关于礼品库出入库管理制度

为加强礼品库管理工作,保障库存货品帐物相符，特制订本制度。

一、日常管理制度

1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐流程，工作时间内始终保持有岗、有人。

2 、发生的每笔进出，均需出库人（集团领导指定领取人）填单登记，确保数量、品种的准确，并由

集团领导签批，同时做到经常盘点核对，保证帐物相符，如有差错，及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

3 、各类货品堆放整齐，对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵且用量较少

的酒，应妥善存放确保安全无流失。另外，对于特殊情况特别对待。

4 、物品存放必须符合保质要求，在保质期内使用，无破损，如已开封的酒类，需及时与集团领导沟

通，在质保期内，是否可用于集团内部餐饮用酒，红酒及啤酒属特殊品种，开封后如未及时饮用极易变质，需计入损耗，必须告知集团领导。

5 、保持仓库内干净整洁,各种礼品包装无灰尘。

6 、礼品出库后因故未送出或部分未消耗，出库人需及时退回，由管理人员重新入库，并需集团领导

签字确认。每月不定期对已出库物品进行抽盘，与使用领导核对使用数量，如发现使用与领取数量不一致，未送出或部分未消耗，将对出库人进行问责，并进行书面警告一次，如若再犯，书面警告第二次并需赔偿货品实际价值，两次以上情节恶劣者将根据集团《人力资源管理手册》中奖惩管理制度给予即时解除劳动合同等相应处理。

7、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

二、帐务管理制度：

1、存货核算采用永续盘存制。

2、凡进、出礼品库的物品应于当日登记，并结算出存货数。所有帐务应做到日清月结。

3、每月月底最后一天进行库房货物盘点，并将本月物品消耗明细及现库存数量形成报表，上报集团领导。

三、纪律：

1、礼品库保管人员不得擅自使用所保管的物资。

2、不准向无关人员提供库存信息。

3、严禁先出库后补办出库手续。

文件名称

关于礼品库出入库管理制度 文件编码

人行-制度-02 生效日期 2014.7.26 版 次 A/0 页 数

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人事行政部 部门审核 集团审核 集团领导

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