采购管理制度(上市公司范本)
2024年采购供应商管理制度范本（三篇）
2024年采购供应商管理制度范本采购定点供应商管理制度为加强政府采购定点供应商的管理，规范市场运作秩序，促进企业间有序竞争，依据《政府采购法》之相关规定，特制定此考核制度。
一、考核方式本制度采用____分制考核机制，依据全年____个月份，各定点供应商在当月内如无违反定点协议条款、无违法经营行为、无客户投诉等负面情况，则获得满分____分，全年累计满分为____分。
若出现上述任一负面情况，则依据具体情况进行相应扣分，全年扣分累计上限为____分。
扣分情况将作为后续处罚的依据。
市财政局政府采购办公室负责执行对定点供应商的考核工作，必要时可邀请监察、审计等部门及相关人员参与，实施月度定期与不定期相结合的稽查模式。
二、稽查内容1. 职业道德遵守情况，是否礼貌经商，能否为客户提供优质服务。
2. 商品标价是否清晰明确，价格设定是否合理，是否超出规定的指导价范围。
3. 供应产品是否源自正规厂家品牌，是否存在掺杂使假、以次充好或欺骗用户等不当行为。
4. 财务管理制度是否健全，是否存在送礼品、给予回扣、税务发票开具不规范等不正当行为。
5. 中标供应商在接到采购单位订货要求后，是否能在承诺的供货时间内完成供货。
6. 供应货物价格是否高于市场上同品牌同型号产品的普遍价格。
7. 是否存在拆换、调换、截留产品零部件的行为。
8. 是否涉及串通、贿赂、欺诈等违法违规行为。
9. 其他严重违反法律法规、规章制度及合同约定的行为。
三、具体扣分标准（略）四、违规处罚1. 当月扣分在6―____分范围内，采购办将在定点单位间进行内部通报。
2. 当月扣分超过____分但未达到____分，或当年累计扣分超过____分但未达到____分，采购办将在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体上公开曝光，并没收二分之一的质量保证金。
同时，该定点单位需自当月起进行整顿，整顿期间暂停其参与政府采购的相关活动。
3. 当月扣分超过____分，或当年累计扣分达到或超过36分，除在媒体上曝光并没收全部质量保证金外，立即取消其定点资格，并禁止其三年内参与政府采购活动。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
公司采购流程及供应商管理制度范本
公司采购流程及供应商管理制度范本一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效的采购流程和供应商管理对于公司的运营和发展至关重要。
合理的采购流程能够确保公司以合适的价格获得所需的物资和服务，而科学的供应商管理制度则有助于建立长期稳定、互利共赢的合作关系，提高供应链的效率和质量。
本范本旨在为公司提供一套全面、规范且易于操作的采购流程及供应商管理制度，以提升公司的采购管理水平。
二、采购流程（一）需求确定1、各部门根据业务计划和实际需求，填写《采购需求申请表》，详细说明所需物品或服务的规格、数量、预计使用时间等信息。
2、部门负责人对申请表进行审核，确保需求的合理性和必要性。
（二）采购计划制定1、采购部门汇总各部门的采购需求，结合库存情况和市场供应状况，制定《采购计划》。
2、《采购计划》应包括采购物品或服务的详细清单、预算金额、预计采购时间等。
（三）供应商选择1、采购部门根据采购需求，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
2、对潜在供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面的情况，确定符合要求的供应商名单。
3、向符合要求的供应商发送《采购询价函》，要求其提供详细的产品或服务报价及相关资料。
（四）询价与比价1、供应商在规定时间内回复《采购询价函》，提供报价及相关资料。
2、采购部门对供应商的报价进行整理和分析，进行比价。
3、对于重要的采购项目，采购部门可以组织相关部门和人员进行评审，综合考虑各方面因素，确定最终的供应商。
（五）采购合同签订1、确定供应商后，采购部门与供应商进行商务谈判，就采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款达成一致意见。
2、起草《采购合同》，明确双方的权利和义务。
3、合同经法务部门审核后，由公司授权代表签署生效。
（六）采购订单下达1、根据《采购合同》，采购部门向供应商下达《采购订单》，明确采购物品或服务的规格、数量、交货期等具体要求。
2、供应商确认《采购订单》后，按照要求组织生产或提供服务。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
公司物资采购财的务管理制度范文（三篇）
公司物资采购财的务管理制度范文公司物资采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司物资采购的财务管理，确保公司资金使用的合理性、准确性和有效性，保障公司物资采购活动的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动涉及的财务管理事项。
三、制度内容1. 采购预算管理（1）公司在每个财年初确定物资采购预算，根据公司经营计划、市场需求和资金情况逐项编制。
（2）物资采购预算应经公司财务部门审核，提交公司管理层批准后生效。
2. 采购审批流程（1）所有物资采购需经由申请、审批、执行三个环节。
（2）申请环节：需求部门在物资采购系统中填写详细的采购申请单，并附上相关的证明材料。
（3）审批环节：采购申请单需经过上级审批，并获得财务部门的预算审核和财务审核。
（4）执行环节：批准后，采购经办人员按照预算限额和财务审核要求，选择合适的供应商进行采购。
3. 采购支付管理（1）采购付款单据应经财务部门审核并进行凭证化处理。
（2）款项的支付应按照合同约定的条件执行，确保资金的准确付出。
4. 采购合同管理（1）公司与供应商签订的采购合同应明确规定双方的权利义务，遵循公平、公正、诚实守信的原则。
（2）采购合同的签订应经公司法务部门审核，并由财务部门管理。
5. 财务报告和审计（1）财务部门应定期编制物资采购的财务报告，向公司管理层和股东提供相关的财务信息。
（2）公司应按照规定时间与独立审计师进行年度财务审计，确保财务数据的准确性和合规性。
6. 信息安全管理（1）物资采购的财务信息应妥善保管，严格控制信息的访问和使用权限。
（2）公司应建立完善的信息安全管理制度，对财务信息进行备份和加密等措施，防止信息泄露和损坏。
四、责任与义务1. 公司管理层有责任制定、实施和监督公司物资采购财务管理制度。
2. 财务部门有责任审核和监督公司物资采购的预算、审批、支付和合同管理等事项。
3. 需求部门有责任提供准确的物资采购需求，并按照制度规定的流程和要求进行申请和审批。
上市公司采购流程管理制度
上市公司采购流程管理制度公司采购是企业日常经营活动中的重要环节，良好的采购管理制度是保证采购活动有序进行的重要保障。
为此，制定和实行科学合理的采购流程管理制度，有利于提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量和供应稳定性，达到企业的商业目标。
下面，本文将对上市公司采购流程管理制度作一详细阐述。
一、制度目的本制度是依据《中华人民共和国采购法》、《公司法》等法律法规及相关政策要求，针对公司在采购环节中存在的问题，构建适应企业管理需求的科学有效的采购流程管理制度。
该制度的目的在于：1、确保采购活动遵循法律法规、诚信守法，符合公平公正原则。
2、加强采购流程管理，提高采购及供应商管理效率，降低采购成本。
3、保证采购质量和供应稳定性，达到企业的商业目标。
4、严格监督和检查采购流程的执行和效果，及时改进和完善采购管理措施。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括采购计划、采购招标、定点采购、单一来源采购、公开招标、竞争性谈判等采购方式。
三、采购流程1、采购需求的确定：根据业务发展及生产需要，各业务部门需报送采购计划，包括采购品种、数量、需求时间等。
2、采购预算编制：采购部门应依据采购计划，编制采购预算，拟定采购需求预算及采购预算实行方案。
3、采购方式选择：根据采购计划和采购预算，确定最适合的采购方式，并编制招标编拟书或招标公告，报公司领导部门批准。
4、招标公告发布：根据拟定的招标文件和招标公告，向社会发布采购信息，招标公告应包括公司名称、采购项目名称、招标方式、招标公告发布日期、开标时间、投标截止时间等。
5、投标文件评审：依据评标标准，招标人评审投标文件，并进行综合评定，确保中选供应商的能力和资质符合招标要求。
6、中标通知和合同签订：中选的供应商应获得中标通知，然后按公司要求签署采购合同，并按照合同规定、按时按量交货。
7、验收和结算：公司应定期组织采购物品的验收工作，发现不合格产品及时追究供应商的责任并减少进一步采购；采购，供应商应按时结算采购款项和开具有效的增值税发票。
公司采购管理制度5篇
公司采购管理制度5篇在我们平凡的日常里，各种制度频频出现，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的公司采购管理制度，欢迎大家分享。
公司采购管理制度篇1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
采购管理制度(范本)
采购管理制度(范本)采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度旨在规范公司采购管理行为，提高采购工作效率和采购品质，保障公司正常运营。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有采购活动。
二、基本原则2.1 采购合法合规所有采购活动必须按照国家法律法规和公司制定的规章制度进行。
2.2 公开、公平、公正采购过程必须公开、公平、公正，保障供应商的合法权益和公司的利益。
2.3 经济、合理、高效采购活动需经济、合理、高效，以最优价值实现采购目标。
2.4 知识产权保护和环保在采购活动中需严格保护知识产权，同时优先选择符合环保标准的商品和服务。
三、采购流程3.1 采购申请采购申请需由需求部门提交，包括采购物品名称、数量、规格等信息，并附上资金来源说明及评估报告。
3.2 采购计划制定根据采购申请，进行采购计划制定，包括采购的物品种类、采购金额、预计采购时间等信息，计划需经相关部门审批。
3.3 供应商筛选根据采购计划，进行供应商筛选，需符合公司门槛要求，供应商需提交合法证件和业务资质，采取公开、公正、公平原则评审。
3.4 报价与议价根据供应商提供的报价，进行议价，最终确定采购价格。
3.5 合同签署经过谈判后，签订采购合同，约定采购物品的数量、价格、质量标准、交货期、付款方式等条款，并在签订后及时将采购合同备案。
3.6 采购执行采购执行包括订单下达、物品验收、付款等环节，需按照采购合同执行。
四、采购管理4.1 采购档案管理为保证采购活动可追溯、审计，在采购活动结束后需保存采购档案，并及时整理、归档。
4.2 风险管理针对采购中可能遇到的风险，制定相应的应对方案。
如采购不符合合同标准，需及时终止合同。
4.3 费用控制严格控制采购费用，遵循经济效益原则，实现最优采购价值。
五、附件清单1. 采购申请单2. 采购计划表3. 供应商信息表4. 采购合同模板5. 采购档案归档单六、法律名词及注释1. 国家法律法规：包括国家公布的法律、法规、司法解释、规范性文件等。
采购相关文件管理制度范本(2篇)
第1篇 第一章 总则 第一条 为规范公司采购活动，确保采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于采购计划、采购申请、供应商选择、合同签订、合同履行、采购验收、采购结算等环节。
第三条 采购文件管理制度遵循以下原则： 1. 完整性原则：确保采购文件齐全、完整、准确； 2. 及时性原则：确保采购文件及时生成、传递、归档； 3. 保密性原则：确保采购文件中的商业秘密和敏感信息得到妥善保护； 4. 可追溯性原则：确保采购文件能够追溯其来源、修改和审批过程。 第二章 采购文件分类及内容 第四条 采购文件分为以下几类： 1. 采购计划类文件 - 采购计划书 - 采购预算表 - 采购需求分析报告 2. 采购申请类文件 - 采购申请表 - 采购申请审批表 3. 供应商选择类文件 - 供应商资质审查报告 - 供应商报价比较表 - 供应商评价报告 4. 合同签订类文件 - 合同草案 - 合同签订审批表 - 合同 5. 合同履行类文件 - 合同履行进度报告 - 供应商履约情况评价表 - 合同变更申请表 6. 采购验收类文件 - 验收报告 - 验收记录 - 验收合格证明 7. 采购结算类文件 - 结算申请表 - 结算审批表 - 结算凭证 第三章 采购文件管理流程 第五条 采购文件管理流程如下： 1. 采购计划类文件 - 采购部门根据公司需求编制采购计划书，提交至采购管理部门； - 采购管理部门对采购计划书进行审核，提出修改意见； - 采购部门根据审核意见修改采购计划书，并编制采购预算表； - 采购部门将采购计划书和采购预算表提交至财务部门进行预算审核； - 财务部门审核通过后，采购部门编制采购需求分析报告； - 采购管理部门对采购需求分析报告进行审核，确定采购方案。 2. 采购申请类文件 - 采购部门根据采购计划，编制采购申请表； - 采购部门将采购申请表提交至采购管理部门； - 采购管理部门对采购申请表进行审核，提出修改意见； - 采购部门根据审核意见修改采购申请表，并提交至采购申请审批表； - 采购申请审批表经相关部门负责人审批后，提交至采购管理部门。 3. 供应商选择类文件 - 采购管理部门根据采购需求，制定供应商选择方案； - 采购部门对供应商进行资质审查，形成供应商资质审查报告； - 采购部门组织供应商报价比较，形成报价比较表； - 采购管理部门对供应商评价报告进行审核，确定供应商名单。 4. 合同签订类文件 - 采购部门根据供应商名单，起草合同草案； - 采购部门将合同草案提交至采购管理部门； - 采购管理部门对合同草案进行审核，提出修改意见； - 采购部门根据审核意见修改合同草案，并提交至合同签订审批表； - 合同签订审批表经相关部门负责人审批后，签订合同。 5. 合同履行类文件 - 采购部门负责监督供应商履约情况，形成合同履行进度报告； - 采购部门对供应商履约情况进行评价，形成供应商履约情况评价表； - 如需变更合同，采购部门填写合同变更申请表，经相关部门负责人审批后，提交至采购管理部门。 6. 采购验收类文件 - 采购部门组织采购验收，形成验收报告； - 采购部门填写验收记录，记录验收情况； - 验收合格后，形成验收合格证明。 7. 采购结算类文件 - 采购部门根据合同约定，编制结算申请表； - 采购部门将结算申请表提交至采购管理部门； - 采购管理部门对结算申请表进行审核，提出修改意见； - 采购部门根据审核意见修改结算申请表，并提交至结算审批表； - 结算审批表经相关部门负责人审批后，进行结算。 第四章 采购文件归档与保管 第八条 采购文件归档按照以下要求进行： 1. 采购文件应按照类别、时间顺序进行分类整理； 2. 采购文件归档应建立档案目录，并定期更新； 3. 采购文件归档应确保文件齐全、完整、准确； 4. 采购文件归档后，应设置文件检索系统，方便查阅。 第九条 采购文件保管按照以下要求进行： 1. 采购文件应存放在安全、干燥、通风的档案室； 2. 采购文件应采取防潮、防虫、防尘、防盗等措施； 3. 采购文件保管人员应定期对文件进行检查，确保文件完好无损； 4. 采购文件保管期限按照国家档案管理规定执行。 第五章 附则 第十条 本制度由公司采购管理部门负责解释。 第十一条 本制度自发布之日起实施。 第十二条 本制度如与国家法律法规及政策相抵触，以国家法律法规及政策为准。 第2篇 第一章 总则 第一条 为规范公司采购活动，确保采购工作的有序、高效进行，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
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采购管理制度(上市公司范本)
采购管理制度 (上市公司范本)
【类别】规则制度【时效性】一般【秘密等级】无
发文字号:
发行日期: 20**
版本: 1.0
******股份有限公司
〔20**〕10号年1月1日版
第一章设置目的
第1条设置背景
为保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应，确保采购质量，降低采购成本，
提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
适用范围：本办法主要规范生产原料类、劳保用品类、IT设备等实物资产的采购行为。
第二章采购基本原则
第2条“公平、公正、公开”原则
采购信息对企业内部相关的人员要尽可能公开，接受监督；对供应商的综合评价必须
公平、公正。
第3条“信息化”原则
公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全
部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。
第4条“监督问责”原则
1、采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
2、在采购过程中，如遇到采购物资数量、价格等问题，相关人均可向采购部门提出异议。
3、对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员
工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
第5条采购计划
需求部门一般应在每月**日前，根据经营计划的需求，制定下月采购计划，采购计划
需含采购物资的名称、规格型号、单位、数量、用途等基本内容。
第6条采购申请 1、
请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写
一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购部门在百卓优采采购管理软件内提交的采购申请，须经部门负责人批准方可
执行，若零星采购的价值【】元以下，请购部门可自行采购。
采购部门负责人在百卓优采采购管理软件内进行电子审核，如审核不通过，请购部门
修
改后重新提交。
第7条询比价
1、相关人员办理采购询价、货源确定等业务过程中，需声明与供应商是否存在关联
关系，如果存在利益关系，该人员须予以回避。
2、单笔采购金额【】元以上的，采购部门应挑选2 家以上（含2 家）的供应商进行
询价；询价时，应尽可能从百卓采购网等这类大型、专业的电子商务网站上以及公开市场
上获得合理报价；超过【】元以上的询价单，供应商进行报价时，需要有供应商的加盖公
章或合同专用章。
3、采购人员根据各供应商的报价情况进行对比报价，制作书面的询价单对比报价的
报告，并提出相应的采购建议，报采购部门负责人处审核。
4、采购部门负责人审核同意后，将对比报价的报告提交内审部审核。
如审核通过，
内审部通知采购人员与供应商签订采购合同；如审核不通过，采购部门需要重新询价。
第8条签订采购合同
1、采购合同分为长期和单次，无论选择哪个模板均需经过公司法务部审核。
2、若签订的是长期采购合同，则后续采购时只要百卓优采采购管理软件新建采购订
单即可（需标明适用的采购合同编号），通过该系统直接把采购订单发送到供应商的邮箱，提醒供应商及时查收。
第9条物资报验与入库 1. 报验
供应商已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于应
质检不
及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2. 入库
公司所有的生产物资、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收；
质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库，仓管部门人员在百卓优采采购
管
理软件内录入入库单信息。
第10条退货及索赔
如在采购过程中，供应商未按照采购合同提供物资时（如物资数量不足、质量有问题、延期供货等），采购部门应根据实际情况，要求供应商补足物资或退换货，并根据之前签
订的采购合同，要求供应商进行相应的赔偿。
第12条采购付款
1、除定点供应商以及网上采购外，一般物资采购预付款不得超过合同总价的【】%，
物资验收入库收到符合要求的发票后，支付合同总价的【】%，1 个月后如无异议，且发
票到票后，再支付剩余尾款。
每次付款记录均需记录到百卓优采采购管理软件内，标明付
款时间、付款金额、付款对象、对应订单等信息。
2、对于采用预付款支付方式的采购，财务部在支付预付款时，须核对合同的支付条款、审查审批手续是否完备；对于采用货到后付款方式的采购，财务部付款时，除审核合
同外，还须审核验收人员签字并注明验收情况的验收单。
3、财务部应配合采购部门定期与供应商对账，保存供应商对账资料；如对账有差异，应及时配合采购部门查明原因并进行调整。
第四章供应商管理
第13条供应商档案建立
公司统一在百卓优采采购管理软件中建立供应商评估资料档案，由采购部门安排专人
进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、
法人代码证、税务登记证、质量体系合格证书）的复印件、采购合同及执行情况（采购价格、采购数量）、可供应物料清单等。
第14条供应商分级
公司将对供应商根据考评结果进行分级，在百卓优采采购管理软件内进行标记，一般
可分为合格、良好、优秀供应商。
对优秀的供应商可作为长期供应商，在采购时优先考虑。
第15条供应商黑名单制度
采购部门应建立供应商黑名单，将有欺诈行为、贿赂公司采购人员、货品合格率低、
服务差以及有严重质量问题的供应商列入黑名单。
凡列入公司黑名单的供应商，不仅自身
永远丧失
公司供应商资格，其实际控制人控制的其他企业也一并纳入黑名单。
第五章采购纪律及处罚
第16条廉洁自律
公司采购人员应廉洁自律，禁止有任何损害公司利益的采购行为。
1、不得向供应商透露不应透露的采购信息，编写具有倾向性的《采购询比价报告》；
2、不得接受供应商馈赠的礼品（包括但不限于现金、购物卡等）, 不管礼品价值大小，
都必须在收受后的1个工作日内报备或上交给公司内审部；
3、不得接受供应商的宴请，如确实无法推辞的，应报经部门负责人备案后方可参加；
4、不得向供应商索要回扣及与业务无关的要求；
5、其他禁止行为。
第17条处罚措施
一经查实采购人员有违反公司相关规定的行为，视情节轻重，给与内部警告或予以辞退。
给公司造成损失的，要进行经济赔偿。
公司保留依法追究已离职员工在职期间违反本
办法构成犯罪的刑事责任以及民事赔偿的权利。
第六章附录
附件1：采购订单单模板附件2：采购入库单模板附件3：领用出库单模板
采购订单【样本】
采购单号：采购日期：
（以下无正文）
甲方：百卓优采采购管理软件乙方：【供应商名称】授权代表（签字）：授权代表（签字）：日期：2019年【】月【】日
日期：2019年【】月【】日
采购入库单（样本）
入库单号：入库日期：
供应商：联系人：联系电话：
经办人：
领用出库单（样本）
出库单号：出库日期：领用部门：领用人：
经办人：。