2. 货仓部副经理/货仓部 负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；
负责监察来料的接收、流转和货物的发放； 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。 3. 人事及行政部主管/人事及行政部 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。 精心整理 负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物
品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。 4. 系统稽核部 负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；
负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。 5. 船务部职责 负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。 6. 其它部门职责 下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。 反恐安全委员会架构图 反恐安全委员会架构图
一、 目的 为使本事业部员工反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执
安全委员会主席 精心整理 行，成立反恐安全小组。
二、 范围 适用于员工反恐安全代表选举管理范围。 三、 职责 3.1公司工会协助组织员工进行员工反恐安全代表选举。 3.2员工反恐安全代表职责： 3.2.1负责收集员工反恐安全建议和意见。 3.2.2定期参加工厂员工反恐安全代表例会。 3.2.3负责和协助就员工投诉与管理层进行交涉。 3.2.5负责涉及员工反恐安全其它相关事宜与工厂沟通。 3.2.6负责将工厂反恐安全改善之相关事宜向员工传达。 安全管理职责制
一、目的 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。
二、适用范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 三、职责 1. 现任命安全经理，其职责为: 1) 负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。 2) 负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。 精心整理 3) 负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。
2. 保安主管，其职责为： 按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。 3. 保安员的职责为： 1) 岗哨员负责厂房后面区域的维护。 2) 巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。 3) 值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。 4. 当是执法机关联系电话是 报警110 火警119 医院急救120 安全调查处理程序
一、目的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。
二、适用范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 三、工作职责 精心整理 由安全经理负责策划和安排执行。
四、工作程序 1. 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。 2. 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。 3. 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。 4. 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。 5. 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。 6. 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。
五、相关文件 《安全事件调查表》 钥匙控制程序
一、目的 使本公司的车辆得到很好的管制。 二、适用范围